【正文】 《文件和資料管理程序》 《記錄管理程序》 各單位《重大事故應(yīng)急救援預(yù)案》 《銅板帶廠安全標(biāo)準(zhǔn)化管理操作規(guī)程》 6 記錄 《救援隊(duì)伍訓(xùn)練、演習(xí)記錄》 文件和資料管理程序 文件編號(hào)： 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 月 日 1 目的 為了對(duì) 銅板帶廠 范 圍內(nèi) OHS 管理體系所要求的文件進(jìn)行有效控制，確保與 OHS 管理體系活動(dòng)有關(guān)的部門和崗位得到有效版本的文件，特制定本程序。 各單位和部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)和控制管理，協(xié)助 生產(chǎn)安?？偏@取適用的法律法規(guī)。 文件分為“受控”、“非受控”兩種， 銅板帶廠 范圍內(nèi)所有使用的與 OHS 管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件屬于“受控文件”，屬于 廠 機(jī)密；對(duì)外提供給顧客的文件屬于“非受控文件”。 文件的編號(hào) OHS 管理手冊(cè)編碼 XXXX/OHSMSSXXXX 發(fā)布年號(hào) “ OHS管理手冊(cè) ” “ 職業(yè)健康安全管理體系 ” “ 中鋁洛銅銅板帶廠 ” OHS程序文件編碼 XXXX/OHSMSCXX 文件序號(hào) “ OHS程序文件 ” “ 職業(yè)健康安全管理體系 ” “ 中鋁洛銅銅板帶廠 ” OHS作業(yè)文件 : XXXX/OHSMSZCXX 文件序號(hào) “ 支持文件 ” “ 職業(yè)健康安全管理體系 ” “ 中鋁洛銅銅板帶廠 ” OHS 記錄 : XXXX/OHSMSXXYY 記錄序號(hào) 部門代號(hào)（見表 1） “ 職業(yè)健康安全管理體系 ” “” 部門代號(hào) XX（表 1） 文件的編寫和審批 車間、科室 綜合辦公室 生產(chǎn)安?？? 自動(dòng)化室 經(jīng)營(yíng)科 材料科 質(zhì)量監(jiān)督科 熱軋車間 初軋車間 精軋車間 精整車間 剪切車間 通用車間 包裝車間 異型帶車間 代碼 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 《 OHS 管理手冊(cè)》由 生產(chǎn)安?？?組織編寫，管理者代表審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件的使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 銅板帶廠 程序文件的更改由各部門提出《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批，采用換頁(yè)更改，由 生產(chǎn)安保科 發(fā)放文件更改通知，并收回廢舊頁(yè)，名部門組織填寫《文件更改記錄表》。 文件的評(píng)審 如組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，需由文件編制部門組織相關(guān)部門對(duì)原文件（管理性文件、技術(shù)性文件）進(jìn)行評(píng)審，不適用的予以更改；對(duì)于 OHS 管理手冊(cè)、程序文件可在管理評(píng)審時(shí)予以有效的評(píng)定，對(duì)不適用的予以更改。標(biāo)準(zhǔn)的換版與 作廢按標(biāo)準(zhǔn)化管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)需 要借閱文件時(shí)，填寫《文件處理申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，借閱者要按期歸還文件，并負(fù)責(zé)對(duì)所借閱文件的愛護(hù)、保管及對(duì)文件內(nèi)容的保密工作。 5 相關(guān)文件 《法律法規(guī)及其他要求管理程序》 《 銅板帶廠 檔案館管理制度》 6 記錄 《受控文件清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件接收清單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件更改記錄表》 《文件處理申請(qǐng)表》 記錄管理程序 文件編號(hào) : 版次： A/O 發(fā)布日期： 2020 年 月 日 1. 目的 對(duì)職業(yè)健康安全管理體系 (OHSMS)運(yùn)行情況予以記錄并進(jìn)行有效管理，為體系有效運(yùn)行提供可追溯性證據(jù)， 特制定本程序。 4. 工作程序 記錄的設(shè)置 各單位結(jié)合實(shí)際工作，編制相關(guān) OHS 的記錄樣本，并上報(bào) 生產(chǎn)安保科 備案。 記錄的管理 各部門應(yīng)明確記錄的保管人員和適宜的保存地點(diǎn)，對(duì)其保存的環(huán)境要經(jīng)常檢查，確保記錄保存良好， 避免損壞、變質(zhì)或遺失 ； 建立《記錄清單》和索引，并上報(bào)安全環(huán)保部，以便于查閱； 安全環(huán)保部將各單位、部門所有與 OHS 管理體系有關(guān)的記錄匯總，并編制 OHS 體系《記錄清單》和索引； 計(jì)算機(jī)內(nèi)的記 錄， 要 有 備份， 為 防 止 原始記錄丟失 必須設(shè)置計(jì)算機(jī)病毒防火墻。 記錄的查閱、借閱 經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，可在記錄保存部門查閱所需記錄，如需借閱時(shí)，應(yīng)填寫《記錄借閱登記表》經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意、登記并限期歸還。 5. 相關(guān)文件 《協(xié)商與信息交流管理程序》 《文件和資料管理程序》 《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 6. 記錄 《記錄清單》 《記錄借閱登記表》 《記錄處置審批表》 《記錄銷毀登記表》 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)管理程序 文件編號(hào)： 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 月 日 1 目的 為了規(guī)范 OHS 管理體系的績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)工作，檢驗(yàn)其績(jī)效是否符合有關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并滿足 OHS 管理體系方針、目標(biāo)的承諾，特制定本程序。 質(zhì)量監(jiān) 督部負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備進(jìn)行定期檢定、校準(zhǔn)和確認(rèn)。 OHS 管理體系績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)的內(nèi)容： 危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)； 重大風(fēng)險(xiǎn)的控制效果； 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等的遵循和符合性情況； 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況、運(yùn)行控制程序、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況； 職業(yè)健康安全設(shè)施的日常檢查、操作與維護(hù)及建檔情況； OHS 職責(zé)的落實(shí)情況； 員工職業(yè)病、傷亡事故、環(huán)境污染事故的報(bào)告、分析和統(tǒng)計(jì)； 測(cè)量設(shè)備維護(hù)管理及校驗(yàn)情況； 特種設(shè)備檢測(cè)情況； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) OHS 監(jiān)督檢查； 各類文件和記錄的分析等。 各相關(guān)部門對(duì)本部門健康安全危害因素，特 別是重大風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)場(chǎng)控制情況進(jìn)行檢查，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。 自動(dòng)化室 每年年初作出測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，并按期實(shí)施檢定 、校準(zhǔn)、確認(rèn)。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 不符合：任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生不利影響的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 4． 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不符合 及 各單位或部門提出的糾正與預(yù)防措施。 不符合的判定依據(jù) a、 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》； b、 銅板帶廠 適用的法律法規(guī)及其它要求； c、 銅板帶廠 發(fā)布的 OHS 管理體系文件。如某一要素、某一關(guān)鍵過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以消除，形成系統(tǒng)失效； 體系運(yùn)行區(qū)域性失效。 觀察項(xiàng)：影響輕微，采取糾正措施可立即整改的不符合。 對(duì)于相關(guān)方投訴而確定的或 管理評(píng)審、 OHS 管理體系外審、員工在生產(chǎn)實(shí)踐中、事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的一般不符合和嚴(yán)重不 符合 按“ ”款執(zhí)行。不符合的責(zé)任單位應(yīng)制定糾正預(yù)防措施及完成期限，填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 生產(chǎn)安?？?負(fù)責(zé)公司一般不符合和嚴(yán)重不符合的整理匯總。 責(zé)任單位或部門制訂的糾正與預(yù)防措施填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中。對(duì)糾正與預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期效果的填寫驗(yàn)證結(jié)果， 對(duì)不符合進(jìn)行關(guān)閉， 驗(yàn)證記錄要 有充分的事實(shí)和根據(jù)。 6. 相關(guān)文件 《協(xié)商與信息交流管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)管理程序》 《記錄管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《管理評(píng)審管理程序》 《 銅板帶廠 安全檢查制度》 《 銅板帶廠 安全獎(jiǎng)懲制度》 《 銅板帶廠 傷亡事故管理制度》 《 銅板帶廠 環(huán)境污染事故管理辦法》 《 銅板帶廠 職工傷亡事故行政責(zé)任追究規(guī)定》 7. 記錄 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《安全檢查記錄》 《安全管理月報(bào)表》 《事故隱患整改通知書》 內(nèi)部審 核管理程序 文件編號(hào) : 版次： A/O 發(fā)布日期： 2020 年 月 日 1. 目的 為了驗(yàn)證 銅板帶廠 現(xiàn)行 OHS 管理體系是否符合體系文件的要求和標(biāo)準(zhǔn) ,評(píng)價(jià)確保 OHS管理體系持續(xù)的有效性、充分性和適宜性，為持續(xù)改進(jìn)以及為管理評(píng)審提供依據(jù)，特制定本程序。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，組建審核組實(shí)施內(nèi)審 ，并編寫內(nèi)部審核報(bào)告。特殊情況指：組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、法律法規(guī)變化、新技術(shù)采用、發(fā)生重大安全事故、最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃編制內(nèi) 審檢查表，明確審核方式、審核內(nèi)容等準(zhǔn)備審核。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織首次會(huì)議，通知召集有關(guān)人員、部門、領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。 c. 記錄現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果以便需要時(shí)查閱。 末次會(huì)議 審核組長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃主持召開末次會(huì)議 ,參加會(huì)議的有審核員全體成員及受審部門的負(fù)責(zé)人及 管理者代表。 受審核方的基本情況及其 OHS 管理體系概述。 審核報(bào)告審批、發(fā)放 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由安全環(huán)保部十日內(nèi)發(fā)至相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，并做好文件發(fā)放記錄。 4． 7 生產(chǎn)安?？?負(fù)責(zé)保留內(nèi)審記錄及有關(guān)資料，內(nèi)審報(bào)告需提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審的依據(jù)和下一次體系審核的材料之一。 管理者代表審核《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，向總經(jīng) 理報(bào)告 OHS 管理體系運(yùn)行的情況，并提出改進(jìn)、糾正及預(yù)防的意見。 4 工作程序 管理評(píng)審的計(jì)劃 每年內(nèi) 審?fù)?12 個(gè)月內(nèi)，由管理者代表組織， 生產(chǎn)安?？?按標(biāo)準(zhǔn)要求制訂管理評(píng)審計(jì)劃。當(dāng) OHS 管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程、資源等發(fā)生重大改變時(shí)、 銅板帶廠 內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化和發(fā)生重大安全事故時(shí)，最高管理者可決定臨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審活動(dòng)以會(huì)議的形式進(jìn)行，會(huì)議出席的范圍可包括 廠 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各 車間、科室 負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。組織領(lǐng)導(dǎo)層決定是否申請(qǐng)外審。 糾正和預(yù)防措施 的驗(yàn)證 生產(chǎn)安保科 按《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》對(duì)整改措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 3. 職責(zé) OHS管理應(yīng)由相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)實(shí)施 , 生產(chǎn)安?？?負(fù)責(zé)監(jiān)督管理及協(xié)調(diào)各專業(yè)部門之間的配合； 自動(dòng)化室 、 生產(chǎn)安保科 、 材料科 等專業(yè)部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)、施工、供應(yīng)方、承包方等單位資質(zhì)進(jìn)行審查，并施加影響使其在設(shè)計(jì)、供應(yīng)、施工過(guò)程中滿足 OHS 管理 體系要求 ,并收集相關(guān)方的意見、建議和投訴 ,作好相關(guān)記錄備查； 、 生產(chǎn)安?？?負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)院在設(shè)計(jì)過(guò)程中優(yōu)先選用符合 OHS要求的工藝、設(shè)備； 自動(dòng)化室 、 生產(chǎn)安?？?、 材料科 負(fù)責(zé)優(yōu)先選用通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)，并對(duì)其施加影響； 質(zhì)量管理科 負(fù)責(zé)收集 銅板帶廠 外售產(chǎn)品或服務(wù)在 OHS 方面的信息