【正文】 等。 一般不合格編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第2頁第0次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。4．，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設(shè)計(jì)的責(zé)任。2．在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見《文件控制程序》。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第1頁第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé) 、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 ，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 ，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。 。 。，確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上”，堅(jiān)持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。 ，給不符合項(xiàng)開具《不合格報(bào)告》，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。，保證信息反饋暢通。 、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。（九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)∶2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施的各項(xiàng)工作。（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第5頁第0次修改 ，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。 。 、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對一時(shí)無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。 （包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗(yàn)證的歸口管理。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第6頁第0次修改。（十二）安?？瓶崎L質(zhì)量職責(zé)。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會(huì)（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適宜于組織依據(jù)GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對文件進(jìn)行有效控制。 任命管理者代表。 管理者代表職責(zé) 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 對公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。 工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。 質(zhì)量記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、編目、保管、收集，按規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量記錄。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求：編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第3頁第0次修改 對質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析改進(jìn)的四大過程進(jìn)行充分的識別。 識別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視。 c、為確保Qms過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第4頁第0次修改 a、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長批準(zhǔn)。 c、管理評審對Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評價(jià)時(shí)。 為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下：編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第5頁第0次修改 a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫《發(fā)文稿》，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對發(fā)放的范圍確認(rèn)。 b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責(zé)： 外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時(shí)總裁決定。 各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。 為此，總裁履行如下職責(zé)： 、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 ，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 a、本公司的顧客為建設(shè)單位。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 方 針共1頁第1頁第0次修改1 目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2 職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針3 公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。 機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90% 。2 范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測量的質(zhì)量目標(biāo)。 按GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊》。 評估現(xiàn)有的Qms，識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。 申請認(rèn)證、注冊。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms的基礎(chǔ)。2 范圍 適用于對公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評審。 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。 管理評審的輸入包括如下信息： 按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 管理評審由管理者代表組織相關(guān)部門予以實(shí)施。這些資源主要應(yīng)用于： a、為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)Qms； b、滿足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿意。3 職責(zé) 質(zhì)監(jiān)科對該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。 公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)工作包括對員工的意識教育。 b、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對人員的綜合評價(jià)。2 范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。 施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通及使用。3 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部對工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境歸口管理。3 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部制定實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，由工程科負(fù)責(zé)審批。 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批。2 范圍 適用于對產(chǎn)品要求識別，評審和與顧客溝通的過程控制。 工程科組織進(jìn)行回訪用戶和顧客意見的處理。 由總工程師組織對合同預(yù)算、技術(shù)及工程處等相關(guān)人員對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，明確招標(biāo)文件的要求。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第版章 節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁第2頁第0次修改 合同的修訂，一般由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。 缺陷責(zé)任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質(zhì)量問題，由工程科分析匯總組織處理，質(zhì)監(jiān)科驗(yàn)證。公司在編制質(zhì)量手冊時(shí)列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對供方的審核，并報(bào)工程處負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 簽訂供貨合同時(shí)，明確供方在違反合同情況下處置規(guī)定等。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對不合格品的拒收。2 范圍 適用于公司工程施工或全過程的控制和確認(rèn)。 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)在施工過程的文明施工和施工進(jìn)度的控制，做好工程所用材料物資的采購、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程中使用合格物資（產(chǎn)品）。 施工過程階段的控制 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。 本公司所有工程項(xiàng)目不允許分包。 施工現(xiàn)場要按文明施工、安全生產(chǎn)、及有關(guān)“標(biāo)準(zhǔn)化工地”建設(shè)的需要，對施工環(huán)境進(jìn)行控制。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《工程變更報(bào)告單》的編制和文件資料簽證，同時(shí)對設(shè)計(jì)變更做好簽收和審核工作，以便實(shí)施，并作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。3 職責(zé) 中心試驗(yàn)室建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳，編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃，并實(shí)施。4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的配備：中心試驗(yàn)室和機(jī)料科購買監(jiān)視和測量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)視和測量裝置的配備須經(jīng)工程處長批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件《質(zhì)量記錄管理程序》 Q/《非標(biāo)儀器設(shè)備校驗(yàn)檢定方法》 Q/ZDJYQ02編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)總 則共2頁第1 頁第0次修改1 目的 本組織通過對質(zhì)量管理體系過程按PDCA的原則進(jìn)行策劃和實(shí)施，并有效地貫徹GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)第8章“測量、分析和改進(jìn)”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，且確保能達(dá)到： 及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品，過程和體系的信息，通過分析、評價(jià)以識別存在的問題并加以解決。3 責(zé)職 由管理者代表負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)策劃的組織。 測量分析改進(jìn)策劃的安排 。 涉及測量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容、方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、頻次和記錄（資料），均應(yīng)根據(jù)JTJ07198《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢測、試驗(yàn)和數(shù)理分析評定。 3 職責(zé) 工程科負(fù)責(zé)收集、匯總、分析顧客滿意的監(jiān)視和測量。 竟?fàn)帉κ值男畔ⅰ?在施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部將業(yè)主、監(jiān)理對本公司的希望和要求及收到的信息上報(bào)給工程科匯總分析。 與本公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的差距。2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更； 編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁第2 頁第0次修改 b）管理機(jī)構(gòu)變更； c）客戶有較嚴(yán)重投訴； d）質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況； e）總裁或管理者代表認(rèn)為需要的其它情況； 審核對象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動(dòng)不得有直接的責(zé)任關(guān)系。 審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時(shí)對體系文件進(jìn)行審核。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁第3 頁第0次修改 審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)： A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。 a）審核組長報(bào)告本次審核情況； b）被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)； c）雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時(shí)間。 跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁第4 頁第0次修改告》，列出發(fā)放清單，提交管理者代表審批。2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的監(jiān)視和測量。 安?？? 對工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。 質(zhì)量監(jiān)督科建立《工程質(zhì)量監(jiān)督工作記錄》每月不少于一次對各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部巡檢，檢查按照各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)經(jīng)審批的《質(zhì)量計(jì)劃》進(jìn)行。 安?？泼吭虏簧儆谝淮螌?xiàng)目經(jīng)理部安全進(jìn)行巡檢，巡檢的結(jié)果記錄為《安全臺帳》，必要時(shí)簽發(fā)《通知單》。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)過程的監(jiān)視和測量共3頁第3 頁第0次修改 對項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理能力監(jiān)測，內(nèi)容包括項(xiàng)目承包要求完成狀況，項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況，建設(shè)單位及監(jiān)理單位對項(xiàng)目管理的意見等。為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)，同時(shí)防止放行不符合要求的產(chǎn)品。 對進(jìn)場貨物的檢驗(yàn)和試驗(yàn)歸口管理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作 物資進(jìn)場時(shí)，材料員對實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、標(biāo)識等一一核查。 項(xiàng)目經(jīng)理部露天存放物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識，標(biāo)識的方式可按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 對如鋼材、水泥等重要物資或一經(jīng)使用后難以追回的物資材料不允許緊急放行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料的管理 已經(jīng)確定驗(yàn)收進(jìn)場入庫物資的相關(guān)資料都要細(xì)致地整理，統(tǒng)一由檢驗(yàn)試驗(yàn)員妥善保管。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量共5頁第4 頁第0次修改 自檢是工程每道工序完成后的檢驗(yàn)，由施工技術(shù)員按照技術(shù)負(fù)責(zé)、技術(shù)交底的內(nèi)容和相應(yīng)操作規(guī)程要求自行開展，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出。 分部工程的中間檢驗(yàn)由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人主持，監(jiān)理工程師參加，并辦理記錄鑒證。檢查結(jié)束后如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，按《不合格品控制程序》