【正文】 顧客投訴事件：不超過 1 件 /月 。 20xx 組織結構圖 版本／修改： A/0 頁 次： 1/1 公司組織機構圖 總經理： 袁雪鳳 日 期： 20xx 年 9 月 1 日 總經理助理 總 經 理 辦公室 副總經 副總 經 總工程 財務部 營銷部 工程部 采購部 車間 后勤保衛(wèi) 技術部 質管部 常州美迪克能源科技有限公司 文件編號 ： MDK QM 通過質量管理體系有效運行和持續(xù)改進，向顧客提供滿足要求的和適用的法律法規(guī)要求的服務，增加顧客的滿意度。 QM手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還 綜合部 ，辦理收回手續(xù)。 7. 質量手冊的版本狀態(tài)由版次 /更改狀態(tài)組成，版次用英文字母 A、 B、 C?? ，更改狀態(tài)用阿拉伯數字 0、 3??進行標識。 20xx 4．質 量 管 理 體 系 版本／修改： A/0 頁 次： 1/1 總要求 公司根據 ISO9001： 20xx 標準的要求，結合本公司的實際情況，建立自身的質量管理體系，并編制覆蓋 ISO9001 標準全部要素的質量手冊、程序文件和作業(yè)文件，作為行為準則，通過管理活動，實施、保持并持續(xù)改進 以下過程： 過程識別及其順序、相互關系的確定： 公司管理者代表組織公司各部門相關人員根據公司的組織機構、產品特性、信息提供服務流程、經營項目分析研究確定公司所需的過程、順序和相互關系。 公司總經理確保公司質量體系過程運行所需的資源，詳見本手冊第 6 章。詳見本手冊第 8 章。 手冊的管理見《 文件管理程序 》。 程序文件的管理辦法見《文件管理程序》。 質量手冊 本《質量手冊》包括： 質量管理體系的范圍覆蓋了 ISO9001： 20xx 全部管理要素要求。對這些文件的控制要求是： 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的。 確保文件保持清晰，易于識別。 常州美迪克能源科技有限公司 文件編號 ： MDK 按《質量記錄控制程序》規(guī)定對記錄進行標識、編號，以便于識別。 所有記錄統(tǒng)一放置在資料柜中貯存，貯存條件做到防火、防潮、防盜。 向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a) 總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿足是最基本的要求； b) 總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； c) 總經理應采取培訓、宣傳或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能 認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對總廠的重要性，并能經常持續(xù)地加強員工對質量 的意識，使他們積極參與提高質量有關的活動。 以顧客為關注的焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，總經理應以實現顧客滿意為目標，為此應做到： a) 通過辦公室對市場調研、預測或與顧客的座談會來確定顧客的需求和期望； b) 將顧客需求和期望轉化 為產品要求、過程要求和質量管理體系要求； c） 確保不斷滿足顧客的要求，并滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。 QM 公司在下列情況下需進行質量策劃： a) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體 系； b) 公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) `現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 QM 辦公室 a) 負責協(xié)調質量體系的實施； b) 負責編制質量管理體系文件； 常州美迪克能源科技有限公司 文件編號 ： MDK f) 負責內部溝通事宜的 記錄督辦工作 , g) 負責組織市場調研、預測與分析，提供產品信息； h) 負責簽訂合同，組織產品要求評審 i) 負責向顧客交付產品； J) 負責產品的售后服務，收集用戶的質量信息反饋；負責顧客滿意度的調查。 生產部： a) 根據市場需求和銷售合同，負責編制生產計劃，按產品合同、技術文件組織生產，確保產品質量符合規(guī)定要求，并負責在生產過程中的產品防護； b) 組織工藝紀律檢查；嚴格按照工藝要求組 織生產 。 20xx 5． 管 理 職 責 版本／修改： A/0 頁 次： 1/5 技術部 ： a) 嚴格執(zhí)行工藝紀律，按產品圖樣和工藝文件進行生產； b) 負責 檢查 執(zhí)行各種質量管理 文件和產品技術文件的管理； c) 負責 檢查 執(zhí)行質量記錄的正確填寫； d) 負責 檢查 向下道工序車間提供合格的半成品； e) 負責向倉庫辦理合格成品的入庫手續(xù)； f) 負責車間基礎設施的維護保養(yǎng)。 內部溝通 公司總經理應確保在不同層次和職能之間，就質量 管理體系的有效性進行內部溝通，內容包括接口間的聯系、信息的傳遞、數據統(tǒng)計分析的收集。 QM 管理評審輸入 管理評審輸入一般應包括： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 產品質量狀況； d) 糾正、預防措施的實施情況； e) 上次管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質量管理體系的各種變化因素； g) 改進的建議。 20xx 6．資 源 管 理 版本／修改： A/0 頁 次： 1/1 6 資源管理 資源提供 總經理確定并提供資源，資源包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源。 辦公室保存有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 QM 策劃的內容 對定型產品按原有的產品策劃文件控制。 與產品有關要求的評審 在接受合同或定單及接受合同或定單的更改以前，辦公室應對已識別的顧客要求組織相關部門對合同或定單的產品要求實施評審， 以確保： a) 產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求； d) 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。合同變更條款應附在原銷售合同上。 根據需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產品要求的更改。 根據采購產品對隨后的產品實現或最終產品的影響將采購產品分為二類： a) 主要采購產品： b) 非主要采購產品：除上述物品的其他物品。 QM 公司可根據采購文件中對驗證安排的規(guī)定，在供方處對采購產品進行驗證。 a） 根據 銷售 部提供的產品訂貨合同和技術設計部提供的產品設計文件獲得表述產品特性的信息； b） 對涉及關鍵過程、特殊過程以及實施某種新工藝時，由工藝主管提供足夠的能指導操作的、確保質量的作業(yè)文件。 f） 由 品管部 實施對產品的放行，由 銷售 部實施交付及售后服務。 QM 技術工藝守則應由總工程師批準。 目前特殊過程 為 。對庫存品和有關記錄也要有相應的標識，以便于追溯。 本公司對顧客財產要求做到： 常州美迪克能源科技有限公司 文件編號 ： MDK詳見《產品防護控制程序》 生產過程的控制，詳見《生產和服務提供的控制程序》。凡自制的監(jiān)視和 測量設備 ，由本公司檢測其適用性。 做好監(jiān)視和 測量設備 的日常維護 ， 確保在搬運、防護和貯存期間 ， 其準確度和適用性保持完好 。 常州美迪克能 源科技有限公司 文件編號 ： MDK 辦公室應負責監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，將其作為質量管理體系有效的一種度量，并充分加以利用。 編制《內部質量管理體系審核程序》，對內審的策劃、實施、報告結果、記錄保持、職責和要求作出規(guī)定 ，以指導和實施內部審核。時間間隔不超過十二個月。 審核人員按檢查表檢查受審部門的質量體系運行情況，評定受審部門質量體系運行的有效性，對發(fā)現的不合格項開具不符合項報告。 QM對監(jiān)視和測量中發(fā)現的不合格，采取相應的糾正或預防措施，以確保產品的符合性。 如需緊急放 行和例外轉序需得到管理者代表的批準，交付還需得到顧客的同意。 應糾正不合格的產品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性。 20xx 8．測量、分析和改進 版本／修改： A/0 頁 次： 1/3 關于不合格品的控制，詳見《不合格品控制程序》。 公司要通過如下活動，持續(xù)改進質量管理體系的有效性： a) 通過質量方針、質量目標的制定和實施； b) 通過內審結果，不斷發(fā)現體系存在的問題，不斷改進體系； c) 通過數據分析獲得有關信息，實施改進； d) 實施糾正、預防措施，找出不合格和潛 在不合格原因，防止不合格的發(fā)生； e) 通過管理評審，對體系進行評審，確定改進目標和措施。 QM 對糾正和預防措施的控制，本公司制定了《糾正和預防措施控制程序》。 QM 20xx 附 件 三 版本／修改： A/0 頁 次： 3/3 常州美迪克能源科技有限公司 生產 加工 工藝 流程圖 進、出水管下料 焊接 聚氨酯發(fā)泡 拋光防腐 檢驗 包裝 出廠