【正文】 ：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內容為：（1） 公司簡介及《人事管理制度》的講解。 專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構接受專業(yè)培訓。 員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。項目經理需將員工請假單存檔。 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發(fā)。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經理簽字認可。第十一節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。（2）部門內部員工工作協(xié)調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（6）與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。（3）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。其他獎勵1）獎項內容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。（3）在工作中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。（2）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。（6） 凡在公司吵架，多次調解后不改，雙方罰款50—100元。（10） 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。（13） 嚴禁將公司的財產據為私有，發(fā)現后將追回并對當事人罰款100500元。（17） 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。 第二部分 財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責（一）財務部的職能： 認真貫徹執(zhí)行國家有關財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。 加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。1每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。1 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。第三節(jié)、資金管理 一、銀行存款管理：公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。二、現金管理嚴格執(zhí)行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。2. 由會計審核下列內容： （1） 重審票據的合法性、真實性。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。 業(yè)務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應根據業(yè)務性質核準金額。 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。（1） 由公司決定購入的價值較大的固定資產。二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。 第七節(jié)、財務紀律 財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關財經法規(guī)，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。3. 未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。 二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。第三部分 銷售部管理制度總 則一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后施行。（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。②面試Ⅰ 進行直接下級崗位的初試；Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定； Ⅲ 組織參與面試的人員。將考評結果提交人事部。（8）工作報告①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。（4）負責本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。（8）協(xié)調配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。（12）負責促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進行評估（13）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。（3）義務實誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。協(xié)助經理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。（10）明確所轄區(qū)域對賬，結款流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現少款現象。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計劃，并把效果反饋給上司。（18）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協(xié)調處理各類市場問題。（2）負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態(tài)情況的質詢。（6）協(xié)助部門經理做好部門內務工作。（10）完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。如發(fā)現報價單上有疑問時，應及時上報。打樣單上應嚴格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。做好產品留樣工作。（11）對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。第四分、公司考核制度第一節(jié) 考核目的、原則和實施一、考核的目的：為了長期、穩(wěn)定、規(guī)范地執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，并使之行之有效的貫穿于公司的全面管理工作中，不斷提高企業(yè)內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業(yè)自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業(yè)的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。 考核依據考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。 考核成績分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個檔次。（10分）負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。（5分）負責辦公設備的管理。（5分）負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的采購工作。開展法律咨詢，完成與企業(yè)生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規(guī)的收集、備查工作，參與公司規(guī)章制度的起草并對其合法性負責。（5分）1負責電話管理，每月按時定額充值。發(fā)現泄密應及時采取補救措施，盡量避免或減少損失。（10分）二、機關事務（共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分）辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。員工入住集體公寓手續(xù)應齊全，使用的公司財物應有明細清單，并有領用手續(xù)，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。對職業(yè)病危害有專門規(guī)定。三、人事工作（100分）應有明確的人事管理制度。負責為被聘用的人員建立個人檔案。辭退理由和程序必須符合規(guī)章制度的規(guī)定。部門主管應給予員工明確的分工，創(chuàng)造相應的工作條件；員工應明確的知道自己受誰領導，在什么時間、什么地點、從事什么工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。終止雇傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批準并據此付薪。員工按規(guī)定的權限請假，應有書面的請假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調休制度，有書面的登記表。（10分）凡公司內由獎懲機制運行產生的結果，均報綜合辦統(tǒng)計匯總，公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑒定表，均有綜合辦存檔，并計入公司大事記。應根據有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進行培訓。（3分） ，按照公司總體預算方案，執(zhí)行嚴格的財務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。（3分） 、不合法支出。（2分） ，負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及財務報表的審核等。（6分） 2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規(guī)定的稽核科目、稽核對象、稽核手續(xù)，進行審計，必須有準確的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。凡不符合規(guī)定的，每發(fā)生1例扣2分。誰的審核內容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。有隱瞞、虛報、冒領者，經查實后按規(guī)定給予處罰。未按期報送扣2分。（5分）三、財產管理（20分） ，必須按規(guī)定的審批程序執(zhí)行。（4分） ，每半年盤點一次。逐物檢查打分。凡未按規(guī)定辦理扣