內(nèi)部控制評價工作實(shí)施方案-預(yù)覽頁
【正文】 部門崗位設(shè)置情況……… (二)各崗位崗位職責(zé)………三、***部門制度廢改立及執(zhí)行情況（一）****機(jī)械公司部分………（二）個舊錫都實(shí)業(yè)公司部分………四、***方面自評情況（見各職能部門***年度內(nèi)部控制評價工作任務(wù)明細(xì)表）1. ***方面（1）主要內(nèi)控流程：………（2）實(shí)際執(zhí)行情況：………（3）存在問題：………（4）原因分析：………（5）整改措施：………2. ***方面………五、***方面內(nèi)部控制情況總體評價附件2：各責(zé)任單位自評報告參考樣式***廠（公司）****年度內(nèi)部控制評價自評報告****公司：根據(jù)《****公司****年度內(nèi)部控制評價工作方案》的要求，結(jié)合本單位實(shí)際，按照任務(wù)分工要求認(rèn)真開展了****年度內(nèi)部控制評價自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：一、***廠（公司）主要業(yè)務(wù)流程………二、***廠（公司）崗位設(shè)置及崗位職責(zé)（一） 本單位崗位設(shè)置情況……… （二）各崗位崗位職責(zé)………三、***廠（公司）制度廢改立及執(zhí)行情況………四、自評情況（一）***方面1. 主要內(nèi)控流程：………2. 實(shí)際執(zhí)行情況：………3. 存在問題：………4. 原因分析：………5. 整改措施：………（二）***方面………五、內(nèi)部控制情況總體評價………
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