【正文】 責人應定期檢查合同的執(zhí)行情況，填寫《項目跟蹤表》，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調與解決。合同的起草、簽訂應執(zhí)行以下程序及原則： 合同的起草由市場部負責人負責，項目負責人員參與，要遵照合同法的標準格式，結合具體項目內容。 大型項目和以往未涉及領域的項目由安評部負責人組織現(xiàn)場調研，參加人員包括安評部負責人，具備該項目評價項目負責人條件的安全評價人員和公司特聘的技術專家。 項目風險分析 風險分析組成立后，由安評部組織相關人員對建設單位進行現(xiàn)場勘察，勘察結束之后填寫《項目現(xiàn)場勘查表》。 4 依據(jù) 國家相關法律 、 法規(guī)標準 和 規(guī)范性文件及市場部搜集的安全評價項目資料。 業(yè)務人員負責提供接洽項目的相關 證件、證明材料或文件，排除承接不符合法律規(guī)定的項目。目 錄 第 1 章 風險分析程序 … … … ……… …… … … ………… ………………………………… 3 一、目的…………………………… … …………………………………………………… 3 二、適用范圍…………………………… … ……………………………………………… 3 三、職責………………………………… … ……………………………………………… 3 四、 依據(jù) ……………………………… … ……………………… …… …………………… 4 五、工作程序………………………… … ………………………………………………… 4 六 、相關文件……………………… … ……… …………………………………………… 7 七 、記錄…………………………… … …………………………………………………… 7 第 2 章 實施評價程序 … ……… … ………… … ………… … …………………………… 14 一、目的……………………… … …………………………………………………… …… 14 二、適用范圍……………………… … …………………………………………………… 14 三、職責…………………………… … …………………………………………………… 14 四、工作程序……………………… … …………………………………………………… 14 五、相 關文件……………………………………… … …………………………………… 20 六、記錄………………………………………… … … …………………………………… 20 第 3 章 報告審核程序 … … …………… ……………… … ………………… …………… 23 一、目的………………………………………… … ……………………………………… 23 二、適用范圍…………………………………… … … …………………………………… 23 三、職責………………………………………… … … …………………………………… 23 四、工作程序…………………………………… … … …… ……………………………… 25 五 、記錄……………………………………… … ………………………………………… 27 第 4 章 檢查改進程序…… … … …… ………… ………………………………………… 35 管理體系 內部審查程序…………………………………… …………………………… 35 投訴申訴處理程序……………………………… ……………………………………… 37 第 5 章 文件資料控制程序………… … … … … ………………………………………… 43 一、目的………………………………… … ……………………………………………… 43 二、適用范圍… ……………………… … ………………………………………………… 43 三、職責……………………………… … ………………………………………………… 43 四、工作程序………………………… … ………………………………………………… 43 五 、記錄……………………………… … ………………………………………………… 47 第 1 章 風險分析程序 1 目的 在符合國家法律法規(guī)的前提下 根據(jù)顧客的要求，預測承擔評價項目的風險程度，規(guī)避評價項目風險，確定實施評價項目的可行性作為采取風險控制措施及降低風險的依據(jù)，確保 評價項目的順利進行。 3 職責 總經(jīng)理負責安全評價項目風險分析的審批。 較大、較復雜的項目或新涉及項目的風險評估由總經(jīng)理負責組織進行專項評審，以確保安全評價，規(guī)避風險。 成立風 險分析組 根據(jù)已確定 的 風險分析對象，由單位相關領導負責牽頭，分別組成由單 位技術負責人及相關評價部門負責人參加 的 項目風險分析、合同風險分析和評價過程風險分析 。 判定條件包括： 項目的評價類型及所屬行業(yè)是否在公司 資質范圍內； 安評人員和技術專家的技術水平能否完成該項目； 評價人員能否在項目要求完成日期內完成評價報告； 建設單位對該項目實施安全評價的要求。評審通過后 與其簽訂《技術服務合同書》，正式開始評價工作。 合同執(zhí)行 合同簽訂后即進入執(zhí)行階段。 評價過程風險分析完成后將結果填寫在《風險分析記錄表》 評價過程風險分析一欄 。 存檔 合同執(zhí)行完畢后，辦公室應及時整理相關資料，完成合同資料歸檔，合同文本由辦公室檔案 管理 員負責保存，并建立合同臺帳。 2 適用范圍 本程序適用于單位實施安全評價的過程控制。 各相關安全評價人員具體負責執(zhí)行實施 評價控制程序和支持性文件。 根據(jù)承接項目的性質、工藝狀況由單位分管領導會同技術負責人確定安全評價項目組長、項目組內人員以及具有參與項目相關專業(yè)能力的技術專家。 項目組其他人員（包括技術專家），其專業(yè)知識與所承擔的評價項目相適應。評價人員在現(xiàn)場勘查時要填寫《現(xiàn)場勘查記錄表》，《現(xiàn)場勘查記錄表》應有現(xiàn)場檢查人員的簽字。如：氣象、地質基礎資料、周邊環(huán)境的檢測檢驗資料、職業(yè)危害檢測檢驗及類比資料、設備設施條件、狀況的檢測檢驗資料等。 項目負責人召集項目組成員（必要情況下可以聘請專家參與），進行討論，按照下圖選擇評價方法： ********************************程序文件 評價方法選擇程序圖 ，取得評價結果 安全評價實施之前要制定《安全評價實施計劃》 填寫 《評價項目任務書》，然后實施評價、進行定性和定量計算、得出評價結果。 評價結論是各評價單元評價小節(jié)的高度概括，著眼于整個被評價系統(tǒng)的安全狀況。 ②格式：評價報告的編制格式應符合國家相關導則的要求 。 2 適用范圍 本程序規(guī) 定了 安全 評價報告的審核方法和步驟 ， 本程序適用于安全評價報告的審核過程。審核結束后將結果填寫在《組內審核意見表》上。 c）對現(xiàn)場收集的資料是否齊全、有效 ， 危險有害因素識別 的 充分性 ，評價方法合理性 ， 評價方法計算 、 參數(shù)選擇的正確性進行審核。 審核 結束后技術負責人將審核意見填寫在《技術負責人審核意見表》上。 審核結束后將審核意見填寫在《 過程控制人審核意見表》上。 內審完成后將結果填到《質控部內審意見表》里，初審工作應在報告初稿形成后 3 日內完 成。 c)報告中采用的評價方法選擇是否合理，提出的對策措施是否可行，評價結論是否準確等，格式是否符合要求，文字是否正確。 專家評審 項目負責人、相關評價人員與技術負責人要參加由政府主管部門組織的專家評審，并填寫《安全評價評審會簽到表》，對專家提出的問題與改進意見要認真研究， 按照專家 提出 的整改意見， 對報告進行相應的修改，以提高報告的質量，評審會議結束后將專家意見填寫在《安全評價評審會意見》上。 評價報告最終稿應在外審后 5 日內形成。 2 適用范圍 本程序適用于公司業(yè)務水平的檢查提高過程。 內審時間：每年至少兩次。對于發(fā)生偏離過程控制要求和目標的情況及時加以糾正，預防同類問題的重復發(fā)生。 4 控制要求 申訴和投訴的受理 來自客戶和其他方面的投訴，由 技術 負責人進行判斷、識別和受理，應以客戶明確的投訴內容為受理前提。 申訴和投訴的調查及處理 ********************************程序文件 ******************************** 38 38 辦公室接到客戶的申訴和投訴以后，應立即進行調查了解，以確定申訴和投訴是否成立。 對于涉及到公司工作人員公正行為、服務態(tài)度以及合同執(zhí)行方面的申訴和投訴，由 總經(jīng)理 會同所涉及部門負責人進行調查和處理。 如該項工作已對客戶造成損失或影響，由責任部門通知客戶。 將不合格工作嚴重性評價的結果，上報公司總經(jīng)理。 e）批準恢復工作。 c） 總經(jīng)理 根據(jù)《檢查改進程序》對所采取的糾正措施進行監(jiān)控，以確保其有效性。 2 適用范圍 適用于與安全評價過程控制管理體系有關文件和技術性資料的控制。 總經(jīng)理負責《過程控制手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》的批準發(fā)布。除提供給客戶的或作********************************程序文件 ******************************** 44 44 為宣傳、交流目的的以外均屬“受控文件”。 文件的編號和 版本 文件編號由三部分組成：第一部分是公司文件名稱（“正忠永安”用 ZZYA表示）；第二部分是文件類型（文件類型分為三類， 過程控制 手冊用“ SC”表示、程序文件用“ CX”表示、作業(yè)指導書用“ ZZ”表示）；第三部分是文件流水號（流水號用兩位阿拉伯數(shù)字表示，從 01 開始，依次類推）。總經(jīng)理和過程控制負責人判斷文件修改的必要性和可行性，并指定專人進行修改。 文件小范圍的局部修改時，可由文件保管人用黑色水筆劃改，修改之處應有清晰地標注、簽名并注明日期。需繼續(xù)保留的作廢文件，存放于文件檔案作廢文件類。編制適用的法律、法規(guī)和技術標準目錄，并定期更新。 ********************************程序文件 ******************************** 46 46 資料的歸檔時間 a)過程控制 體系文件，總經(jīng)理批準發(fā)布后由檔案管理員及時歸檔； b)標準資料驗收后，由檔案管理員進行歸檔； c)質量活動記錄，應在辦理完結后隨之立卷交辦公室主管驗收歸檔； d)檔案管理員對驗收過的資料進行整理、裝訂、立卷、歸檔、分類登記并建立臺賬，以便于檢查和查詢。 ◆管理文件（長期保存） 包括體系文件、公文、個人檔案、培訓考核記錄及其他有關資料等。被評價單位提供的有關資料中若有機密級文件，雙方在合同中說明。嚴格遵循為客戶保密和 無關 人員不得查