財務報銷支出和報銷單據(jù)管理規(guī)定-預覽頁
【正文】 報銷時所取得的發(fā)票抬頭必須是“廣東維客佳便利店有限公司”（如采購物品）。、左右對齊，不可超過貼貼單上下及左右邊界，每張票據(jù)約錯開1厘米左右的距離，票據(jù)呈魚鱗狀分布。，圓珠筆或者其他筆填寫為無效單據(jù)。如購置固定資產首先要對購置資產業(yè)務進行審批，上級同意后才能進行下一步的借款審批。額度權限審批表內容限額審批權限部門經理/總監(jiān)財務經理總經理差旅費1000元以下√√1000元及1000元以上√√√招待費不論金額大小√√√借款1000元以下√√1000元及1000元以上√√√推廣費不論金額大小√√√設備采購不論金額大小√√√臨時福利費不論金額大小√√√部門活動經費不論金額大小√√√辦公用品采購1000元以下√√1000元及1000元以上√√√其他費用支出1000元以下√√1000元及1000元以上√√√，詳細的內容記錄，齊全的審批人員。如遇特殊原因無法取得原始憑證時，需事前由經辦人向總經理申請并取得總經理，財務總監(jiān)同意，必須有證明人證明，提供相應的刷卡記錄、聯(lián)系電話等，并經核實后方予以報銷，嚴格杜絕一切弄虛作假的現(xiàn)象，不符合報銷要求或未經事前審批的支出，審核人員有權拒絕報銷。附件一：《招待費申請單》附件二：《招待費明細支出表》附件三：《福利費支出申請單》附件四：《票樣》
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