某物業(yè)管理公司崗位職責(zé)與管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 司各方面工作順利進(jìn)行。七．負(fù)責(zé)各部門主管、經(jīng)理、管理處主任以上職務(wù)人員的鑒定、錄用、辭退等工作。十一．完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四．負(fù)責(zé)公司員工的思想教育和隊伍素質(zhì)建設(shè)以及公司應(yīng)聘員工的招聘、獎懲、考核、辭退等管理工作。來自于.... 資料網(wǎng)下載八．受總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)新開發(fā)物業(yè)項目的接管和管理處的籌辦工作。十二．完成上級交辦的其他工作任務(wù)。四．制訂管理處年度、季度、月度工作計劃及財務(wù)計劃。八．溝通本管理處與其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，建立良好的公共關(guān)系及時處理客戶的投訴和意見。十二．完成上級交辦的其他工作任務(wù)。四．負(fù)責(zé)公司人事工作。來自于.... 資料網(wǎng)下載八．負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃，并協(xié)同各部門對員工進(jìn)行各類培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和實際工作能力。文秘兼內(nèi)勤崗位職責(zé)一．工作內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、整理各類文件資料，做好文檔保管及文書打印工作。4．負(fù)責(zé)整理公司及各管理處文件、檔案資料的整理、立卷、歸檔、登記工作，按要求收集齊全、裝訂規(guī)范、存放有序，索引準(zhǔn)確。8．負(fù)責(zé)接聽電話，根據(jù)對方和公司的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)接或傳呼。2．接聽電話或待人接物要注意文明禮貌。四．收付現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)面點清，辦妥簽收，并根據(jù)工作需要及時做好現(xiàn)金的提款和解入工作。九．每月未為總經(jīng)理室提供運行收支的匯總統(tǒng)計，為公司控制成本、開源節(jié)流提供依據(jù)。三．認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好檔案收集、整理、保管、鑒定和統(tǒng)計等基礎(chǔ)工作，按時按質(zhì)量完成各項目標(biāo)管理工作。備用圖紙和設(shè)施設(shè)備技術(shù)資料，部門或個人如需借用，必須填寫《資料借用單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱，但必須限期歸還。 九．負(fù)責(zé)公司文件的歸類、整理、裝訂和計算機(jī)錄入，建立檔案管理臺帳。正式對外行文、簽署合同均應(yīng)使用公司名稱。三．行文格式與要求1．凡屬對外行文，要使用統(tǒng)一規(guī)格的擬稿紙，如第一頁寫不下，應(yīng)附雙線橫格紙。（1）對外行文編號統(tǒng)一為：川天物司[ ]第 號（2）對大廈客戶編號統(tǒng)一為：川天物處字[ ]第 號5．撰寫、修改或譽(yù)請公文，必須使用墨水筆，不使用鉛筆、圓珠筆。3．繕印校對人應(yīng)在原稿上簽注姓名、日期。財務(wù)報銷管理辦法一．管理原則按照省局對公司年度財務(wù)核算要求，保障公司管理和運行服務(wù)工作正常開展，公司的費用開支由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。4．維保費用報銷時，須附管理部門確認(rèn)的“質(zhì)量驗收報告”等相關(guān)資料，經(jīng)部門分管副總（總經(jīng)理助理）審核簽字，由總經(jīng)理審批同意交財務(wù)報銷。三．借款審批程序借款人應(yīng)填寫借款單，經(jīng)分管副總簽字，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，借款應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)按報銷程序及時到財務(wù)報銷。會議室管理制度一．為切實加強(qiáng)會議室使用和管理，特制定本制度。五．禁止在會議室內(nèi)從事與會議無關(guān)的事項。九．公司在會議室內(nèi)存放的各類學(xué)習(xí)資料，不得自行帶走，借用人必須登記并在三日內(nèi)完好歸
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