【正文】 售片區(qū)。——負責員工專業(yè)技術培訓工作，組織、指導直屬企業(yè)員工技能鑒定工作。運用質(zhì)量體系管理的新機制、新方法不斷強化質(zhì)量管理，為促進中國石油銷售事業(yè)的發(fā)展，促進新疆地區(qū)經(jīng)濟繁榮而不懈努力。質(zhì)量管理是指依照國家質(zhì)量法律法規(guī)和質(zhì)量標準對產(chǎn)品、工程和服務質(zhì)量實行全過程控制、改進、監(jiān)督等活動。三、聯(lián)系方式地 址：新疆烏魯木齊市民主路8號電 話：09912843636傳 真：09912810591四、手冊管理本手冊的編寫、評審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）管理，管理者代表負責審核，手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。本手冊發(fā)放對象是公司領導、機關處室、直屬單位和直屬企業(yè)領導及有關質(zhì)量管理人員。本手冊適用于新疆銷售公司內(nèi)部體系運行、外部審核、第三方認證及相關方對公司質(zhì)量績效進行評價，應用于公司內(nèi)部運行質(zhì)量管理體系的各個層面。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。：指新疆銷售公司的下屬各地州（市）級分公司。：指銷售過程中所接收到的顧客的車輛、包裝物和其它物品等。4 質(zhì)量管理體系 總要求公司依據(jù)GB/T19001－2008標準建立質(zhì)量管理體系，結(jié)合體系策劃，建立相關的質(zhì)量管理體系文件，充分識別質(zhì)量管理體系所需的過程，建立、實施、保持和持續(xù)改進體系的有效性。 為了使這些過程受控并達到預期的結(jié)果，確定這些過程有效運作的準則和方法，這些準則和方法包括程序、制度、規(guī)定、標準等。 、檢維修、油品運輸和服務等相關活動外包過程控制的類型與程序，通過制定相關的程序進行系統(tǒng)的識別與控制。 公司應根據(jù)銷售企業(yè)自身的規(guī)模、特點、過程及相互作用的復雜程序，以及人員能力確定文件的層次、多少與詳略程度。a) 為確保文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前須得到批準；b) 根據(jù)質(zhì)量管理體系運行過程中客觀條件的變化對文件進行評審，識別文件進行修改或更新的需求，修改或更新的文件再次批準；c) 采取適當?shù)姆椒▽ξ募?、修訂狀態(tài)和過期保留的文件進行標識；d) 文件保持清晰、易于識別,確保在需要使用文件的場所能得到有效版本的適用文件；e) 根據(jù)策劃和運作質(zhì)量管理體系的需要，識別外來文件，并按適用范圍控制其分發(fā)。其他各處室、直屬企業(yè)負責本部門、本單位相關文件的控制。5. 管理職責 管理承諾為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，增強顧客滿意，總經(jīng)理應通過下列活動體現(xiàn)對建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾。 質(zhì)量方針總經(jīng)理應組織制定公司的質(zhì)量方針，表明公司在質(zhì)量管理上的宗旨和方向，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。總經(jīng)理應確保在公司的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃為使質(zhì)量管理體系全面滿足標準要求，對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。a) 公司機關及直屬企業(yè)機構設置由公司人事處（黨委組織部）提出建議，總經(jīng)理審定、批準，以公司文件下發(fā)；b) 部門職責設置與劃分及人員編制由人事處（黨委組織部）管理，崗位人員的配備實行競聘上崗；c) 崗位人員職責由各處室、直屬企業(yè)確定，公司人事處（黨委組織部）、直屬企業(yè)人事部門檢查考核；d) 公司及直屬企業(yè)領導應為實施、控制和改進質(zhì)量管理體系提供必要的資源。各處室、直屬企業(yè)的職責：各處室、直屬企業(yè)應嚴格按照質(zhì)量管理體系職能分配和體系文件要求，履行相應質(zhì)量管理職責，保證本部門管理范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系的有效運行及相應目標的實現(xiàn)。公司編制與實施《信息交流管理規(guī)定》。 管理評審為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按策劃時間間隔組織對公司質(zhì)量管理體系的評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性，公司編制與實施《管理評審管理規(guī)定》。作為管理評審的輸入信息包括：a）質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標的完成情況；b）顧客對公司的滿意程度、意見、建議和抱怨；c）過程實施的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在問題；d）糾正措施和預防措施的實施與驗證情況；e）內(nèi)、外部審核的結(jié)果，以往管理評審的跟蹤措施的落實情況；f） 由于內(nèi)、外部客觀條件的變化，可能影響質(zhì)量管理體系變更；g）改進建議，以及其它重要事項的評審等。6 資源管理 資源提供公司根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和過程策劃結(jié)果識別所需的資源，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性、增強顧客滿意的各類資源。a）與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員其任職資格和能力應得到明確和滿足；b）對崗位的任職資格和能力要求，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷幾個方面考慮，通過績效考核等評價崗位人員的持續(xù)勝任能力。人事處(黨委組織部)是人力資源的歸口管理部門，負責確定公司崗位能力要求，組織各處室、直屬企業(yè)的與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員進行能力評價，開展培訓活動并對培訓的有效性進行評價。行政事務部負責公司機關設備設施的管理和公司設備設施集中采購的實施。直屬企業(yè)應確定有關的工作環(huán)境要求，保持適宜油品和非油品儲存運輸及裝卸環(huán)境，這些工作時所處的條件可能包括：噪聲、溫度、毒物、照明、通風、防護等。營銷處是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負責組織相關處室、直屬企業(yè)對油品的實現(xiàn)進行策劃，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務。營銷處負責組織批發(fā)客戶要求的確定，庫站管理處負責組織零售客戶要求的確定。公司應建立與顧客有效溝通的渠道，確保能就產(chǎn)品的信息與顧客溝通，并能在合同執(zhí)行及合同完成后及時處理顧客的相關信息。 設計和開發(fā)輸入設計輸入主要以《設計任務書》的形式形成文件，其包括：a) 適用的法律法規(guī)要求；b) 顧客的需求（包括合同評審的結(jié)果）；c) 產(chǎn)品主要性能指標；d) 對適用的以前類似設計所形成的資料、經(jīng)驗、教訓等；e) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。設計驗證結(jié)果及任何必要措施應予以記錄并保存。 采購為對采購活動及供應方進行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司編制與實施《采購管理規(guī)定》、《物資采購管理規(guī)定》。各類物資采購部門應制定選擇、評價和重新評價供方的評價準則，并根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。 采購產(chǎn)品的驗證物資采購部門負責組織對采購產(chǎn)品進行驗證，確保采購的產(chǎn)品符合確定的采購要求。行政事務部負責公司集中采購（大宗）及公司機關物資供應保障，以及物資采購管理信息的搜集、整理，建立程序化、制度化、規(guī)范化的物資采購管理系統(tǒng)，并保證正常運行。 生產(chǎn)和服務提供為了保證產(chǎn)品和服務過程符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品和服務提供過程得到有效控制，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，公司制定并實施《成品油提供管理規(guī)定》、《服務提供管理規(guī)定》、《非油品提供管理規(guī)定》、《標識和可追溯性管理規(guī)定》和《成品油防護管理規(guī)定》。對成品油的放行、交付與售后服務活動做出規(guī)定和要求。公司對這樣的過程實施確認，確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。a) 油品標識的方法包括：編號、記錄、加注標簽、涂色、劃分區(qū)域等；內(nèi)容一般包括：名稱、規(guī)格、煉廠、到貨時間、數(shù)量、檢驗合格證或隨車提供的合格證副本等； b) 進貨產(chǎn)品和銷售成品檢驗狀態(tài)標識包括：待檢驗、合格、不合格和待判定；c) 桶裝、袋裝、箱裝等產(chǎn)品用標識牌（卡）或區(qū)域性標識。當發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應報告顧客，協(xié)商處理，并保持記錄。 監(jiān)視和測量設備的控制針對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確定所需的監(jiān)視和測量設備，提供的監(jiān)視和測量設備能確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量的要求相一致。必要時，根據(jù)計算機軟件的使用情況進行再確認。顧客滿意的調(diào)查是對公司質(zhì)量管理體系績效的一種測量，為測量、分析顧客滿意程度的信息，識別質(zhì)量管理體系改進的機會，公司編制與實施《顧客滿意管理規(guī)定》。a）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的運行狀況，策劃內(nèi)部審核的時間間隔；b）策劃審核方案，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、方法，審核計劃應考慮和關注擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果；c）內(nèi)部審核員的選擇、安排和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性；d）受審核處室、直屬企業(yè)的負責人針對審核不符合情況及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合；e）審核員負責對審核中的不符合進行跟蹤驗證，并對審核及其結(jié)果加以記錄。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是過程監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責組織各處室、直屬企業(yè)對體系運行和服務提供的過程進行監(jiān)視和測量。a) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應依據(jù)監(jiān)視和測量計劃或文件規(guī)定，在產(chǎn)品和服務提供過程中的適當階段進行；b) 監(jiān)視和測量的方法、設備、設施、條件和記錄應符合相應法律、法規(guī)、標準、規(guī)定的要求；c) 監(jiān)視和測量應由經(jīng)過培訓、有資質(zhì)、并經(jīng)授權的人員進行；d) 當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品或服務的符合性；e) 產(chǎn)品的放行和服務的交付應在完成所規(guī)定的檢驗項目，其結(jié)果符合產(chǎn)品特性的要求后進行；f) 所有階段的檢驗應形成記錄，并由有相應資質(zhì)的人員簽字確認。并按標識和可追溯要求進行標識，可行時進行隔離；c)不合格品得到糾正后，應再次驗證以證實其符合性并保持記錄，讓步使用、放行或接收不合格品應經(jīng)授權人批準，適用時需向顧客報告不合格情況，并得到顧客的認可；d) 當產(chǎn)品交付給顧客或顧客已經(jīng)開始使用后，出現(xiàn)不合格品時，應根據(jù)不合格品的影響或潛在影響程度及時與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當要求。a）為識別改進的機會，確定收集和分析哪些數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)包括對質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的結(jié)果、對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果、對顧客滿意監(jiān)視和測量的結(jié)果、對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果等以及其他的數(shù)據(jù)；b）通過對相關數(shù)據(jù)的分析，得出顧客滿意程度的結(jié)論信息、得出產(chǎn)品符合性結(jié)論的信息、得出供應方是否得到控制并符合公司要求的結(jié)論的信息；c) 其他信息。公司編制與實施《糾正和預防措施管理規(guī)定》。預防措施的實施包括以下步驟和內(nèi)容：a）識別、確定潛在不合格并分析其原因；b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定和實施所需的措施，預防措施應與所遇到不合格的影響程度相適應；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）評審所采取的預防措施的有效