【正文】 部招標(biāo)部北京分公司8 測(cè)量、分析和改進(jìn)▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲▲▲▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇▲▲▲▲〇〇〇▲▲▲〇▲〇〇〇〇〇 ▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇注： ▲ ─ 主控部門 ； 〇 ─ 相關(guān)部門中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目:質(zhì)量管理體系范圍 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/1 適用范圍 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為: 代理民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及 零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易；國(guó)際國(guó)內(nèi)招標(biāo)及所涉及 的場(chǎng)所和全部活動(dòng)。在本公司是指國(guó)內(nèi)外客戶。 4. 常規(guī)合同：是指100萬(wàn)美元以下合同。7. 產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指服務(wù)。 7. 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施。 公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià) 當(dāng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)，針對(duì)每一個(gè)被評(píng)價(jià)的過(guò)程，提出如下四個(gè)基本問(wèn)題： a) 過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)規(guī)定？ b) 職責(zé)是否予以分配？ c) 程序是否被實(shí)施和保持？ d) 在提供所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效？中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 質(zhì)量管理體系總要求 生效日期: : A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/24. 質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系基本原理，采用PDCA（計(jì)劃、 實(shí)施、檢查、改進(jìn)）模式， 以使其質(zhì)量管理體系的建立過(guò)程做到： 《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)過(guò)程模式中的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品（服 務(wù)）實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析、改進(jìn)分別進(jìn)行了闡述。質(zhì)量管理體系模式：見(jiàn)圖1 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)基本過(guò)程：見(jiàn)圖2 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖） 見(jiàn)圖3 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（出口業(yè)務(wù)流程圖） 見(jiàn)圖4 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖） 質(zhì)量管理體系文件的總要求。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況適時(shí)的進(jìn)行修改或換版。對(duì)外來(lái)文件和資料，如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件等，由辦公室識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)到相應(yīng)使用部門。 各種作業(yè)性文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限由相應(yīng)過(guò)程的管理部門編寫，管理者代表 批準(zhǔn)發(fā)布。 文件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應(yīng)重新印發(fā)或換版。為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改進(jìn)提供信息。按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，辨證地引進(jìn)各種先進(jìn)的管理工具來(lái)進(jìn)行輔助管理。各管理部門經(jīng)理： 確保《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容在本部門得以貫徹執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)，通過(guò)確定職能職責(zé)，明確供方、公司、顧客三者之間的相互關(guān)系，以過(guò)程的方法、法制的觀念管理公司，通過(guò)公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行國(guó)家各部委的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各崗位對(duì)顧客的責(zé)任，通過(guò)按照公司質(zhì)量體系文件，開(kāi)展以顧客為聚焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值取向，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開(kāi)展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，使公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到和超過(guò)顧客要求，通過(guò)以顧客滿意為核心的服務(wù)，增加顧客滿意，培養(yǎng)公司的忠誠(chéng)用戶，使公司和顧客都得到最大的效益。規(guī) 范：嚴(yán)格按照國(guó)際ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，規(guī)范服務(wù)和管理的每個(gè)環(huán)節(jié)，保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求，使公司在經(jīng)營(yíng)管理上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)管理水平，成為具有國(guó)際性品牌的進(jìn)出口公司。 對(duì)質(zhì)量方針的溝通和理解 為達(dá)到質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將通過(guò)會(huì)議、宣傳等方式在公司的各適當(dāng)層次 上加以傳達(dá)，溝通，以使公司全體員工理解和執(zhí)行所制定的質(zhì)量方針。年度質(zhì)量目標(biāo)，由業(yè)務(wù)部門提出目標(biāo)草案，公司辦公室匯總，制定公司質(zhì)量目標(biāo)，納入公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。公司的質(zhì)量體系要充分發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用。樹(shù)立以人為本的原則，將所開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行結(jié)合起來(lái)。加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。開(kāi)展全員參與的質(zhì)量控制活動(dòng)，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)提供數(shù) 據(jù)支持。確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。確定所需要的驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)證準(zhǔn)則以及質(zhì)量記錄。 策劃過(guò)程需要考慮的因素:a. 顧客的需要和期望。e. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析。c. 改進(jìn)途徑、方法和工具。與顧客的溝通方式； 所應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)和必須遵循的程序。 d. 確保本公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表, 除其本身已具有的 職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)如下： a. 確保按照ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b. 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)，并與所有管理層就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保 持； c. 確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客的要求； d. 負(fù)責(zé)組織編寫、審定質(zhì)量管理體系文件，并批準(zhǔn)實(shí)施程序文件和C層次文件； e. 負(fù)責(zé)內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審成員，參與管理評(píng)審， 貫徹落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議做出的有關(guān)決定； f. 負(fù)責(zé)供方的管理，批準(zhǔn)合格供方名單，并審批擬使用的合格供方名單以外的供方； g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部a. 負(fù)責(zé)組織辦理飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、設(shè)備、航材等進(jìn)出口報(bào)關(guān)和運(yùn)輸供方的管理以及在報(bào) 關(guān)、運(yùn)輸中出現(xiàn)糾紛時(shí)的協(xié)調(diào)工作；b. 負(fù)責(zé)組織辦理公司訂購(gòu)的貨物運(yùn)輸途中的保險(xiǎn)和商檢工作；c. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。 d. 以最經(jīng)濟(jì)最有效的方式為顧客采購(gòu)所需的國(guó)外商品，并提供優(yōu)良的服務(wù)； e. 積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額； f. 在進(jìn)口業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析， 確保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量； g. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口業(yè)務(wù)單證的檢查和控制； h. 負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作；i. 負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；j. 負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理； 二部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)出口程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng) 目前期的準(zhǔn)備工作，并最終為其代理進(jìn)出口商品；b. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作；. c. 做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合同。e. 如需要與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判并簽訂采購(gòu)合同。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè) 月），評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé) 生效日期： 版次：A/1 文件編號(hào)： 頁(yè)碼：8/8 評(píng)審輸入 有關(guān)資料 提供部門 方針目標(biāo)完成情況報(bào)告 辦公室 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 辦公室 影響質(zhì)量管理體系的變更情況 辦公室 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議后，由辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，并保存所有與管理評(píng)審有關(guān)材 料。上次管理評(píng)審糾正措施有效性 資源需求變更意見(jiàn) 管理評(píng)審報(bào)告由辦公室下發(fā)至各單位并跟蹤落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告提出的工作內(nèi)容。 勞動(dòng)人事處編制對(duì)主要崗位人員的能力的判定準(zhǔn)則，保存被評(píng)價(jià)人員能夠勝任的 說(shuō)明材料。根據(jù)能力的要求確定培訓(xùn)的需求或其它必要的措施； 并保證全體員工在以下方面提高意識(shí)： 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合質(zhì)量方針和程序及符合質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)； 培訓(xùn)人員； 設(shè)施的設(shè)立應(yīng)確保公司有效的運(yùn)行質(zhì)量管理體系，各活動(dòng)場(chǎng)所按 照貿(mào)易經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要建設(shè)，定期維護(hù)設(shè)備、設(shè)施并保持辦公環(huán)境適宜貿(mào)易、招標(biāo)活 動(dòng)的開(kāi)展。 設(shè)備、設(shè)施的更新改造 公司根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行及確保服務(wù)質(zhì)量的要求，對(duì)設(shè)備、設(shè)施適時(shí)地進(jìn)行更新改造， 凡屬于固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，更新時(shí)需辦理固定資產(chǎn)更新手續(xù)。，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客 的要求在這種氣氛中以得到滿足。在過(guò)程策劃中，首先要針 對(duì)本公司產(chǎn)品（服務(wù)）的特點(diǎn)，分析過(guò)程的輸入、活動(dòng)、輸出和每一過(guò)程之間的相 互作用和聯(lián)系。 為了統(tǒng)一進(jìn)行管理，公司對(duì)服務(wù)提供過(guò)程制定相應(yīng)的文件進(jìn)行控制和管理。各相關(guān)層次對(duì)顧客要求充分理解，結(jié)合公司質(zhì)量方針目標(biāo)和顧客要求，按已制定的工作程序控制，以滿足顧客要求。 評(píng)審及評(píng)審所引起的措施的記錄保存在各部門。各業(yè)務(wù)部根據(jù)對(duì)顧客意見(jiàn)的收集結(jié)果實(shí)施糾正處置或制定糾正預(yù)防措施。 設(shè)計(jì)的輸入包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的功能和性能要求 b) 引用的標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求c) 有關(guān)技術(shù)信息和資料，資源的情況及其他需要說(shuō)明的情況各業(yè)務(wù)部門對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行適宜性、完整性評(píng)審，含糊或矛盾的地方應(yīng)予以解決，并形成《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，同時(shí)確定設(shè)計(jì)的歸口管理部門或設(shè)計(jì)部門。特別考慮員工在過(guò)程中的作用、任務(wù)和技藝，以確保員工的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)性、準(zhǔn)確性、符合性、健康和安全，員工的技能適應(yīng)工作要求。新設(shè)計(jì)的單據(jù)、服務(wù)方式、內(nèi)容等在使用前，由負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的部門組織評(píng)審并保留記錄，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改流程和文件等。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后，對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)最終產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，并成為服務(wù)方法設(shè)計(jì)或?qū)嵤╊A(yù)防措施的依據(jù)。 實(shí)施更改前應(yīng)考慮： 1．更改處與其他方面的關(guān)系和對(duì)其他方面的影響； 2．對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的處置； 3．進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑衮?yàn)證和確診，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)部門應(yīng)考慮在物資流通過(guò)程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相 互配合，通過(guò)單據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)控制。 公司通過(guò)適當(dāng)方式將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及顧客要求傳達(dá)到所有的供方，以 共同明確對(duì)顧客需求和期望的理解。評(píng)審后制定合格供方的名單。屬于招標(biāo)采購(gòu)的物資，除上述外還應(yīng)注明招標(biāo)人的責(zé)任、義務(wù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司應(yīng)該對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證以確保采購(gòu)的要求和本公司的規(guī)定。公司建立并保持《服務(wù)提供過(guò)程控制程序》用以控制和評(píng)價(jià)自身的服務(wù)提供 過(guò)程的能力。包括顧客要求的索賠、返修、退貨處理。其操作人員應(yīng)是能夠勝任的，并按《服 務(wù)提供過(guò)程控制程序》和相應(yīng)的作業(yè)文件實(shí)施操作。以確定服務(wù)的來(lái)源 以及檢驗(yàn)、驗(yàn)證、認(rèn)可，以確保一旦發(fā)生不合格、顧客的投訴和索賠時(shí)的可追溯 性。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:7/7 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（如：樣品、輔料、圖樣、待修貨物、索賠貨物、顧客提供 的文件和技術(shù)標(biāo)書(shū)等）的控制，通過(guò)驗(yàn)收、存儲(chǔ)、防護(hù)等進(jìn)行。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 測(cè)量、分析和改進(jìn) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/58． 測(cè)量、分析和改進(jìn) 公司質(zhì)量管理體系的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)的策劃由公司辦公室組織進(jìn)行。 顧客滿意 公司各部門通過(guò)電話、信函、傳真、客戶訪問(wèn)等方式收集本部門客戶滿意度信息， 并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，以作為本部門質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)之一。