【正文】 制訂體系建立計劃編寫環(huán)境體系文件審批審核參與編制環(huán)境體系文件參與運行環(huán)境管理體系運行環(huán)境管理體系記錄各項運行資料培訓(xùn)內(nèi)審員評審改進環(huán)境體系進行內(nèi)部審核進行管理評審 ISO14001初始評審流程環(huán)境體系推進小組管理者代表相關(guān)部門部門步驟準備進行評審確定評審小組組建評審小組審批制訂評審計劃收集數(shù)據(jù)信息進行評審 配合收集內(nèi)部環(huán)境數(shù)據(jù)收集外部與環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù)進行評審選擇評審方式配合編寫評審報告開評審會議審批編寫評審報告資料存檔資料存檔 外協(xié)計劃管理流程主管副總外協(xié)廠商生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟編制外協(xié)計劃提供資料分析上期外協(xié)計劃執(zhí)行情況分析本期生產(chǎn)計劃中的外協(xié)狀況分析影響本期外協(xié)計劃的各種因素 審批審核編制生產(chǎn)外協(xié)計劃監(jiān)控外協(xié)生產(chǎn)計劃執(zhí)行接收外協(xié)計劃通知外協(xié)廠商監(jiān)控生產(chǎn)進度安排進行生產(chǎn)編制統(tǒng)計報表接收統(tǒng)計報表外協(xié)生產(chǎn)總結(jié)審批審核編制外協(xié)生產(chǎn)報告資料存檔 外協(xié)技術(shù)管理流程專家委員會外協(xié)廠商技術(shù)部主管副總部門步驟編寫生產(chǎn)工藝技術(shù)方案收集資料審批審核編寫工藝技術(shù)方案轉(zhuǎn)交相關(guān)技術(shù)資料審批審核編制技術(shù)實施計劃下達給本工廠 接收技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)資料協(xié)助解決有關(guān)問題進行生產(chǎn)有問題協(xié)助解決問題無控制、檢查工藝繼續(xù)生產(chǎn)接收、檢查資料交還重要資料收回相關(guān)資料并 存檔審批審核編制使用報告資料存檔 外協(xié)質(zhì)量控制流程主管副總外協(xié)廠商質(zhì)量管理部總經(jīng)理部門步驟編制產(chǎn)品檢驗標準收集相關(guān)資料審核審批編制質(zhì)檢標準下達質(zhì)檢標準外協(xié)廠商制程抽檢接收標準轉(zhuǎn)交質(zhì)檢標準 進行生產(chǎn)生產(chǎn)過程抽檢是合格否進行處理繼續(xù)生產(chǎn)驗收產(chǎn)品編制質(zhì)量報告繼續(xù)生產(chǎn)進行檢驗否產(chǎn)品返工合格是審批審核編制質(zhì)量報告資料存檔 外協(xié)廠商管理流程外協(xié)廠商主管副總相關(guān)部門采購部總經(jīng)理部門步驟外協(xié)廠商開發(fā)調(diào)查外協(xié)廠商外協(xié)廠商的開發(fā)與選擇外協(xié)廠商評審配合審批審核組織人員進行外協(xié)廠商初審提供相關(guān)資料 提供樣品生產(chǎn)能力、技術(shù)質(zhì)量、信譽評審與 外協(xié)廠商進行合作編制評審報告審批審核簽訂外協(xié)合同確定外協(xié)等級配合進行外協(xié)作業(yè)考核外協(xié)廠商送達外協(xié)品進行驗收進行考核編制相關(guān)報告審批審核編制考核報告外協(xié)廠商資料管理對外協(xié)廠商的檔案資料進行管理 安全委員會組織管理流程安全主管生產(chǎn)總監(jiān)下屬車間安全員生產(chǎn)部經(jīng)理總經(jīng)理部門步驟成立安全委員會提名審批審核擔(dān)任主席接收接收下發(fā)文件召開安全委員會例會組織例會主持會議接收召開會議參加 審批審核會議紀要執(zhí)行下發(fā)紀要進行安全大檢查參加參加例行檢查解決安全問題參加主持會議召開臨時會議參加匯報問題匯報問題審批審核制定措施組織執(zhí)行執(zhí)行 安全生產(chǎn)制度制定流程安全生產(chǎn)委員會生產(chǎn)車間生產(chǎn)部安全辦總經(jīng)理部門步驟編制安全生產(chǎn)管理制度初稿提供資料收集資料審批擬定安全生產(chǎn)管理制度提綱編制安全生產(chǎn)管理制度初稿定稿下發(fā)至各生產(chǎn)車間 提出意見與建議征求意見修改安全生產(chǎn)管理制度審核審批編制安全生產(chǎn)管理制度終稿打印、下發(fā)執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)參加培訓(xùn)執(zhí)行存檔 工廠安全生產(chǎn)管理流程安全生產(chǎn)委員會安全主管下屬單位安全員生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟制定安全生產(chǎn)計劃確定安全生產(chǎn)指標審核審批審核制訂安全生產(chǎn)計劃執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃生產(chǎn)過程安全檢查分析事故原因組織執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃制定事故處理辦法 是否發(fā)生事故處理安全事故否是審批審核執(zhí)行事故處理措施填寫月度、季度年度安全報表制定安全生產(chǎn)新 措施審核審批匯總安全報表做出安全報告制定安全生產(chǎn)新措施 重大安全事故處理流程生產(chǎn)總監(jiān)及安全生產(chǎn)委員會生產(chǎn)部生產(chǎn)車間總經(jīng)理政府安全生產(chǎn)機構(gòu)部門步驟事故定性審批審核發(fā)生事故事故定性形成事故報告上報政府機構(gòu)接受處理配合調(diào)查接受處理調(diào)查接收上報召開臨時會議 召開臨時會議制定解決措施參加制定解決措施審批審核執(zhí)行解決措施組織執(zhí)行安排執(zhí)行執(zhí)行反饋編制總結(jié)報告審核審核審批存檔 一般安全事故處理流程安全生產(chǎn)委員會生產(chǎn)車間生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟事故定性發(fā)生事故接收匯報匯報調(diào)查事故 審批審核事故定性召開臨時會議制定解決措施參加召開臨時會議審批制定解決措施執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行解決措施審核審批反饋編制總結(jié)報告資料存檔 消防安全管理工作流程消防安全管理辦公室生產(chǎn)車間消防安全小組總經(jīng)理部門步驟制定并 執(zhí)行消防安全管理制度提供資料制定消防安全生產(chǎn)管理制度審批學(xué)習(xí)、執(zhí)行消防安全管理制度發(fā)布消防安全管理制度開展消防安全管理制度培訓(xùn) 配備并 定期檢查安全設(shè)施配備消防安全設(shè)施定期進行安全設(shè)施檢查評審檢查結(jié)果根據(jù)結(jié)果提出處理意見評審檢查結(jié)果是否發(fā)現(xiàn)問題是懲罰違規(guī)行為否改進提高 消防安全檢查工作流程消防安全小組生產(chǎn)車間消防安全管理辦公室部門步驟制定消防安全檢查工作方案召開消防安全檢查工作會議制定消防安全檢查工作方案審批組織實施消防安全檢查工作方案進行消防安全檢查檢查是否堆放雜物及易燃物 檢查是否有遺留火種檢查滅火器擺放是否合理檢查非工作設(shè)備電源是否關(guān)閉/切斷檢查有無火險隱患處理安全隱患發(fā)現(xiàn)安全隱患進行整改發(fā)放整改通知監(jiān)督整改過程直至消除隱患為止審批填寫消防安全檢查表資料存檔 安全警衛(wèi)管理工作流程后勤部經(jīng)理相關(guān)部門后勤部總經(jīng)理部門步驟制定實施治安管理條例確定重點防范部位確定內(nèi)部防范部位制定治安管理條例審核審批實施安全警衛(wèi)工作內(nèi)部安全警衛(wèi) 處理突發(fā)事件發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件審核審批制定突發(fā)事件處理方案執(zhí)行突發(fā)事件處理方案配合突發(fā)事件善后處理審核審批編制突發(fā)事件善后處理方案安全警衛(wèi)工作總結(jié) 盤查可疑人員工作流程保安人員可疑人員保安隊長部門步驟詢問可疑人員進行觀察判斷回答問題禮貌詢問觀察判斷檢查證件檢查證件與攜帶的物品 帶有證件是否登記證件查看攜帶證件否寫保證書攜帶可疑物品處理可疑人員是通知保安隊長盤查否嫌疑離開工廠是做工作記錄送公安機關(guān)處理 車間生產(chǎn)計劃管理流程生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟制訂年度生產(chǎn)計劃審批審核制定年度生產(chǎn)計劃接收下達制訂季度月度生產(chǎn)計劃制訂班組季度及月度生產(chǎn)計劃匯總平衡 審批制度車間季度及月度生產(chǎn)計劃執(zhí)行正式成文反饋問題匯總問題修訂車間生產(chǎn)計劃審批修訂車間生產(chǎn)計劃繼續(xù)執(zhí)行 班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟接收生產(chǎn)計劃制定年度生產(chǎn)計劃審批接收生產(chǎn)計劃分解生產(chǎn)計劃分配生產(chǎn)任務(wù)進行任務(wù)分配 接收任務(wù)下達任務(wù)是執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)是否存在異議匯總傳達否審批制定解決措施安排生產(chǎn)重新下達組織執(zhí)行編制任務(wù)報告反饋反饋審批編寫任務(wù)報告資料存檔 生產(chǎn)計劃接收確認流程班組長班組員工車間主任部門步驟接收生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)計劃接到生產(chǎn)計劃調(diào)整或重新分配生產(chǎn)計劃確認能否接收不能退回生產(chǎn)計劃 確認生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)事項能確認交期、數(shù)量及品名與技術(shù)要求確認物料清單、圖紙技術(shù)指標等確定滿足該生產(chǎn)任務(wù)的生產(chǎn)模具確定原材料配件要求及相關(guān)供應(yīng)商制訂班組生產(chǎn)計劃并 實施審批制訂班組生產(chǎn)計劃生產(chǎn)產(chǎn)品 班組生產(chǎn)計劃編制流程班組長班組員工車間主任部門步驟研究車間和上期班組生產(chǎn)計劃完成情況收集資料研究資料發(fā)布車間生產(chǎn)計劃研究上期技術(shù)措施計劃與執(zhí)行情況研究人員、設(shè)備、物資、環(huán)境等情況 確定班組目標測算設(shè)備對生產(chǎn)任務(wù)的保證程度測算人員工種數(shù)量及效率與任務(wù)是否適應(yīng)測算原材料動力工具對任務(wù)的保證程度測算工藝設(shè)備技術(shù)與任務(wù)的適應(yīng)程度制訂班組生產(chǎn)計劃制訂班組生產(chǎn)計劃審批編制班組生產(chǎn)進度表按進度表進行生產(chǎn) 緊急生產(chǎn)任務(wù)處理流程班組長班組員工車間主任部門步驟確認緊急生產(chǎn)任務(wù)的相關(guān)事項制定緊急生產(chǎn)任務(wù)實施方案下達緊急生產(chǎn)任務(wù)審核制定緊急生產(chǎn)任務(wù)實施方案緊急生產(chǎn)準備派專人做好生產(chǎn)的各項準備工作 執(zhí)行緊急生產(chǎn)任務(wù)安排生產(chǎn)人員緊急生產(chǎn)監(jiān)控生產(chǎn)進度無問題有進行協(xié)調(diào)、解決申請協(xié)調(diào)、解決繼續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)進度隨時匯報生產(chǎn)進度審批匯報生產(chǎn)進度繼續(xù)組織進行生產(chǎn)繼續(xù)進行生產(chǎn) 現(xiàn)場問題處理流程班組長班組員工車間主任部門步驟發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題接到匯報匯報問題現(xiàn)場檢查趕到問題現(xiàn)場 分析原因檢查現(xiàn)場（如出故障機器、不合格產(chǎn)品等）分析原因提出解決措施查找問題的根本原因確認問題原因執(zhí)行解決措施提出預(yù)防措施繼續(xù)生產(chǎn)當場采取措施審批向車間主任進行匯報并提出預(yù)防措施按預(yù)防措施操作 班組評審管理工作流程評審委員會生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟制定班組評審標準和 方案確定班組評審標準審批制定班組評審方案審批 開展具體評審工作填寫班組評審申請表匯總申報表否審核是配合配合評審根據(jù)評審結(jié)果獎勵班組上報評審結(jié)果審批分級命名和獎勵召開表彰大會評審總結(jié) 車間生產(chǎn)目標管理流程生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟制定生產(chǎn)年度生產(chǎn)目標簽訂目標協(xié)議制定車間年度生產(chǎn)目標配合總生產(chǎn)計劃審批審核審核形成草案簽訂目標協(xié)議簽訂目標協(xié)議 分解目標監(jiān)督執(zhí)行審批審核分解目標