【正文】 生效日期本規(guī)定自 年 月 日起生效。第3條 名詞解釋1．本辦法中所指的商業(yè)賄賂，是指供應(yīng)商為銷售商品而采用財(cái)物或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而購(gòu)買供應(yīng)商商品的行為。2．按照商業(yè)禮儀贈(zèng)送小額廣告禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。第7條 受賄行為的界定本公司采購(gòu)部門或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第3章 商業(yè)賄賂的處理第10條 對(duì)供應(yīng)商行賄的處理若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商以行賄手段銷售商品的，應(yīng)當(dāng)停止向其采購(gòu)，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)列入供應(yīng)商黑名單，永不對(duì)其采購(gòu)，并向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。第13條 對(duì)采購(gòu)人員收受回扣的處理本公司采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中，違反國(guó)家和本公司的相關(guān)規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)歸個(gè)人所有的，處罰方法同第12條。如采購(gòu)稽核小組成員行為構(gòu)成犯罪的，則將其移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。第18條 生效日期本辦法自審核通過(guò)之日起生效并執(zhí)行。1．加強(qiáng)本公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，正確、安全地使用和維護(hù)設(shè)備。凡本公司生產(chǎn)部下屬車間、生產(chǎn)部設(shè)備管理人員進(jìn)行設(shè)備操作、使用、檢查、維護(hù)、保養(yǎng)等各項(xiàng)工作，均依照本制度進(jìn)行辦理。第5條 在日常設(shè)備的使用過(guò)程中，作業(yè)人員應(yīng)遵循的規(guī)范如下。4．對(duì)設(shè)備進(jìn)行掃除、加油、檢查、修理時(shí)，為防止他人啟動(dòng)設(shè)備造成意外，應(yīng)有適當(dāng)?shù)陌踩b置和明顯標(biāo)志。1．設(shè)備使用人員為日常檢查的責(zé)任人，每日負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行1次或數(shù)次檢查。1．設(shè)備管理人員為定期檢查的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查工作。第4章 設(shè)備保養(yǎng)管理第10條 設(shè)備保養(yǎng)的準(zhǔn)備。第11條 設(shè)備的節(jié)假日保養(yǎng)。第14條 特殊設(shè)備保養(yǎng)要求。4．在特殊設(shè)備不工作時(shí)，應(yīng)將整機(jī)或關(guān)鍵部位罩上護(hù)罩，如果特殊設(shè)備長(zhǎng)期停用，必須定期對(duì)其進(jìn)行擦拭、潤(rùn)滑及空運(yùn)轉(zhuǎn)。2．定操作維護(hù)規(guī)定，由設(shè)備管理人員會(huì)同技術(shù)部根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編制并嚴(yán)格執(zhí)行。第17條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后自下發(fā)之日起執(zhí)行。第2條 安全生產(chǎn)管理原則。第3條 本制度所稱安全辦指生產(chǎn)部安全辦公室。第7條 特殊工種人員安全培訓(xùn)。培訓(xùn)工作結(jié)束兩周之后，安全辦應(yīng)通過(guò)座談和問(wèn)卷調(diào)查的形式與員工進(jìn)行交流，掌握安全培訓(xùn)的實(shí)際效果，并收集員工對(duì)于安全改進(jìn)的建議。第11條 對(duì)有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。第4章 生產(chǎn)設(shè)備安全管理第14條 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和儀器，要正確使用、經(jīng)常維護(hù)、定期檢修。第16條 設(shè)備放置位置應(yīng)安全可靠，并保證具有合乎作業(yè)人員心理需求和生理需求的活動(dòng)空間。第20條 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。3．對(duì)于潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。第23條 易燃、易爆物品的使用和儲(chǔ)存地點(diǎn)嚴(yán)禁煙火，并嚴(yán)格消除可能發(fā)生火災(zāi)的一切隱患。3．三級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在班組填寫動(dòng)火申請(qǐng)表，經(jīng)車間主任及安全主管審批后方可進(jìn)行。第28條 每年定期組織車間班組的一線員工進(jìn)行體檢，對(duì)確診患有職業(yè)病的員工，人力資源部應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦并視情況調(diào)整其工作崗位，同時(shí)作出治療或療養(yǎng)的決定。檢查時(shí)要認(rèn)真做好記錄和總結(jié)。2．制止違章指揮、違章作業(yè)且避免事故發(fā)生的。6．被評(píng)為省、市、局、工廠的安全生產(chǎn)積極分子的。2．違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。6．對(duì)堅(jiān)持原則、認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度的人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的。第35條 處罰類型。根據(jù)危害程度、損失情況、責(zé)任大小，可對(duì)其采取警告、辭退警告、降職、降級(jí)、留用察看、辭退、開(kāi)除等處罰措施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6．4 車間班組管理制度6．4．3 生產(chǎn)車間管理制度下面是某企業(yè)制定的生產(chǎn)車間管理制度，供讀者參考。第4條 在工作及管理活動(dòng)中嚴(yán)禁帶有地方觀念，禁止拉幫結(jié)伙。第8條 車間人員如因特殊情況需要請(qǐng)假，應(yīng)嚴(yán)格按照公司的請(qǐng)假程序逐級(jí)向各級(jí)主管申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后方可離開(kāi)。第11條 車間員工必須服從合理的工作安排，盡職盡責(zé)做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員的命令或工作分配。第15條 車間人員不得攜帶易燃易爆、有毒等危險(xiǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)車間，否則，由此造成的安全事故由車間員工自負(fù)。第3章 作業(yè)管理第19條 車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員狀況精心組織生產(chǎn)。第23條 車間人員在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)該嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。第25條 生產(chǎn)時(shí)如遇原輔料、包裝材料不符合質(zhì)量規(guī)定，應(yīng)停止使用，立即報(bào)告車間主任進(jìn)行處理。第27條 車間人員下班時(shí)，要清理自己的工作臺(tái)面，做好設(shè)備保養(yǎng)工作。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6．5 作業(yè)人員管理制度6．5．4 作業(yè)紀(jì)律管理制度下面是某企業(yè)制定的作業(yè)紀(jì)律管理制度，供讀者參考。第4條 車間主任將擬定好的作業(yè)紀(jì)律提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核，并要求其提出相應(yīng)的修改意見(jiàn)。作業(yè)人員應(yīng)親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。第9條 遲到和早退為相關(guān)規(guī)定如下。4．遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實(shí)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可不按遲到早退處理。第11條 曠工相關(guān)規(guī)定如下。（3）不服從調(diào)動(dòng)和工作分配，不按時(shí)到工作崗位報(bào)到的。（2）連續(xù)曠工5天或全年曠工累計(jì)超過(guò)10天的，給予待崗3個(gè)月的處理，且待崗期間停發(fā)除基本工資外的所有收入，并取消年度獎(jiǎng)金。第13條 凡進(jìn)入容器內(nèi)進(jìn)行作業(yè)的人員，應(yīng)在入塔、進(jìn)灌許可證辦理下來(lái)后，方可進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè)。第15條 登高作業(yè)人員，要在高處作業(yè)許可證辦理下來(lái)后，方可進(jìn)行登高作業(yè)。第17條 危險(xiǎn)作業(yè)管理人員應(yīng)根據(jù)不同作業(yè)崗位的特點(diǎn)和性質(zhì)，按規(guī)定配備相應(yīng)的防護(hù)用具，如防毒面具、消防器材、應(yīng)急用品等。第5章 工藝紀(jì)律第18條 現(xiàn)場(chǎng)工藝員要確保工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置。生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)和作業(yè)人員有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的工藝文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋，以使工藝文件能夠持續(xù)有效地指導(dǎo)生產(chǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)工藝員對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終的解釋權(quán)。制度名稱成品檢驗(yàn)管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了使質(zhì)檢專員在成品檢驗(yàn)工作中有所依據(jù)，嚴(yán)格進(jìn)行成品檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的品牌效益，特制定本制度。2．規(guī)范成品檢驗(yàn)的作業(yè)流程，保持產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。第5條 質(zhì)檢主管應(yīng)在實(shí)施檢驗(yàn)之前明確規(guī)定成品檢驗(yàn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)的判斷依據(jù)。第7條 制訂抽樣計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定如下。在成品檢驗(yàn)之前，質(zhì)量管理部應(yīng)明確成品經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置辦法。2．必要時(shí)可將制品的藍(lán)圖或者略圖附于檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中。1．制定方式（1）對(duì)每一類產(chǎn)品應(yīng)制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)定供最終檢驗(yàn)或者出貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和方法予以明確，有差異部分也應(yīng)予以明確，并標(biāo)示出檢驗(yàn)依據(jù)文件。1．質(zhì)量管理部經(jīng)過(guò)多次檢驗(yàn)確定某類物品的質(zhì)量可由生產(chǎn)部提供保證時(shí)，可免實(shí)施抽樣檢查。2．質(zhì)檢專員在接到檢驗(yàn)通知后應(yīng)作好質(zhì)檢準(zhǔn)備，檢查器具是否齊全、器具運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常等。6．若檢驗(yàn)結(jié)果顯示產(chǎn)品合格，則質(zhì)檢專員填寫《出廠檢驗(yàn)傳票》交倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)部據(jù)其辦理出貨手續(xù)，運(yùn)輸部準(zhǔn)備貨物裝運(yùn)。1．對(duì)于不合格貨批及抽樣檢查所抽驗(yàn)出來(lái)的不合格品，應(yīng)明確加以識(shí)別。第16條 對(duì)抽樣檢驗(yàn)的判定存在異議時(shí)，相關(guān)處理規(guī)定如下。第5章 附則第18條 本制度由質(zhì)量管理部制定，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過(guò)，修訂亦同，質(zhì)量管理部保留對(duì)本制度進(jìn)行解釋的權(quán)利。第2條 本規(guī)范適用于工序質(zhì)量控制過(guò)程中各項(xiàng)工作的處理。（3）根據(jù)工序不穩(wěn)定產(chǎn)生的原因?qū)ば蛸|(zhì)量異樣原因進(jìn)行控制。第4條 工序質(zhì)量控制的基本原則如下。4．質(zhì)量控制專員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，制定明確的技術(shù)和管理文件，嚴(yán)格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。第5條 工序質(zhì)量控制的內(nèi)容如下。3．及時(shí)檢驗(yàn)工序活動(dòng)效果的質(zhì)量。該體系應(yīng)包含產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、質(zhì)量崗位責(zé)任制、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法、質(zhì)量控制考核的內(nèi)容等，并體現(xiàn)“質(zhì)量第一”的思想。3．做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢測(cè)工作。2．技術(shù)部設(shè)計(jì)并繪制相關(guān)工藝圖紙，并在裝配系統(tǒng)圖、工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的位置。技術(shù)管理工作具體包括以下3個(gè)方面，由技術(shù)部派出技術(shù)工程師進(jìn)行負(fù)責(zé)。第3章 工序質(zhì)量控制的實(shí)施第10條 工序質(zhì)量由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素的內(nèi)容展開(kāi)，進(jìn)行嚴(yán)格管理。第4章 工序質(zhì)量控制反饋第14條 工序質(zhì)量控制程序中的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、分析報(bào)告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時(shí)處于受檢狀態(tài)。第5章 工序質(zhì)量改善第18條 工序質(zhì)量改善的對(duì)象如下。明確工序質(zhì)量存在的問(wèn)題制定工序質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)確定從事改善工作的人員及其分工掌握工序現(xiàn)狀，分析產(chǎn)品質(zhì)量特性與原因的因果關(guān)系質(zhì)量控制人員制定改善方案并組織實(shí)施確認(rèn)工序質(zhì)量改善的效果、措施并實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化123456工序質(zhì)量改善程序說(shuō)明第20條 工序質(zhì)量改善的注意事項(xiàng)如下。4．必須運(yùn)用和專業(yè)技術(shù)相結(jié)合的分析方法。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．4 質(zhì)量成本管理制度7．4．3 質(zhì)量成本控制制度下面是某企業(yè)制定的質(zhì)量成本控制制度，供讀者參考。1．質(zhì)量第一原則。第2章 質(zhì)量成本控制前期工作第4條 設(shè)定目標(biāo)質(zhì)量成本。質(zhì)量成本控制專員應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)各部門做好質(zhì)量成本控制的準(zhǔn)備工作，具體如下所示。4．確定質(zhì)量成本控制點(diǎn)，經(jīng)常檢查質(zhì)量成本費(fèi)用支出和損失的發(fā)生情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)予以分析處理。第8條 生產(chǎn)部應(yīng)認(rèn)真分析廢品損失超標(biāo)的原因，采取有效措施，將廢品損失降至最低。2．根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度編制研制程序和研制開(kāi)發(fā)計(jì)劃，避免不必要的浪費(fèi)。2．重點(diǎn)評(píng)審批量生產(chǎn)的工序能力，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的各種因素進(jìn)行嚴(yán)格控制。3．采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，對(duì)過(guò)程的異常實(shí)施重點(diǎn)控制。第14條 產(chǎn)品售后服務(wù)階段質(zhì)量成本控制要點(diǎn)如下。第4章 附則第15條 本制度由質(zhì)量管理部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第2條 本制度適用于質(zhì)量體系運(yùn)行各相關(guān)工作事項(xiàng)。3．質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行、改進(jìn)和提高。第7條 質(zhì)量體系相關(guān)部門要按計(jì)劃接受內(nèi)審或者平時(shí)的監(jiān)督檢查，否則，內(nèi)審員有權(quán)采取處罰措施。第10條 在內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項(xiàng)或當(dāng)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)任部門接到《不合格報(bào)告》、《不合格信息通知單》或《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》后，要在5日內(nèi)分析出導(dǎo)致不合格的原因，并編寫《建議采取的糾正措施》，報(bào)審核人認(rèn)可。內(nèi)審檢查每年組織兩次，按照《年度內(nèi)審計(jì)劃》對(duì)各單位進(jìn)行集中式定期檢查。這三種方法的流程及應(yīng)用范圍如下表所示。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．6 質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)7．6．1 工序質(zhì)量控制流程人員步驟質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量控制主管工序質(zhì)量調(diào)查分析質(zhì)量控制專員制定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證工序質(zhì)量改進(jìn)開(kāi)始明確質(zhì)量目標(biāo)選擇分析對(duì)象收集并分析數(shù)據(jù)生產(chǎn)部制訂調(diào)查計(jì)劃實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化追查異常原因制定工序標(biāo)準(zhǔn)確定工序質(zhì)量控制點(diǎn)工序能力分析儀器掌握工序能力結(jié)束設(shè)法降低成本工序穩(wěn)定是否控制異常源頭制定改進(jìn)措施維持管理標(biāo)準(zhǔn)總結(jié)確認(rèn)效果實(shí)施改進(jìn)起草控制報(bào)告審批工序質(zhì)量控制總結(jié)7．6．2 質(zhì)量改進(jìn)管理流程人員步驟主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量改進(jìn)提案質(zhì)量管理部質(zhì)量改進(jìn)規(guī)劃質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施開(kāi)始受理提案其他部門審查提案制定本期質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃調(diào)查質(zhì)量現(xiàn)狀結(jié)束檢查效果對(duì)全員進(jìn)行教育培訓(xùn)構(gòu)建質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施基礎(chǔ)總結(jié)實(shí)施改進(jìn)采取防范措施審批質(zhì)量改進(jìn)檢查與總結(jié)收到質(zhì)量改進(jìn)提案審批審批制定質(zhì)量改進(jìn)方案查閱提案協(xié)助監(jiān)督協(xié)助第8章 中小企業(yè)市場(chǎng)管理制度設(shè)計(jì)8．2 市場(chǎng)調(diào)研管理制度8．2．3 市場(chǎng)信息收集制度下面是某企業(yè)制定的市場(chǎng)信息收集制度，供讀者參考。本制度適用于市場(chǎng)調(diào)研信息收集工作。3．市場(chǎng)調(diào)研主管負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)信息收集的計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)估。公司收集的信息包括宏觀信息、行業(yè)信息、內(nèi)部信息以及其他信息，具體如下表所示。1．審時(shí)度勢(shì)法，即通過(guò)跟蹤客戶的銷量和庫(kù)存，推斷出是否需要督促客戶訂貨等。使用多樣化的渠道，縮短信息收集時(shí)間，提高工作效率。3．通過(guò)專業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)收集信息。1．以調(diào)研項(xiàng)目為核心，合理設(shè)計(jì)調(diào)研問(wèn)卷。5．充分利用網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、行業(yè)協(xié)會(huì)等媒介。第9條 委托調(diào)研機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息收集計(jì)劃。第11條 公司信息收集實(shí)施程序。第12條 對(duì)內(nèi)信息收集要求。3．市場(chǎng)部調(diào)研人員應(yīng)在信息匯總后一周內(nèi)，對(duì)信息加以整理、統(tǒng)計(jì)，編制《信息報(bào)告》。為促進(jìn)信息收集管理工作，公司通過(guò)對(duì)信息收集結(jié)果進(jìn)行考核，實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)分別獎(jiǎng)勵(lì)500元、200元、100元。第6章 附則第17條 本制度由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)起草和修訂。為規(guī)范公司市場(chǎng)拓展工作，實(shí)現(xiàn)公司市場(chǎng)拓展目標(biāo)，特制定本規(guī)范。1．市場(chǎng)部經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)確定公司的市場(chǎng)拓展目標(biāo)。3．市場(chǎng)拓展專員（1）協(xié)助市場(chǎng)拓展主管開(kāi)展具體的市場(chǎng)拓展工作，達(dá)成工作目標(biāo)。第5條 市場(chǎng)分析。3．確定公司產(chǎn)品最佳銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)置