【正文】 要求 》 GB/T 2400120xx 《環(huán)境 管理體系 要求 及使用指南 》 GB/T 2400420xx 《 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南 》 GB/T 2800120xx 《職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范 》 國家要求本企業(yè)遵守的法律法規(guī) 1999 年 3 月 《中華人民共和國合同法》 1999 年 11 月 1 日 《中華人民共和國建筑法》 1999 年 1 月 30 日 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 國家計委建監(jiān) (1995)737 號 《工程 建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》 《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》 《火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ23390 《 110500kV 架空電力線路施工及驗收規(guī)范》 電建 [1996]159 號 《火電發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程》 國電電源 {20xx}849 號 《火力發(fā)電工程施工組織設(shè)計導(dǎo)則》 建質(zhì)（ 1996） 40 號 《火電工程啟動調(diào)試工作規(guī)定》 GB5031920xx 《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 GB/T15498995 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 — 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求》 DL/T4851999 《電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制導(dǎo)則》 DL/T6001996 《電力標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定》 Q/JL20xx120xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《 職業(yè)健康安全管理體 系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語。 建設(shè)監(jiān)理 —— 工程建設(shè)監(jiān)理是指監(jiān)理單位接受建設(shè)單位的委托和授權(quán)，根據(jù)國家批準(zhǔn)工程項目文件、有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)和工程建設(shè)監(jiān)理合同以及其它工程建設(shè)合同對工程建設(shè)實施的監(jiān)督管理。 質(zhì)量控制點（ W、 H、 S 點） W 點 (Witness Point)為見證點，指由業(yè)主或其代表進行驗收檢查的工序； H 點 (Hold Point)為停工待檢點，指對某一工序提出的強制性停留，以便業(yè)主或其代表進行驗收檢查的工序； S 點 (Standing Point)為旁站點，指在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場進行的監(jiān)督活動。對于所識別的過程以及過程中重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，分別用質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件指導(dǎo)實施和運行控制，以實現(xiàn)過程的增值和環(huán)境、安全風(fēng)險因素的控制。 e 通過管理評審、內(nèi)審、過程監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測等活動的開展，對這些過程以及環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況實施監(jiān)測、分析。 本公司的一體化 管理 體系文件包括： a 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理 方針和目標(biāo)的書面聲明； b 管理手冊 —— 提供公司一體化管理體系整體信息的文件； c 程序文件 —— 包括 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) 所 要求 的程序文件和為確保對過程的有效策劃、運作、控制所要求的文件，以及為如何完成活動的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、質(zhì)量計劃等文件； d 外來文件 —— 上級或購進的依據(jù)性文件，如設(shè)計文件及施工圖紙、監(jiān)理法規(guī)、工程技術(shù)法規(guī)、各類定額、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂一體化管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 范圍 適用于公司一體化管理體系實施中所涉及的和所形成的文件，以及作為監(jiān)理服務(wù)依據(jù)性的外部文件和資料。見“監(jiān)理公司內(nèi)部文件審批權(quán)限表” 監(jiān)理公司內(nèi)部文件審批權(quán)限表 序號 文件名 編寫 審核 批準(zhǔn) 備注 1 管理手冊 質(zhì)技部 管理者代表 經(jīng)理 2 公司管理文件 各部門 各部門主任 主管經(jīng)理 3 監(jiān)理大綱 質(zhì)技部 總工程師 經(jīng)理 4 監(jiān)理規(guī)劃 總監(jiān)師 質(zhì)技部 總工 5 監(jiān)理實施細則 專業(yè)監(jiān)理師 總監(jiān)師 總監(jiān)師 6 監(jiān)理總結(jié) 總監(jiān)師 7 月報 信息員 總監(jiān)師 總監(jiān)師 8 重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單 各部門 管理者代 表 經(jīng)理 外部文件的控制 各類外部文件由公司經(jīng)營部接受登記、存檔 ,并請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱批示。 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等以公司《有效文件控制清單》的方式控制其版本號。 文件如有破損，需要更換時，向該文件管理部門提出申請。更改按審批程序辦理， 文件更改后應(yīng)由該文件的原審批部門進行審批（若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料），并根據(jù)需要發(fā)放“文件更改通知單”。 Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 文件的存放管理 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件交質(zhì)技部管理保管；存入軟 盤的文件應(yīng)進行登記。 發(fā)放到企業(yè)外部的文件需進行登記發(fā)放。 3 職責(zé) 質(zhì)技部負責(zé)記錄的管理和控制； 項目監(jiān)理部是監(jiān)理服務(wù)的記錄的主要生成部門，負責(zé)對監(jiān)理服務(wù)全過程記錄的編號、編目整理和保存。 需要控制的職業(yè)健康安全記錄 a 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險 控制記錄 b 職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取、識別和評價記錄 c 培訓(xùn)記錄 d 協(xié)商和交流報告 e 事故和 （或 ）事件報告及跟蹤報告； f 職業(yè)健康安全檢驗記錄 g 職業(yè)健康安全會議紀(jì)要 h 醫(yī)療測試報告 Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 i 健康監(jiān)視報告 j 個體防護設(shè)備發(fā)放和維護記錄 k 應(yīng)急響應(yīng)演練報告 l 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi) 審報告 m 管理評審記錄 對記錄的要求 公司各部門和項目監(jiān)理部監(jiān)理人員按崗位職責(zé)填寫記錄； 記錄要做到真實可靠、填寫完整、字跡清晰，標(biāo)識齊全、相互印證； 記錄不得隨意涂改，如需要改正只能劃改，且應(yīng) 做出簽認標(biāo)記。 記錄保存期滿，需要銷毀時經(jīng) 主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可銷毀。 以顧客為關(guān)注焦點 公司為了滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 一體化管理方針 公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針體現(xiàn)了公司的宗旨和建設(shè)單位的期望和需求，是組織的行為準(zhǔn)則，表達了公司把持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染預(yù)防和安 全第一視為企業(yè)生命力的主導(dǎo)思想，經(jīng)管理層審議，由經(jīng)理發(fā)布。 公信和 諧：充分滿足顧客要求，合同履約率 100%，通過企業(yè)對生產(chǎn)過程的影響，實現(xiàn)對社會的承諾，實現(xiàn)企業(yè)與員工、社會和諧發(fā)展。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修 訂時需由經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 各項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)具體工程項目制定部門的管理目標(biāo)。 公司將采取培訓(xùn)、發(fā)布文件的方法，把一體化管理方針和目標(biāo)傳達到每個職工，并通過工作考核和質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核等方法確保方針和目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行。 b 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及施工全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 g 重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。 c 危險源辨識時應(yīng)重點考慮下列類型： —— 高空墜落 —— 物體打擊 —— 車輛傷害 —— 起重傷害 —— 機械傷害 —— 火災(zāi) —— 中毒和窒息 —— 觸電 —— 燙傷 —— 易燃易爆化學(xué)危險品的泄漏或爆炸 d 質(zhì)技部 負責(zé)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風(fēng)險評價方法，綜合考慮風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結(jié)果。 h 質(zhì)技部 每年定期組織危險源識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求更新，新開工程項目或相關(guān)方要求時， 質(zhì)技部 應(yīng)適時組織相關(guān)部門對危險源和風(fēng)險因素進行補充識別、追加、評價和更新。 d 公司各相關(guān)部 門應(yīng)在日常工作中隨時關(guān)注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其他要Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 求的變化，獲取最新版本并及時傳遞給 質(zhì)技部 。各部門和各項目部應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，結(jié)合實際情況，制定本部門或項目部的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)負責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 報 質(zhì)技部 備案 后實施。 c 應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行評審，如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時對管理方案進行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案與項目的新變化相適應(yīng)。 各部門、人員職責(zé)及權(quán)限規(guī)定見附錄 B。 管理者代表 a 負責(zé)一體化管理體系建立的組織工作，監(jiān)督一體化管理體系的運行，協(xié)調(diào)各種質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的 關(guān)系，確保其有效實施。 溝通與協(xié)商 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 為確保公司的一體化管理體系運行有效，公司建立以下制度在公司內(nèi)外部進行溝通。 信息溝通的方式有會議、簡報、文件、通知、電話、面談、局域網(wǎng)等，內(nèi)部溝通過程主要有： a 項目總監(jiān)每三個月回來一次述職，公司領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報和布置工作并處理有關(guān)問題； b 項目總監(jiān)組織監(jiān)理部每月召開一次工作總結(jié)和交流會議 ,每月形成監(jiān)理月報及時上報； c 每季度管理層召開一次管理工作會議，系統(tǒng)研究一體化管理體系運行中 的問題，包括職責(zé)情況、資源配備，一體化管理體系要求執(zhí)行情況，內(nèi)部溝通的效果等； d 每年年初召開一次全體成員會議。 b 管理評審一般以會議形式進行，會議之前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批示編發(fā)管理評審?fù)ㄖ?，明確管理評審的主持人，參加人員，評審日期，評審的主要內(nèi)容，以及應(yīng)做的 準(zhǔn)備工作等。 評審輸入 管理評審的輸入可包括以下方面的信息 a 由質(zhì)技部收集的內(nèi)部和外部的審核結(jié)果； b 由經(jīng)營部收集的顧客的反饋； c 方針及目標(biāo)以及內(nèi)部與外部情況變化時所產(chǎn)生的影響； d 從經(jīng)常性的檢查中得到的 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； e 過程實施中預(yù)防和糾正措施的狀況； f 以往管理評審的跟蹤措施； g 能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更； h 改進的建議。 資源主要指人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等有形資源和無形資源。 能力、意識和培訓(xùn) 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》。 各部門 a 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》。其能力應(yīng)從教育、培訓(xùn) 、技能、經(jīng)歷和取得相應(yīng)國家認可職業(yè)證書方面來判斷。每年對人員能力進行一次評價，并保留記錄。 c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本專業(yè)的國家及地方規(guī)范。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各專業(yè)工程技術(shù)人員具體負責(zé) 監(jiān)理項目的 質(zhì)量、進度、安全、 投資 的控制，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 人力資源部 負責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)一體化目標(biāo)做出貢獻。 c 人力資源部編制年度培訓(xùn)計劃，加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不勝任本職工作的員工應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適用。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人力資源部存檔。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、辦公設(shè)備、軟件、支持性服務(wù)如通訊、交通工具等的控制；對工作環(huán)境人和物的因素進行控制。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 設(shè)施的驗收及管 理 a 采購的設(shè)施：質(zhì)技部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由質(zhì)技部和使用部門在《固定資產(chǎn)卡片》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量及相關(guān)資料等內(nèi)容。質(zhì)技部在《固定資產(chǎn)卡片》及《管理設(shè)施一覽表》中注明情況。 b 質(zhì)技部對現(xiàn)場監(jiān)理部設(shè)施進行完善，提高現(xiàn)場工作人員的工作環(huán)境，以達到提高現(xiàn)場工作人員的工作積極性。 針對 監(jiān)理服務(wù) 確定過程和子過程，以及重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素 。 證明過程和 監(jiān)理服務(wù) 符合性所必要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄