【正文】 成的二次設計進行委托，對小區(qū)配套設計進行委托 設計要求 二次設計圖 44. 前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門 配套施工 包括小配套費 45. 按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進行設計 各能源公司設計圖 項目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工 46. 工程管理部進行協(xié)調(diào) 47. 資金財務部提供小區(qū)配套資金支持 資金 第 12頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)四） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 48. 工程建設即將結(jié)束時，按照設計位置，進行物業(yè)樓裝修 物業(yè)樓裝修設計圖 物業(yè)樓裝修 49. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進行的物業(yè)樓裝修設計 設計圖 包括物品配置 50. 物業(yè)公司對物業(yè)樓裝修的具體要求 開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置 具體要求 51. 按照國家及地區(qū)對驗收的要求，分步驟進行驗收，包括地基、基礎、主體、竣工驗收 各部位工程施工完成 驗收備案表 竣工驗收包括消防、規(guī)劃、設備、市政、綠化、竣工等驗收 52. 前期部配合完成驗收備案手續(xù)的辦理 驗收備案表 53. 規(guī)劃技術(shù)部配合進行各項驗收 54. 工程管理部配合進行各項驗收 55. 為業(yè)主入住提供所必要的資料 竣工驗收 住宅使用說明等 56. 工程管理部配合、審查項目部相關資料 審查意見 57. 提供銷售部的相關資料 銷售部將所提供的資料分門號分裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主 58. 按照工程建設的流程，項目部組織相關單位對項目進行驗收，會同物業(yè)公司進行住宅等向業(yè)主進行實驗移交 工程建設完成、設備安裝調(diào)試完成、小區(qū)配套工程完成 業(yè)主購置住宅等款項交齊、資料鑰匙等完成 規(guī)劃驗收、消防驗收、環(huán)境檢測合格、工程竣工驗收、水電氣熱供應條件 項目部完成各項驗收工作 銷售部落實購房款、規(guī)劃技術(shù)部提供業(yè)主技術(shù)支持、物業(yè)公司開具各項手續(xù)、項目部會同建設單位逐步向業(yè)主移交住宅 59. 住宅竣工驗收后，各種能源開通 竣工驗收 水暖電熱等開通 項目部、工程管理部配合 60. 銷售部落實業(yè)主房款全部交齊 購房款 沒有交齊，不辦理入住手續(xù) 第 13頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)五） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 601. 物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費、裝修押金等收取，協(xié)助進行住宅移交，包括資料準備 移交業(yè)主的所有資料 61. 戰(zhàn)略發(fā)展部動員公司資源，協(xié)調(diào)交房時出現(xiàn)的緊急情況 協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件 62. 會同項目部研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)助移交 審查制定詳細的移交辦法 63. 項目部整理建設項目全部建設文件，對建設工程的所有資料按照政府要求進行裝訂 竣工圖、質(zhì)保資料、各種手續(xù) 裝訂好的全部資料 一式三份 64. 竣工資料一套交物業(yè)公司 竣工資料 包括設備使用說明書等、管理人員培訓 65. 工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算 工程決算單 66. 決算價格審查、配合 工程決算價格 67. 從財務角度全面分析工程建設費用 包括協(xié)助確認實際發(fā)生費用 68. 戰(zhàn)略發(fā)展部對全部設計變更進行審察 變更審查單 69. 工程管理部工程決算進行審核確認 審查單 70. 對于較大型的工程項目結(jié)算，對于結(jié)算價格，經(jīng)公司上層討論通過后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。工作周期10— 20天 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細計劃，提出修改意見 審核意見表 項目部進行修改 17. 公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點 會議記錄 存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行 18. 批準的計劃報資金財務部 投資計劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金 19. 批準的建設計劃報銷售管理部 建設計劃 調(diào)整銷售計劃等 20. 規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設計、效果配置設計進行售樓處裝修設計 施工圖 項目部按照項目計劃組織裝修公司進行售樓處裝修 21. 按照需要，提出裝修要求、配置要求等。 工程管理部及項目部組織結(jié)構(gòu)及流程設計報告 ***年 6月 （★機密） 第 2頁 流程目錄（二級目錄：項目建設施工流程） （分項）項目工程建設施工流程 （分項）項目工程合同編制審查流程 第 3頁 流程名稱：項目工程總體建設流程 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 時間 項目部 資金財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 物業(yè)公司 高層領導 開始 施工圖 圖紙會審 圖紙會審 編制項目實施計劃 監(jiān)理招標 工程招標 簽定施工合同 圖紙會審意見匯總 投資計劃 工期計劃 工程施工詳細計劃 售樓處裝修設計圖 工程招標手續(xù) 監(jiān)理招標手續(xù) 工程建設手續(xù) 售樓處裝修具體要求及移交 工程建設資金流 施工詳細計劃 工程建設前期準備 臨水電及測量手續(xù) A 審批 審批 未通過 通過 未通過 通過 審核備案 審核備案 2 13 14 15 16 21 19 18 17 20 22 23 第 4頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領導 設計交底 組織設計 人員 施工單位進場 開工證 開工手續(xù) 建設資金 審查備案 A 工程建設管理 變更圖 施工現(xiàn)場服務 施工現(xiàn)場檢查巡視 審批 未通過 通過 測樁、沉降觀測等分項委托 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 37 36 35 34 材料設備采購供應 現(xiàn)場抽查管理協(xié)調(diào) 39 變更審查確認 第 5頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領導 各項驗收 驗收配合 驗收配合 驗收手續(xù) 物業(yè)樓裝修 物業(yè)裝修圖 物業(yè)樓裝修要求及移交 入住移交資料 業(yè)主入住移交 A 使用說明書等 入住配合 能源開通配合 54 40 41 42 43 44 45 46 入住資料配合 47 48 49 50 51 52 53 建筑物二次設計 審查確認 委托、配合、確認 55 小區(qū)配套施工委托 協(xié)調(diào)聯(lián)系 協(xié)調(diào)監(jiān)督 管網(wǎng)設計 配套費用 56 57 58 59 60 協(xié)調(diào)相關資源 入住配合 61 62 業(yè)主房款支付完成 601 第 6頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 公共部分移交 高層領導 工程結(jié)算 審查 預算配合 審批 物業(yè)接收 售后服務 維保期后的維修結(jié)算 物業(yè)配合 物業(yè)公司提出存在的問題 總體結(jié)算評價 A 未通過 通過 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 監(jiān)督協(xié)調(diào) 變更審查確認 竣工資料及交房資料 全套竣工資料、設備使用說明書等 63 64 68 第 7頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)四） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領導 項目整體后評價 項目前期后評價 項目設計后評價 工程開發(fā)后評價 工程建設后評價 項目財務后評價 項目銷售后評價 討論總結(jié) 結(jié)束 未通過 通過 83 81 82 84 85 86 87 88 整體物業(yè)移交 物業(yè)接管 監(jiān)督協(xié)調(diào) 78 79 80 第 8頁 流程名稱：項目工程總體建設流程 流程編號： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設計，前期拓展部完成相關手續(xù) 施工圖審查證明、消防審查、建設工程規(guī)劃許可證 施工圖 按照項目總體計劃完成時間，完成施工圖設計 2. 為工程建設招標進行的圖紙會審 施工圖 會審記錄 以項目部人員為主，滿足招標及工程施工的需要 3. 將圖紙會審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào) 會審記錄 匯總表 交規(guī)劃技術(shù)部進行變更設計 4. 在項目總體計劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項目成本測算的基礎上編制 項目總體計劃、成本測算 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 工程管理部按照項目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測算編制。工作周期 30— 40天 第 9頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 12. 前期拓展部協(xié)助辦理相關手續(xù) 承包商確認書等 13. 工程管理部與項目部共同確定合同條款 合同簽定 按照標準文本，仔細確定，保證合同執(zhí)行 14. 協(xié)助辦理備俺等手續(xù) 合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等 以項目部為主 15. 按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細的項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 項目部制定相關實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期5— 10天 34. 變更單等涉及到資金變動的經(jīng)公司會議討論確認、批準 批準單 35. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準的變更要求設計出變更圖 設計變更要求 變更圖 36. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設計單位提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務 施工現(xiàn)場技術(shù)服務要求 具體安排 常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務 第 11頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 37. 規(guī)劃技術(shù)部按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進場 項目部完成的材料需求時間表、要求及數(shù)量 組織材料進場 項目部會同規(guī)劃技術(shù)部共同對進場材料進行驗收 38. 戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監(jiān)督 檢查、監(jiān)督表 定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào) 39. 工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進行檢查、監(jiān)督 檢查單 定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào) 40. 配套項目的二次設計、土建工程中的二次設計 施工進度計劃 設計要求 提前提出或安排相關單位進行。要求施工單位對建設工程進行一次徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問題解決完成。按月申報每月的維修量，屬于 xx出資維修的工程，由戰(zhàn)略發(fā)展部審查后撥付 確定維修方案，進行維修 41. 由施工單位維修的工程問題，由施工單位負責；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒有出質(zhì)保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除 審查單、工程款扣減單 42. 按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，并通知資金財務部支付