【正文】 售片區(qū)。——負(fù)責(zé)員工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作，組織、指導(dǎo)直屬企業(yè)員工技能鑒定工作。運(yùn)用質(zhì)量體系管理的新機(jī)制、新方法不斷強(qiáng)化質(zhì)量管理，為促進(jìn)中國石油銷售事業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)新疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮而不懈努力。質(zhì)量管理是指依照國家質(zhì)量法律法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量實(shí)行全過程控制、改進(jìn)、監(jiān)督等活動。三、聯(lián)系方式地 址：新疆烏魯木齊市民主路8號電 話：09912843636傳 真：09912810591四、手冊管理本手冊的編寫、評審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）管理，管理者代表負(fù)責(zé)審核，手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊發(fā)放對象是公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)處室、直屬單位和直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)質(zhì)量管理人員。本手冊適用于新疆銷售公司內(nèi)部體系運(yùn)行、外部審核、第三方認(rèn)證及相關(guān)方對公司質(zhì)量績效進(jìn)行評價，應(yīng)用于公司內(nèi)部運(yùn)行質(zhì)量管理體系的各個層面。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。：指新疆銷售公司的下屬各地州（市）級分公司。：指銷售過程中所接收到的顧客的車輛、包裝物和其它物品等。4 質(zhì)量管理體系 總要求公司依據(jù)GB/T19001－2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，結(jié)合體系策劃，建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件，充分識別質(zhì)量管理體系所需的過程，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 為了使這些過程受控并達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確定這些過程有效運(yùn)作的準(zhǔn)則和方法，這些準(zhǔn)則和方法包括程序、制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等。 、檢維修、油品運(yùn)輸和服務(wù)等相關(guān)活動外包過程控制的類型與程序，通過制定相關(guān)的程序進(jìn)行系統(tǒng)的識別與控制。 公司應(yīng)根據(jù)銷售企業(yè)自身的規(guī)模、特點(diǎn)、過程及相互作用的復(fù)雜程序，以及人員能力確定文件的層次、多少與詳略程度。a) 為確保文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前須得到批準(zhǔn)；b) 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中客觀條件的變化對文件進(jìn)行評審，識別文件進(jìn)行修改或更新的需求，修改或更新的文件再次批準(zhǔn)；c) 采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ξ募摹⑿抻啝顟B(tài)和過期保留的文件進(jìn)行標(biāo)識；d) 文件保持清晰、易于識別,確保在需要使用文件的場所能得到有效版本的適用文件；e) 根據(jù)策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系的需要，識別外來文件，并按適用范圍控制其分發(fā)。其他各處室、直屬企業(yè)負(fù)責(zé)本部門、本單位相關(guān)文件的控制。5. 管理職責(zé) 管理承諾為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動體現(xiàn)對建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾。 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì)量方針，表明公司在質(zhì)量管理上的宗旨和方向，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃為使質(zhì)量管理體系全面滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。a) 公司機(jī)關(guān)及直屬企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置由公司人事處（黨委組織部）提出建議，總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)，以公司文件下發(fā)；b) 部門職責(zé)設(shè)置與劃分及人員編制由人事處（黨委組織部）管理，崗位人員的配備實(shí)行競聘上崗；c) 崗位人員職責(zé)由各處室、直屬企業(yè)確定，公司人事處（黨委組織部）、直屬企業(yè)人事部門檢查考核；d) 公司及直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源。各處室、直屬企業(yè)的職責(zé)：各處室、直屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系職能分配和體系文件要求，履行相應(yīng)質(zhì)量管理職責(zé)，保證本部門管理范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及相應(yīng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司編制與實(shí)施《信息交流管理規(guī)定》。 管理評審為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃時間間隔組織對公司質(zhì)量管理體系的評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，公司編制與實(shí)施《管理評審管理規(guī)定》。作為管理評審的輸入信息包括：a）質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；b）顧客對公司的滿意程度、意見、建議和抱怨；c）過程實(shí)施的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在問題；d）糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況；e）內(nèi)、外部審核的結(jié)果，以往管理評審的跟蹤措施的落實(shí)情況；f） 由于內(nèi)、外部客觀條件的變化，可能影響質(zhì)量管理體系變更；g）改進(jìn)建議，以及其它重要事項(xiàng)的評審等。6 資源管理 資源提供公司根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和過程策劃結(jié)果識別所需的資源，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、增強(qiáng)顧客滿意的各類資源。a）與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員其任職資格和能力應(yīng)得到明確和滿足；b）對崗位的任職資格和能力要求，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個方面考慮，通過績效考核等評價崗位人員的持續(xù)勝任能力。人事處(黨委組織部)是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定公司崗位能力要求，組織各處室、直屬企業(yè)的與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員進(jìn)行能力評價，開展培訓(xùn)活動并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理和公司設(shè)備設(shè)施集中采購的實(shí)施。直屬企業(yè)應(yīng)確定有關(guān)的工作環(huán)境要求，保持適宜油品和非油品儲存運(yùn)輸及裝卸環(huán)境，這些工作時所處的條件可能包括：噪聲、溫度、毒物、照明、通風(fēng)、防護(hù)等。營銷處是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)對油品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。營銷處負(fù)責(zé)組織批發(fā)客戶要求的確定，庫站管理處負(fù)責(zé)組織零售客戶要求的確定。公司應(yīng)建立與顧客有效溝通的渠道，確保能就產(chǎn)品的信息與顧客溝通，并能在合同執(zhí)行及合同完成后及時處理顧客的相關(guān)信息。 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計輸入主要以《設(shè)計任務(wù)書》的形式形成文件，其包括：a) 適用的法律法規(guī)要求；b) 顧客的需求（包括合同評審的結(jié)果）；c) 產(chǎn)品主要性能指標(biāo)；d) 對適用的以前類似設(shè)計所形成的資料、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等；e) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。設(shè)計驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保存。 采購為對采購活動及供應(yīng)方進(jìn)行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司編制與實(shí)施《采購管理規(guī)定》、《物資采購管理規(guī)定》。各類物資采購部門應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的評價準(zhǔn)則，并根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證物資采購部門負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購的產(chǎn)品符合確定的采購要求。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司集中采購（大宗）及公司機(jī)關(guān)物資供應(yīng)保障，以及物資采購管理信息的搜集、整理，建立程序化、制度化、規(guī)范化的物資采購管理系統(tǒng)，并保證正常運(yùn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供為了保證產(chǎn)品和服務(wù)過程符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品和服務(wù)提供過程得到有效控制，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，公司制定并實(shí)施《成品油提供管理規(guī)定》、《服務(wù)提供管理規(guī)定》、《非油品提供管理規(guī)定》、《標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》和《成品油防護(hù)管理規(guī)定》。對成品油的放行、交付與售后服務(wù)活動做出規(guī)定和要求。公司對這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。a) 油品標(biāo)識的方法包括：編號、記錄、加注標(biāo)簽、涂色、劃分區(qū)域等；內(nèi)容一般包括：名稱、規(guī)格、煉廠、到貨時間、數(shù)量、檢驗(yàn)合格證或隨車提供的合格證副本等； b) 進(jìn)貨產(chǎn)品和銷售成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識包括：待檢驗(yàn)、合格、不合格和待判定；c) 桶裝、袋裝、箱裝等產(chǎn)品用標(biāo)識牌（卡）或區(qū)域性標(biāo)識。當(dāng)發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)報告顧客，協(xié)商處理，并保持記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制針對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確定所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，提供的監(jiān)視和測量設(shè)備能確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量的要求相一致。必要時，根據(jù)計算機(jī)軟件的使用情況進(jìn)行再確認(rèn)。顧客滿意的調(diào)查是對公司質(zhì)量管理體系績效的一種測量，為測量、分析顧客滿意程度的信息，識別質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會，公司編制與實(shí)施《顧客滿意管理規(guī)定》。a）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，策劃內(nèi)部審核的時間間隔；b）策劃審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法，審核計劃應(yīng)考慮和關(guān)注擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果；c）內(nèi)部審核員的選擇、安排和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；d）受審核處室、直屬企業(yè)的負(fù)責(zé)人針對審核不符合情況及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合；e）審核員負(fù)責(zé)對審核中的不符合進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并對審核及其結(jié)果加以記錄。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是過程監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各處室、直屬企業(yè)對體系運(yùn)行和服務(wù)提供的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。a) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)監(jiān)視和測量計劃或文件規(guī)定，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的適當(dāng)階段進(jìn)行；b) 監(jiān)視和測量的方法、設(shè)備、設(shè)施、條件和記錄應(yīng)符合相應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求；c) 監(jiān)視和測量應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)、有資質(zhì)、并經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行；d) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品或服務(wù)的符合性；e) 產(chǎn)品的放行和服務(wù)的交付應(yīng)在完成所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目，其結(jié)果符合產(chǎn)品特性的要求后進(jìn)行；f) 所有階段的檢驗(yàn)應(yīng)形成記錄，并由有相應(yīng)資質(zhì)的人員簽字確認(rèn)。并按標(biāo)識和可追溯要求進(jìn)行標(biāo)識，可行時進(jìn)行隔離；c)不合格品得到糾正后，應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性并保持記錄，讓步使用、放行或接收不合格品應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時需向顧客報告不合格情況，并得到顧客的認(rèn)可；d) 當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客或顧客已經(jīng)開始使用后，出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)根據(jù)不合格品的影響或潛在影響程度及時與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。a）為識別改進(jìn)的機(jī)會，確定收集和分析哪些數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)包括對質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的結(jié)果、對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果、對顧客滿意監(jiān)視和測量的結(jié)果、對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果等以及其他的數(shù)據(jù)；b）通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，得出顧客滿意程度的結(jié)論信息、得出產(chǎn)品符合性結(jié)論的信息、得出供應(yīng)方是否得到控制并符合公司要求的結(jié)論的信息；c) 其他信息。公司編制與實(shí)施《糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定》。預(yù)防措施的實(shí)施包括以下步驟和內(nèi)容：a）識別、確定潛在不合格并分析其原因；b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定和實(shí)施所需的措施，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）評審所采取的預(yù)防措施的有效