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建設(shè)總部合同管理實(shí)施細(xì)則-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 .......81BG022 工程項(xiàng)目變更預(yù)算審批表(適用工程類(lèi) III、IV 類(lèi)變更) .........................................82BG03 單項(xiàng)預(yù)算表(適用工程類(lèi)變更) ..............................................................................................83BG04 單價(jià)分析表(適用工程類(lèi)變更) ..............................................................................................84BG05 實(shí)施變更的工程數(shù)量對(duì)照表(適用工程類(lèi)變更) ..............................................................85BG061 變更會(huì)審表(適用工程類(lèi)Ⅰ、Ⅱ類(lèi)變更) .......................................................................86BG062 變更會(huì)審表(適用工程類(lèi)Ⅲ類(lèi)變更) .................................................................................87BG063 變更會(huì)審表(適用工程類(lèi)Ⅳ類(lèi)變更) .................................................................................88BG064 變更匯審表(適用采購(gòu)類(lèi)Ⅰ、Ⅱ類(lèi)變更) .......................................................................89BG065 變更會(huì)審表(適用采購(gòu)類(lèi)Ⅲ類(lèi)變更) .................................................................................90BG066 變更會(huì)審表(適用采購(gòu)類(lèi)Ⅳ類(lèi)變更) .................................................................................91BG07 變更監(jiān)理工程師指示(適用工程類(lèi)變更) ...........................................................................92BG08 監(jiān)理工程師簽證單(適用工程類(lèi)變更) ................................................................................93BG09 實(shí)施變更的工程數(shù)量對(duì)照臺(tái)帳(T01) (適用工程類(lèi)合同變更) ................................94BG10 廣州地鐵總公司合同范圍外新增項(xiàng)目審批表(變更金額 50 萬(wàn)元以下) ..................95BG11 廣州地鐵總公司合同范圍外新增項(xiàng)目審批表[ 變更金額 50 萬(wàn)元以上(含 50 萬(wàn)元)]..........................................................................................................................................................................964 / 109前言 為規(guī)范總公司建設(shè)事業(yè)總部的合同管理,落實(shí)在合同管理過(guò)程中各相關(guān)部門(mén)的職責(zé),明確有關(guān)的管理流程,確定具體的操作程序,從而提高管理水平,特制定本《細(xì)則》 。第二條 邀請(qǐng)招標(biāo)指我司以投標(biāo)邀請(qǐng)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織參加投標(biāo)。第六條 采購(gòu)類(lèi)合同 指設(shè)備、各類(lèi)門(mén)、材料[裝修材料(天、地、墻、票亭、扶手等) 、工程材料(鋼筋、混凝土、防水材料) 、軌道材料]等合同項(xiàng)目。第十條 授權(quán)與授信范圍內(nèi)是指合同金額為 50 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目。第十四條 相關(guān)部門(mén)職責(zé)(一) 建設(shè)總部建設(shè)總部對(duì)授權(quán)管理的合同負(fù)全部責(zé)任,對(duì)由建設(shè)總部主辦的合同的訂立、變更及執(zhí)行負(fù)有直接管理責(zé)任。(二) 企管總部企管總部合同部對(duì)招投標(biāo)負(fù)歸口管理責(zé)任。其主要職責(zé)是: 參與招標(biāo)文件和合同文件的審查; 負(fù)責(zé)組織編制標(biāo)底和審定標(biāo)底(根據(jù)需要) ,審查有關(guān)項(xiàng)目的概算; 參加資格預(yù)審; 推薦經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家,按照評(píng)委主持方式參加評(píng)標(biāo); 參與合同澄清談判。(3)建設(shè)總部應(yīng)在每月的 2 日、17 日提交上會(huì)項(xiàng)目計(jì)劃表給企管總部合同部,按“ZB06”格式填寫(xiě)。 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):(1)批準(zhǔn)資格預(yù)審辦法;(2)批準(zhǔn)資格預(yù)審報(bào)告;(3)批準(zhǔn)評(píng)標(biāo)辦法;(4)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人;(5)批準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)性談判辦法;(6)批準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果報(bào)告;(7)其他需要討論的問(wèn)題。(2)合同標(biāo)的 50 萬(wàn)元以下項(xiàng)目:招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組必須由建設(shè)總部領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),由企管總部合同部副經(jīng)理、法律部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總部部門(mén)經(jīng)理(工程預(yù)結(jié)算部和或會(huì)計(jì)部) 、監(jiān)察審計(jì)部室主任(監(jiān)察室和或?qū)徲?jì)室) 、業(yè)務(wù)主辦部門(mén)經(jīng)理、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(若有)領(lǐng)導(dǎo)組成??偣尽妒跈?quán)與授信管理辦法》中的授權(quán)原則,凡總公司自行組織招標(biāo)的項(xiàng)目,如原概算超過(guò) 50 萬(wàn)元人民幣,但第一中標(biāo)候選人的評(píng)標(biāo)價(jià)為 50 萬(wàn)元以下的,則該項(xiàng)目的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按照第 3 點(diǎn)中第(2)條的要求組成。(3)建設(shè)總部經(jīng)辦人每星期二之前應(yīng)將上會(huì)項(xiàng)目的名稱、建設(shè)總部、財(cái)務(wù)總部、企管總部參加會(huì)議的人員名單發(fā)電子文件給企管總部合同部,并在星期四開(kāi)會(huì)時(shí)將 7 份書(shū)面文件(項(xiàng)目?jī)?nèi)容)交企管總部合同部。評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成:(1)通過(guò)政府有關(guān)部門(mén)認(rèn)定的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照政府有關(guān)部門(mén)(市招標(biāo)辦公室和交易中心等)的要求由地鐵總公司的代表和社會(huì)上有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成,其中小于或等于 1/3 為地鐵總公司的代表。(3) 技術(shù)組組長(zhǎng)由建設(shè)總部的評(píng)委擔(dān)任,經(jīng)濟(jì)商務(wù)組組長(zhǎng)由財(cái)務(wù)總部或企管總部合同部的評(píng)委擔(dān)任,評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由技術(shù)組長(zhǎng)或經(jīng)濟(jì)商務(wù)組長(zhǎng)中的其中的一人兼任。如有特殊情況須更換評(píng)委,主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)知會(huì)監(jiān)審部,取得同意后,由主辦部門(mén)通知候補(bǔ)人員參加評(píng)標(biāo)。工作小組組成由建設(shè)總部牽頭,工作小組組長(zhǎng)由建設(shè)總部人員擔(dān)任,主要工作人員由建設(shè)總部派出 24 人組成,企管總部與財(cái)務(wù)總部根據(jù)項(xiàng)目情況派員協(xié)助(通過(guò)招標(biāo)工作審批表會(huì)簽批準(zhǔn),見(jiàn) ZB01 或 ZB02) 。具體按“ZB05”填寫(xiě)。公開(kāi)招標(biāo)的流程:(1)建設(shè)總部辦理《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目投資許可證》以及規(guī)劃部門(mén)的《報(bào)建審核意見(jiàn)書(shū)》或《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》 ;(2)建設(shè)總部辦理招標(biāo)項(xiàng)目登記和招標(biāo)申請(qǐng)。采用國(guó)內(nèi)招標(biāo)的,應(yīng)在廣州市建設(shè)工程交易中心網(wǎng)“.gzzb.gd.” ;廣州市地下鐵道總公司網(wǎng)站“.gzmtr.” ;中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)“.chinabidding..”的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。若只有 1 家投標(biāo)人,報(bào)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后以特殊項(xiàng)目審批的形式確定談判小組成員。(6)如果招標(biāo)資格預(yù)審后,只有少于 5 家的投標(biāo)人通過(guò)資格預(yù)審,則應(yīng)在有關(guān)的媒體上再次發(fā)布招標(biāo)公告,如果第二次資格預(yù)審后,如仍只有少于 5 家的投標(biāo)人通過(guò)(采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目 3 家) ,則由建設(shè)總部報(bào)總公司有關(guān)部門(mén)會(huì)簽及領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)政府有關(guān)部門(mén)。(10) 建設(shè)總部按規(guī)定確定投標(biāo)單位和發(fā)售招標(biāo)文件。(二)邀請(qǐng)招標(biāo)必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目符合下列條件而不適宜公開(kāi)招標(biāo)的,經(jīng)批準(zhǔn),實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo):(1)技術(shù)要求復(fù)雜,或者有特殊的專(zhuān)業(yè)要求的;(2)公開(kāi)招標(biāo)所需費(fèi)用和時(shí)間與項(xiàng)目?jī)r(jià)值不相稱,不符合經(jīng)濟(jì)合理性要求的;(3)法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院另有規(guī)定的。合同標(biāo)的金額為人民幣 10 萬(wàn)元以上,50 萬(wàn)元以下的合同項(xiàng)目(列入全面預(yù)算的付款合同項(xiàng)目方可授權(quán)審批及簽署,未列入全面預(yù)算的付款合同項(xiàng)目,須按總公司的預(yù)算管理流程報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可列入“預(yù)算內(nèi)”項(xiàng)目),主辦部門(mén)擬自行組織招標(biāo)的,須填寫(xiě)《廣州地鐵總公司授權(quán)與授信范圍內(nèi)招標(biāo)工作審批表》 (見(jiàn)“ZB02” ) ,經(jīng)主辦部門(mén)經(jīng)理、總部分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總部總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)總部、企管總部,監(jiān)察審計(jì)部審核(此類(lèi)合同已授權(quán),故招標(biāo)工作一并授權(quán)) 。(3)發(fā)布招標(biāo)公告。(5)資格預(yù)審或資格后審。(10)建設(shè)總部組織召開(kāi)招標(biāo)會(huì)。(13)建設(shè)總部組織評(píng)標(biāo)委員進(jìn)行評(píng)標(biāo),包括進(jìn)行評(píng)標(biāo)的澄清工作。(二)自行邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于部分技術(shù)性、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)或其他特殊情況的項(xiàng)目,需進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的,應(yīng)在《招標(biāo)工作審批表》中另附書(shū)面說(shuō)明(包括采取邀請(qǐng)招標(biāo)的原因,擬邀請(qǐng)單位的情況介紹等) ,經(jīng)審批后可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。11 / 109(一)特殊項(xiàng)目的范圍符合廣東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定必須招標(biāo),但不適宜招標(biāo)的下列項(xiàng)目,經(jīng)項(xiàng)目審批部門(mén)報(bào)地級(jí)以上市人民政府批準(zhǔn),政府采購(gòu)貨物和服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)地級(jí)以上市人民政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn),可以不進(jìn)行招標(biāo):(1)涉及國(guó)家安全和國(guó)家秘密的;(2)搶險(xiǎn)救災(zāi)的;(3)利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工的;(4)勘測(cè)、設(shè)計(jì)、咨詢等項(xiàng)目,采用特定專(zhuān)利或者專(zhuān)有技術(shù)的;(5)為與現(xiàn)有設(shè)備配套而需從該設(shè)備原提供者處購(gòu)買(mǎi)零配件的;(6)項(xiàng)目標(biāo)的單一,適宜采購(gòu)拍賣(mài)等其他有利于引導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)的方式的;(7)法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院另有規(guī)定的。企管總部(合同部)、財(cái)務(wù)總部是每次談判必須參加的部門(mén),監(jiān)察審計(jì)部視情況派員監(jiān)督,重大項(xiàng)目合同談判由合同部主持。如果談判小組缺少兩個(gè)及以上部門(mén)人員到會(huì),則此次談判無(wú)效;(三) 直接談判的程序填寫(xiě)《特殊項(xiàng)目工作審批表》 (“ZB03” )報(bào)批;在談判前由建設(shè)總部制定合同談判方案,經(jīng)談判小組共同審定;按第十八第(二)點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行合同談判;建設(shè)總部負(fù)責(zé)編寫(xiě)直接談判結(jié)果報(bào)告,并經(jīng)談判小組簽名,按特殊項(xiàng)目最終審批權(quán)提交直接談判結(jié)果報(bào)告,審定結(jié)果。報(bào)名單位將密封的文件遞交至指定的地點(diǎn)。建設(shè)總部負(fù)責(zé)寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)性談判評(píng)審報(bào)告,并經(jīng)談判小組成員簽名,上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審定。第二十一條 招標(biāo)文件及修改(一) 編制招標(biāo)文件建設(shè)總部人員應(yīng)按《總公司范本管理辦法》規(guī)定,使用招標(biāo)文件的范本編制招標(biāo)文件,企管總部合同部將按照有關(guān)法規(guī)和業(yè)務(wù)性質(zhì),結(jié)合地鐵總公司的管理要求,不斷完善招標(biāo)文件范本。法律法規(guī)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和投標(biāo)人的資格條件有明確規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。(三) 評(píng)標(biāo)辦法與資格預(yù)審辦法的修改不能用會(huì)簽的方式處理,必須經(jīng)過(guò)總公司招投標(biāo)及合同管理例會(huì)審查,例會(huì)根據(jù)修改內(nèi)容決定是否需要招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審查。(二)投標(biāo)方案規(guī)定在同一次招標(biāo)中,不允許要求投標(biāo)人提交選擇性投標(biāo)方案,即規(guī)定只能提交一個(gè)投標(biāo)主方案。招標(biāo)文件合同條款的支付條款應(yīng)當(dāng)與合同實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度匹配,同時(shí)與項(xiàng)目的報(bào)價(jià)清單協(xié)調(diào)。(七)中標(biāo)通知書(shū) 所有招標(biāo)的項(xiàng)目,必須在完成簽署合同前的最后澄清后,才能發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。無(wú)論采用何種澄清形式,都以書(shū)面的為準(zhǔn)。(六) 資格預(yù)審辦法和評(píng)標(biāo)方法在經(jīng)招投標(biāo)及合同管理例會(huì)或招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后,對(duì)外發(fā)布前,須由建設(shè)總部送企管總部(合同部)經(jīng)辦人復(fù)核并加蓋總公司公章后方可使用(連電子文件) 。參與招標(biāo)的所有工作人員,應(yīng)當(dāng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的要求履行職責(zé),嚴(yán)格按照各個(gè)項(xiàng)目制定的評(píng)標(biāo)細(xì)則工作。參加評(píng)標(biāo)的技術(shù)專(zhuān)家組長(zhǎng),必須對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的報(bào)告有關(guān)內(nèi)容負(fù)責(zé),承擔(dān)有關(guān)評(píng)標(biāo)分析及評(píng)分正確性、準(zhǔn)確性的責(zé)任,若發(fā)生錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。(二)企管總部企管總部合同部對(duì)合同負(fù)歸口管理責(zé)任。主要職責(zé)包括:有重大技術(shù)問(wèn)題的項(xiàng)目和科研項(xiàng)目的合同談判及變更會(huì)審; 主持科研成果及國(guó)產(chǎn)化、技改項(xiàng)目的驗(yàn)收,并對(duì)科研成果進(jìn)行統(tǒng)一管理;(參見(jiàn)《廣州地鐵科研管理規(guī)定》 、 《廣州地下鐵道總公司重大技術(shù)管理辦法》 、 《廣州地鐵技術(shù)改造與國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目管理辦法》 、 《運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部國(guó)產(chǎn)化管理實(shí)施細(xì)則》 ) 。緊急情況下(特指搶險(xiǎn)、特急情況、危及運(yùn)營(yíng)安全情況)的合同,由建設(shè)總部總經(jīng)理或被授權(quán)人主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議決定,事后由建設(shè)總部在 45 天內(nèi)補(bǔ)辦合同會(huì)簽手續(xù)(須詳細(xì)說(shuō)明危險(xiǎn)情況及解決辦法) 。(三) 授權(quán)與授信范圍內(nèi)合同會(huì)簽16 / 109對(duì)于合同標(biāo)的 50 萬(wàn)元以下的合同(征地拆遷合同小于 300 萬(wàn)元的合同) ,建設(shè)總部經(jīng)辦人根據(jù)招標(biāo)或談判結(jié)果完成合同文本后,上 OA 申請(qǐng)合同編號(hào),然后填寫(xiě) “HT03”進(jìn)行會(huì)簽。所有合同必須提供經(jīng)財(cái)務(wù)預(yù)算人員審查并頁(yè)簽的工程量清單或預(yù)算,才予以審批(含授權(quán)管理的合同) ??偣绢I(lǐng)導(dǎo)需授權(quán)給其他人員簽署合同的,須書(shū)面授權(quán),同時(shí)抄送企管總部合同部備案。第二十八條 合同的分發(fā)、蓋章、歸檔(一)合同送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批和簽署之前,建設(shè)總部、財(cái)務(wù)總部、企管總部經(jīng)辦人均應(yīng)在合同文本的所有內(nèi)容上進(jìn)行頁(yè)簽。(四) 建設(shè)總部應(yīng)保證最終簽定的合同與報(bào)批的合同一致;并負(fù)責(zé)查驗(yàn)對(duì)方《法定代表人證明書(shū)》或《法定代表人授權(quán)書(shū)》 ,確認(rèn)簽約人的合法資格;并根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定,辦理合同簽訂的報(bào)批、登記或鑒證、公證等手續(xù)。建設(shè)總部的合同兼職管理員負(fù)責(zé)收集本總部的合同文本和電子文本并建冊(cè)歸檔,以備存查。未按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量的費(fèi)用業(yè)主不予支付。建設(shè)總部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的當(dāng)次計(jì)量支付的支付證書(shū),填報(bào)付款審核表
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