【正文】 說明本站產(chǎn)品均為社會通用品，無須設(shè)計和開發(fā)，也不發(fā)生對顧客財產(chǎn)的控制和使用。 B級文件為國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理辦法等作業(yè)文件。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，但都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。組織質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)放等工作，組織對文件和資料的評審，檢查監(jiān)督本程序的執(zhí)行情況。b. B類文件：管理體系其它文件，由相關(guān)的單位、部門自行保存，并報技術(shù)質(zhì)量部。a. 質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報經(jīng)理批準(zhǔn)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次3/4 文件更改a. 文件更改由提出人填寫《文件更改申請單》，管理者代表批準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量部組織更改，管理者代表批準(zhǔn)后由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放。c. 嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識別。借閱人員應(yīng)保持借用文件整潔，不污損、劃記號、亂涂劃等并按時歸檔。. 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 、整理和保管與本單位有關(guān)的記錄。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/2，每月按日期順序整理、裝訂、貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護(hù)，便于查找。，任何人不得撤消或銷毀，超過保存期的記錄，技術(shù)質(zhì)量部填寫《文件和資料銷毀申請單》，交管理者代表批準(zhǔn)后處置。 管理者代表負(fù)責(zé)審核策劃輸出文件。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機在下列情況下需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系未能覆蓋的特殊事項。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由技術(shù)質(zhì)量部保存。c）任命管理者代表。g）主持管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4 生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本站生產(chǎn)的具體策劃以及生產(chǎn)運行的組織工作；b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置。職責(zé)、傳遞和處理。a) 質(zhì)量管理體系運行的信息:包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測量、內(nèi)審和管理評審等信息；b）質(zhì)量管理體系的有效性的信息；c）有關(guān)不符合的信息；包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/2d）其它內(nèi)部信息。，統(tǒng)一由生產(chǎn)部開出《信息交流單》，一份送相應(yīng)部門，一份本部門留存。職責(zé),決定評審輸出。,參與管理評審會議,負(fù)責(zé)落實與本單位有關(guān)的輸出。計劃要求包括以下內(nèi)容：①評審時間安排；②評審目的；③評審范圍和重點；④參加評審人員；⑤評審內(nèi)容。b. 糾正和預(yù)防措施的狀況。《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后即發(fā)至批準(zhǔn)發(fā)放的部門和個人。3 公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件：章節(jié)號 標(biāo)題 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：人力資源管理程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/3人力資源管理程序目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，實現(xiàn)有效管理并提供適當(dāng)培訓(xùn)或采取其它措施，提高員工的質(zhì)量意識和能力，確保其勝任本崗位工作。，并按培訓(xùn)計劃努力完成培訓(xùn)任務(wù)。應(yīng)聘人員必須持有身份證、學(xué)歷證書、殘疾證、崗位證書等有效個人證件，不招不滿16歲以下的童工和不適宜勞動強度的女工。員工試用期13個月不等。通過理論考核，操作考核等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人是否具備所需能力，并以此作為能否勝任本職工作的依據(jù)。定期或不定期進(jìn)行考核，重點考核員工的工作能力和工作水平，作為獲得晉升、調(diào)配崗位的依據(jù)；重點考核員工的實績，作為確定工資、獎金的依據(jù)；重點考核員工的能力和適應(yīng)性，獲得潛能開發(fā)和培訓(xùn)教育的依據(jù)。根據(jù)各類技術(shù)資格所需的條件，做好符合條件人員申報初審工作。、《中華人民共和國勞動法》《天津市勞動合同條例》國家和省、市關(guān)于勞動安全、勞動保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定。4 程序概要 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本本站為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、生產(chǎn)設(shè)施、水、電等。b)生產(chǎn)設(shè)備定人定機,責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)施的保養(yǎng),每班填寫《設(shè)備運轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》尤其對各種混凝土的容器的清洗，必須建立制度并嚴(yán)格執(zhí)行；c)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修計劃并組織實施；d)發(fā)生異常情況時，操作工應(yīng)立即停機或按本站要求及時處理并報告，機修工或本站指派人員對設(shè)備進(jìn)行檢修，故障排除后確認(rèn)正常后才能繼續(xù)使用，檢修和 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/2驗收過程記錄于《生產(chǎn)設(shè)備檢修單》。，消防設(shè)施齊備，每年底由生產(chǎn)部對其有效性進(jìn)行一次檢查。2 范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目或合同有關(guān)的質(zhì)量笄的控制及相關(guān)的質(zhì)量計劃的編制。c）確定資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d）確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則。 質(zhì)量計劃由技術(shù)質(zhì)檢部編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。2 范圍適用于與顧客有關(guān)的過程的管理。 顧客的要求應(yīng)形成合同草案，電話溝通應(yīng)記錄。 對于口頭訂單（如電話訂貨），銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《產(chǎn)品要求評審表》進(jìn)行相應(yīng)評審，必要時雙方確認(rèn)后再評審。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，經(jīng)營部填寫《產(chǎn)品要求更改通知單》，雙方確認(rèn)生效。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與本站內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。3 職責(zé) 經(jīng)營部a)負(fù)責(zé)編制《選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則》并組織對供方進(jìn)行評價，以及對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價；b)執(zhí)行采購計劃。 符合以下條件的供方，可優(yōu)先選擇為合格供方：a）通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。津和興源建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：采購控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/3 經(jīng)營部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年度評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50，價格、交貨期各占20，售后服務(wù)占10。 采購信息采購信息包括采購計劃、采購合同，應(yīng)表述采購產(chǎn)品的信息如價格、質(zhì)量要求、交貨時間等，適當(dāng)時包括：a)對供方產(chǎn)品實現(xiàn)能力的要求；b)對供方人員資格的要求；c)供方是否建有質(zhì)量管理體系的要求這些要求應(yīng)該是充分的，也必須是合乎情理的。5 相關(guān)文件《選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則》6 記錄 《供方評定記錄表》 HXJ/JL252005 《合格供方名錄》 HXJ/JL262005 《供方年度評定表》 HXJ/JL272005 《采購計劃》 HXJ/JL282005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/41 目的對混凝土的攪拌和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。生產(chǎn)崗位進(jìn)行備料，所有材料必須經(jīng)過檢驗符合質(zhì)量要求，按規(guī)定領(lǐng)取。、輸送提供適宜的設(shè)備，各生產(chǎn)崗位對生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備要定期維護(hù)、保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備正常使用，填寫《設(shè)備運轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》。無論何種規(guī)格的混凝土的批量生產(chǎn)必須進(jìn)行首盤檢驗并記錄檢驗結(jié)果，必要時，經(jīng)顧客使用確認(rèn)按顧客產(chǎn)品使用評價報告完善工藝文件安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/4。a)過程鑒定，證實所使用過程方法是否符合要求并有效實施；b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗記錄；e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次3/4當(dāng)合同有追溯性要求，技術(shù)質(zhì)量部通過生產(chǎn)記錄、檢驗記錄實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性。 交付控制送料完結(jié)時，由現(xiàn)場值班領(lǐng)導(dǎo)與甲方代表驗收、交接、簽字。3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備以往測量結(jié)果的有效性的追蹤處理4程序概要根據(jù)所需測量能力和測量要求，使用部門提出申請，經(jīng)營部采購。、修理、報廢等應(yīng)記錄。 對無法修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長確認(rèn)后報經(jīng)理申請報廢。:a)每個被調(diào)查顧客的滿意度b)每個調(diào)查項目的滿意度、預(yù)防和改進(jìn)措施根據(jù)滿意度結(jié)果，針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施：a）平均滿意度最低的調(diào)查項目；b）顧客的平均滿意度最低的產(chǎn)品；c)顧客書面提出的不滿意之處；d）與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的項目或產(chǎn)品。 技術(shù)質(zhì)量部a）編寫《年度內(nèi)審計劃》，并負(fù)責(zé)組織實施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核實施計劃》，交管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 現(xiàn)場審核a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中；b）內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格項分布情況。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評審控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)審計劃》HXJ/JL352005 《內(nèi)審實施計劃》HXJ/JL362005 《內(nèi)審檢查表》HXJ/JL372005 《不合格項報告》HXJ/JL382005 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》HXJ/JL392005 《內(nèi)審會議簽到表》 《不合格項分布表》HXJ/JL402005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性；對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。4 程序概要 過程的監(jiān)視和測量，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量，當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)沒有達(dá)到時，技術(shù)質(zhì)量部及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，組織分析原因并采取相應(yīng)的措施。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2 應(yīng)急處理生產(chǎn)過程中，遇有質(zhì)量疑問難以判斷，經(jīng)報請經(jīng)理同意可以停機檢查，直到問題解決位置。 應(yīng)按建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行試塊采樣。產(chǎn)品交付的記錄中應(yīng)有雙方代表的簽字。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的識別和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。經(jīng)營部根據(jù)不合格程度作出處置，對嚴(yán)重不合格只能退貨處理，一般不合格可以讓步接收，技術(shù)質(zhì)檢部作出批示，檢驗員在原不合格標(biāo)識上加注“讓步接收”。讓步放行時，檢驗員在不合格標(biāo)識上注明“讓步放行”。對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待,生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,經(jīng)營部及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求.5 相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》6 記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁次1/21 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進(jìn).2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析.3 職責(zé),對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；4 程序概要.a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。、分析與處理安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/分析與處理應(yīng)提供如下信息：a）顧客滿意度；b）產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的和特性及發(fā)展趨勢；d）供方的信息等。、生產(chǎn)過程和成品質(zhì)量信息；..,技術(shù)質(zhì)量部對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)以糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃，協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。改進(jìn)的對象是質(zhì)量管理體