【正文】 針和質(zhì)量目標(biāo)； 3. 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過(guò)程和職責(zé)； 4. 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。及其他特殊情況 下需報(bào)請(qǐng)管理層批準(zhǔn)的合同。在本公司是指供貨廠家、船公司、貨運(yùn)代理、 海關(guān)、商檢、保險(xiǎn)公司等為進(jìn)出口提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織，為招標(biāo)業(yè)務(wù)提 供服務(wù)的組織和個(gè)人，包括：發(fā)布招標(biāo)公告的媒體、評(píng)標(biāo)專家以及印刷標(biāo) 書(shū)廠家。(服務(wù))及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體情況, 款中所規(guī) 定的活動(dòng)過(guò)程,故予以刪減。航材公司20多年的發(fā)展壯大，培養(yǎng)和鍛煉了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、辦事高效的職工隊(duì)伍，形成了一種積極向上、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)精神，建立了較為完整的業(yè)務(wù)體系，在全國(guó)各地及國(guó)外有關(guān)地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，與眾多國(guó)家和地區(qū)的航空和機(jī)電廠商保持著廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系和密切的合作關(guān)系，具有廣泛的知名度和良好的商業(yè)信譽(yù)。經(jīng)營(yíng)范圍有代理進(jìn)出口民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及其零備件，機(jī)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施，民用航空相關(guān)的各種工業(yè)產(chǎn)品和原材料，并辦理產(chǎn)品的租賃、送修、寄售、展覽、飛行表演、人員培訓(xùn)，以及合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)、加工裝配等業(yè)務(wù)；同時(shí)航材公司具有中國(guó)國(guó)際招標(biāo)甲級(jí)資質(zhì)，可從事利用國(guó)外貸款和國(guó)內(nèi)資金采購(gòu)機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際招標(biāo)業(yè)務(wù)以及其他國(guó)內(nèi)招標(biāo)業(yè)務(wù)，具有與中標(biāo)廠商簽訂招標(biāo)項(xiàng)目下合同的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。自1980年成立以來(lái)，中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司先后代理進(jìn)口了國(guó)外多種飛機(jī)并以不同形式的租賃引進(jìn)飛機(jī)700余架，為中國(guó)民航代理采購(gòu)了大量的通信、導(dǎo)航、空中交通管制、氣象測(cè)報(bào)、特種車輛等安全保障和機(jī)場(chǎng)配套設(shè)施，建立起了國(guó)外主要飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)廠商在中國(guó)的零備件服務(wù)供應(yīng)中心，為全民航實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，提高服務(wù)水平，保證飛行安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高作出了貢獻(xiàn)。航材公司在中國(guó)進(jìn)出口額最大的500家企業(yè)中排序名列前茅。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 引用標(biāo)準(zhǔn) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/12. 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系—要求GB/T 190042000 idt ISO 9004：2000 質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南ISO 19011：2000 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 術(shù)語(yǔ)和基本原理 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/23. 術(shù)語(yǔ)定義和基本原理 本手冊(cè)采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量管理體系的基本原理 本手冊(cè)涉及到的專業(yè)術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語(yǔ)》中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及 下列術(shù)語(yǔ)： 1. 顧客：接收產(chǎn)品的組織和個(gè)人。3． 采購(gòu)：是指出口業(yè)務(wù)中接收國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的代理出口，進(jìn)口業(yè)務(wù)中的國(guó)外產(chǎn)品的代理 進(jìn)口。6. 單證：是指在公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作中使用的，由顧客提供的以及向顧客提供的有關(guān) 進(jìn)出口憑證、單據(jù)、證明、文件、資料等。 5. 規(guī)定測(cè)量每個(gè)過(guò)程的有效性和效率的方法； 6. 應(yīng)用這些測(cè)量方法確定每個(gè)過(guò)程的有效性和效率。 公司質(zhì)量管理體系文件的作用： a) 產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)； b) 適宜培訓(xùn)的提供； c) 確保重復(fù)性和可追溯性； d) 客觀證據(jù)的提供；e) 體系有效性的評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理體系能夠提供持續(xù)改進(jìn)的框架，通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立使公司有秩序 的控制所有與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程，并不斷識(shí)別實(shí)際的和潛在的質(zhì)量問(wèn)題以及持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)會(huì)，使公司的總體績(jī)效不斷提高。以質(zhì)量管 理體系文件的方式,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部管理以及對(duì)供方進(jìn)行控制。確定、確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和得到控制所需的準(zhǔn)則和方法。測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。按照本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)，對(duì)供方提出要求，對(duì)于運(yùn)輸過(guò)程以協(xié)議的方式確保受控的具體要求，供方的過(guò)程和供方的控制方法應(yīng)形成有關(guān)文件，商檢、海關(guān)過(guò)程以協(xié)調(diào)方式進(jìn)行。 質(zhì)量手冊(cè)的編制與修改 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織編制和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，發(fā)布實(shí)施。 文件控制 通用要求 公司編制《文件控制程序》,對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制。其中《質(zhì)量手冊(cè)》《質(zhì)量 程序文件》的審議、其管理工作具體由公司辦公室負(fù)責(zé)。 文件更改的審批一般由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén) 應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料。用以實(shí)現(xiàn)可追溯性； 公司最高管理層: 全面推進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)思想,并使其在公司管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn), 確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。 各業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 確?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容在本公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中得以貫徹執(zhí)行并不 斷改進(jìn)，確保公司的進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)的提供過(guò)程滿足規(guī)范的要求，達(dá)到顧客滿意。 高 效：加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高辦公效率，想用戶所想，急用戶所急，使我們的用戶真正感受到我公司真誠(chéng)的服務(wù)，使我們公司更具吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力。公司組織對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期的評(píng)審和修訂。目標(biāo)草案通過(guò)公司管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行 針對(duì)本公司業(yè)務(wù)類型以及質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相應(yīng)的 支持過(guò)程； 對(duì)于特殊的經(jīng)營(yíng)（產(chǎn)品）品種、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量策劃（、 、）,這些策劃不僅要符合本條款要求,而且必須與公司質(zhì)量管 理體系文件規(guī)定的其它要求一致。d. 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)。其結(jié)果是下列情況之一或幾項(xiàng)：a. 職責(zé)和權(quán)限的分配；b. 需要的技能和知識(shí)。 應(yīng)明確規(guī)定公司各層次員工： 各自崗位上的工作目標(biāo)； c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持，并得到持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)組織制定 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的各項(xiàng)措施，批準(zhǔn)頒布 “質(zhì)量手冊(cè)”。 g. 任命管理者代表。 d. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé) 生效日期： 版次：A/0 文件編號(hào)： 頁(yè)碼：6/8 一部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)口程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作，并最終為其代理進(jìn)口商品；b. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作；.c. 做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)與跟蹤評(píng)價(jià)工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合 同。j. 負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理； 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé) 生效日期： 版次：A/0 文件編號(hào)： 頁(yè)碼：7/8 招標(biāo)部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)審批程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目 前期的準(zhǔn)備工作，并最終成為其的招標(biāo)代理； b. 負(fù)責(zé)招標(biāo)委托代理協(xié)議評(píng)審的組織和實(shí)施；c. 做好本部門(mén)供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；d. 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制和評(píng)審，組織發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)，評(píng)標(biāo)工作，編制評(píng) 標(biāo)報(bào)告，并向國(guó)家有關(guān)部門(mén)報(bào)告評(píng)標(biāo)結(jié)果。 管理評(píng)審 公司管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計(jì) 劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 c. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性 質(zhì)量管理體系的有效性是通過(guò)完成質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（或活動(dòng)）而達(dá)到的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，判定組織質(zhì)量管理體系是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)就必須把顧客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等作為評(píng)審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。） 供方評(píng)價(jià)報(bào)告 業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、招標(biāo)部、辦公室 改進(jìn)活動(dòng)報(bào)告 辦公室 方針目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) 服務(wù)改進(jìn)意見(jiàn) 人員配置 公司勞動(dòng)人事處根據(jù)崗位性質(zhì)和崗位素質(zhì)要求，對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等綜 合評(píng)價(jià)后實(shí)行分配上崗，以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。識(shí)別從事影響公司業(yè)績(jī)及影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 他們的工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的與潛在的； 培訓(xùn)內(nèi)容； 設(shè)備設(shè)施 總則 公司設(shè)備、設(shè)施包括公司所屬的各部門(mén)的所有辦公場(chǎng)所、計(jì)算機(jī)、通訊、辦公設(shè)備及 所需的硬件和軟件。凡屬 于固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備設(shè)施按公司現(xiàn)行的《固定資產(chǎn)管理辦法》辦理。，如照明、清潔度、噪聲等，及時(shí)加以 更正或改進(jìn)。公司服務(wù)過(guò)程（進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）管理主要在業(yè)務(wù)部門(mén)，由公司建立 相應(yīng)作業(yè)性文件及相關(guān)的檢驗(yàn)性文件，對(duì)其過(guò)程實(shí)施控制。對(duì)于特定的項(xiàng)目或合同中特殊要求， 由各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量策劃，其結(jié)果形成文件，該文件與質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的 所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。各部門(mén)將以上信息傳遞給各相關(guān)層次以及相關(guān)供方。 評(píng)審修訂所引發(fā)的相關(guān)信息，必須傳遞到相關(guān)人員/部門(mén)以及顧客。必要時(shí)通過(guò)顧客訪問(wèn)、電話、調(diào)查表收集顧客各種意見(jiàn)。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)編制計(jì)劃，其計(jì)劃包括：a) 設(shè)計(jì)的名稱、服務(wù)領(lǐng)域、資源；b) 設(shè)計(jì)過(guò)程階段；c) 所要求的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d) 設(shè)計(jì)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道； 設(shè)計(jì)輸入 服務(wù)項(xiàng)目、單據(jù)等的設(shè)計(jì)應(yīng)針對(duì)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和顧客需求的分析進(jìn)行， 將所了解的顧客需求，業(yè)務(wù)所需的法令法規(guī)做為設(shè)計(jì)的輸入。 設(shè)計(jì)輸出的文件應(yīng)包括為：1． 流程圖及各環(huán)節(jié)項(xiàng)下形成的單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、方法及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2． 按貿(mào)易流程、服務(wù)特點(diǎn)、內(nèi)容所需資源清單；設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)特別提出設(shè)備、設(shè)施、工具、器具及人員等需求，以確保所用設(shè)備、設(shè)施，選用的貿(mào)易人員等能保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。通過(guò)評(píng)審，確保顧客的要求得到滿足。驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施應(yīng)形成記錄。 設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容包括： ； ； 。重大設(shè)計(jì)更改在正式更改前，應(yīng)組織小規(guī)模試驗(yàn)，以便早期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及 時(shí)糾正。 當(dāng)進(jìn)行服務(wù)提供過(guò)程的設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品—進(jìn)出口貿(mào)易的步驟、活動(dòng)、流程、 控制方法、單證要求、培訓(xùn)要求、設(shè)備、方法、信息、物資和其它資源，以確保 產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)的可行性。 為了確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)合格供方的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行追蹤統(tǒng)計(jì)。 供方的評(píng)定和選擇 各部門(mén)按照《供方選擇評(píng)價(jià)管理辦法》分別對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，通過(guò)情況介紹、 現(xiàn)場(chǎng)考察等方式了解供方：企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)信譽(yù)；質(zhì)量保證能力、資信程 度、物資（產(chǎn)品）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、售前售后的服務(wù)、供貨能力，并依此填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記 錄》。 采購(gòu)的物資中屬國(guó)內(nèi)采購(gòu)的出口物資應(yīng)在采購(gòu)文件中注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格，凡屬國(guó)外采購(gòu)物資除上述應(yīng)注明的項(xiàng)目外還需注明交貨期、價(jià)格方式、保險(xiǎn)、運(yùn)輸以及審批人等。具體操作按公司進(jìn) 口合同管理辦法和出口合同管理辦法執(zhí)行。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁(yè)碼:6/7 服務(wù)提供過(guò)程控制 通用要求 由于本公司外貿(mào)服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)，招標(biāo)服務(wù)和服務(wù)提供特性的控制只能由提供 服務(wù)的過(guò)程來(lái)達(dá)到，因此必須根據(jù)外貿(mào)運(yùn)作過(guò)程和招標(biāo)服務(wù)的特點(diǎn)予以恰當(dāng)充分的 控制。d. 工作環(huán)境適宜貿(mào)易活動(dòng)的開(kāi)展；e. 對(duì)公司所代理進(jìn)出口的產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證、認(rèn)可過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)單、證繕制、標(biāo)書(shū)制作依據(jù)相應(yīng)作業(yè)文件進(jìn)行監(jiān)控，以確保在服務(wù)提供過(guò)程中始終滿足顧客的需要；f. 針對(duì)顧客需求，對(duì)貿(mào)易服務(wù)提供過(guò)程的活動(dòng)進(jìn)行跟蹤（合同跟蹤），以保證代理進(jìn)出口的產(chǎn)品、相關(guān)單據(jù)、標(biāo)書(shū)制作符合顧客要求。監(jiān)控活動(dòng)包括對(duì)單據(jù)繕制的檢驗(yàn)、單與貨相符 和單與信用證相符以及招標(biāo)文件的檢驗(yàn)。 服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司規(guī)定各部門(mén)在貿(mào)易服務(wù)過(guò)程中規(guī)定標(biāo)識(shí)并予以記錄。對(duì)物資、單、證、標(biāo)書(shū) 的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、認(rèn)可均以文字形