房地產(chǎn)公司各部門績效考核指標(biāo)-預(yù)覽頁
【正文】 ≤10%＞15%≤15%現(xiàn)金流量15%（實(shí)際值目標(biāo)值）/目標(biāo)值*100%100%＞0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20%（目標(biāo)值實(shí)際值）/目標(biāo)值100%100%＞0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%管理費(fèi)用控制率10%（目標(biāo)值實(shí)際值）/目標(biāo)值100%100%＞0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%客戶/經(jīng)營指標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行15%預(yù)算編制的質(zhì)量60%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距預(yù)算執(zhí)行的差異性分析的全面、深入、有效性40%非常全面、深入、有效，能很好地為下一年預(yù)算提供依據(jù)較為全面、深入、有效，能較好地為下一年預(yù)算提供依據(jù)分析基本全面、深入，能為下一年預(yù)算提供一定的依據(jù)。工程成本偏差率10%預(yù)算合同部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部年度總經(jīng)理考核對工程成本的控制效果。設(shè)計(jì)變更管理的質(zhì)量10%設(shè)計(jì)變更單及相關(guān)部門反饋年度總經(jīng)理考核設(shè)計(jì)變更的合理性與及時(shí)性工程設(shè)計(jì)的管理和控制15%設(shè)計(jì)圖紙季 度分管總監(jiān)考核對工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的進(jìn)度、成本和質(zhì)量的管理控制狀況工程質(zhì)量安全事故15%現(xiàn)場記錄年度總經(jīng)理考核對質(zhì)量、安全事故的防范效果。指標(biāo)量化辦法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率（10%）（實(shí)際值目標(biāo)值）/目標(biāo)值100%100%＞0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%管理費(fèi)用控制率（10%）（目標(biāo)值實(shí)際值）/目標(biāo)值100%100%＞0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%客戶/經(jīng)營指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)（目標(biāo)值實(shí)際值）/目標(biāo)值100%100%＞0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行100%已大大超過預(yù)定的進(jìn)度計(jì)劃較多地超過預(yù)定的進(jìn)度計(jì)劃基本達(dá)預(yù)定的總進(jìn)度計(jì)劃落后于預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度計(jì)劃工程質(zhì)量的優(yōu)良率（實(shí)際值目標(biāo)值）/目標(biāo)值100%100%＞0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%施工圖的圖紙差錯(cuò)率實(shí)際差錯(cuò)數(shù)所有圖紙無差錯(cuò)有2處差錯(cuò)有4處差錯(cuò)有6處差錯(cuò)有6處以上差錯(cuò)設(shè)計(jì)變更管理的質(zhì)量變更的及時(shí)性30%全部按要求時(shí)間變更有2件不按要求時(shí)間變更有4件不按要求時(shí)間變更有5件不按要求時(shí)間變更有5件以上不按要求時(shí)間變更變更的合理性50%所有變更符合制度要求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更基本符合制度要求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更基本符合制度要求，且基本經(jīng)濟(jì)合理變更有一些不符合制度要求，且基本經(jīng)濟(jì)合理變更有一些不符合制度要求，且有一些經(jīng)濟(jì)合理性較差滿足工程需求20%完全滿足工程需求比較能滿足工程需求基本滿足工程需求有較少不能滿足工程需求不能滿足工程需求工程質(zhì)量安全事故實(shí)際發(fā)生次數(shù)100%無事故發(fā)生有1次以上人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率10%（實(shí)際值目標(biāo)值）/目標(biāo)值100%100%=0≤0＞5%≤5%＞10%≤10%＞15%≤15%工程設(shè)計(jì)的管理和控制（15%）（1）指標(biāo)理解工程設(shè)計(jì)的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項(xiàng)目的房屋圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，對設(shè)計(jì)的進(jìn)度、成本和設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。工程設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量：指設(shè)計(jì)方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足市場需求等方面所能達(dá)到的水平?？蛻?經(jīng)營指標(biāo)品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量10%公司評價(jià)年度總經(jīng)理考核公司策劃工作的效果。行業(yè)分析報(bào)告質(zhì)量：指對報(bào)告對行業(yè)分析的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性所達(dá)到的水平。當(dāng)年土地計(jì)劃購置完成率=當(dāng)年土地實(shí)際購置面積/計(jì)劃購置面積*100%。前期策劃的進(jìn)度管理：反映前期進(jìn)度計(jì)劃的管理控制程度。（2）指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分對采購價(jià)格的收集、評估、控制的效率及效果15%材料價(jià)格表的全面性20%超出期望值很多完全滿足要求，并略微高出標(biāo)準(zhǔn)基本滿足要求，距離標(biāo)準(zhǔn)存在微小差距部分滿足要求，但離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距完全沒有滿足要求材料價(jià)格與市場平均價(jià)格的比較80%比較符合市場價(jià)格有較多材料與市場價(jià)格不符供應(yīng)商管理質(zhì)量（1）指標(biāo)理解供應(yīng)商管理質(zhì)量，指供應(yīng)商更新及時(shí)性和評估報(bào)告質(zhì)量，從供應(yīng)商更新及時(shí)性和供應(yīng)商評估報(bào)告質(zhì)量兩方面考察。該指標(biāo)從五個(gè)方面進(jìn)行考核：中期結(jié)算提交的及時(shí)性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差率。5%預(yù)算偏差：177。3%結(jié)算偏差：177。10%竣工決算工作質(zhì)量20%中期結(jié)算提交的及時(shí)性10%有特殊情況下，仍可按時(shí)提交按時(shí)提交無合理理由，延遲2個(gè)工作日提交無合理理由，延遲一周時(shí)間提交無合理理由，延遲兩周時(shí)間提交內(nèi)容的全面性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的合理性、科學(xué)性25%方法合理、科學(xué)方法較合理、科學(xué)方法一般方法不夠合理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)均有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高，未加完全證實(shí)，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來源大多數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度不高，未加證實(shí)或無權(quán)威來源成本的偏差率20%決算偏差：177。9%決算偏差：177。7%成本偏差：177。10%；概算偏差：177。2%實(shí)際與目標(biāo)差異：177。10%總計(jì)
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