【正文】 危害為 0； ? 廠界噪聲不超過 65分貝 ? 方案： 車間操作工佩帶耳塞 ? 噪聲較大的車間、設備分隔，減少噪聲的集中排放 ? 車間配備隔音裝置 ? 定期請環(huán)保局監(jiān)測，發(fā)現超標，及時改正 ? 主管部門：行政科 ? 啟動時間： 37 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 策 劃 、指標和管理方案 ? 案例分析 ? 環(huán)境因素：火災的預防 ? 目 標：消除隱患，杜絕火災發(fā)生 ? 指 標： 火災發(fā)生率為為 0； ? 消防隱患不超過 5次 ? 方 案： 完善消防設備 ? 排查公司消防現狀，杜絕火災隱患，確保設 ? 備、電線、照明符合安全要求 ? 加強教育，提高全員消防意識，定期進行消 防演習 ? 主管部門：行政科 ? 啟動時間： 38 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 策 劃 、指標和管理方案 ? 案例分析 ? 環(huán)境因素：從目標的含義來說，應該是可以取得改善的環(huán)境因素 ? 目 標：通過采取措施，能達到什么目的：節(jié)能、降耗、減污等 ? 指 標：通過采取措施，取得多少效果，目標的具體化 ? 方 案：具體的措施，不是軟性的原則管理措施 ? 主管部門：誰來落實完成措施行 ? 投 資：一般管理方案需要資金支持 ? 啟動時間：為使目標圓滿完成，需要對進度進行詳細策劃，進度表。 – 應急準備與響應：緊急情況下的環(huán)境因素 ? 不要混為一談： 40 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 ? 資源 作用 職責和權限 ? 管理者應確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。 42 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 實施與運行 ? 資源、作用、職責和權限 ? 審核：一般由 ? 推進部門 – 文件：分配表、職責規(guī)定和程序文件中的職責一致性 – 本部門的職責 ? 各部門 – 是否了解本部門在體系中職責 43 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 ? 組織應確保所有為它或代表它從事被確定為可能 具有 重大 ? 環(huán)境影響的工作的人員， 都具備 相應的能力。 應保持相關的 記錄 。 如決定進行外部交流 ， 則應規(guī)定交流的方式并予以實施 。 ? 法律法規(guī)及有關要求交流、目標指標完成情況交流、運行情況、監(jiān)測結果交流、不符合交流、方針交流等。規(guī)定交流的方式，并予以實施。 實施和運行 48 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 文件 ? 審核要點： ? 應建立并保持 EMS文件，以為員工和相關方提供必要的信息 ? 一般包括三個層次 ? A層 《 管理手冊 》 – 對管理體系的要素描述 – 職責規(guī)定 – 提供其他文件查尋途徑 ? B層 《 程序 》 – 標準要求的 11個程序或更多 – 程序可操作，每一過程職責、輸入、輸出 ? C層 《 作業(yè)指導文件 》 ：管理方案、應急預案、操作規(guī)程等以及為實施結果或活動的證據建立記錄。 如須將其保留 ，要做出適當的標識 。 程序應符合要求 : ● 缺乏程序指導可能造成偏離的 — 應編寫成文的程序； ● 明確運行標準：包括定性和定量 .例如污水場出水 COD150. ● 使用的產品 /提供的服務如果有重要環(huán)境因素，建立程序要求，并將要求通報給相關方。 可行時 ， 組織還應定期 試驗 上述程序 。準備？ ? 準備的重要性 ? 57 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 ? 監(jiān)測和測量 ? 組織應建立 、 實施并保持一個或多個程序 ， 對 可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性 進行例行監(jiān)測和測量 。 ? 運行控制特性： 鍋爐的運行，廢氣關鍵特性，廢氣中 SO2 、 NO煙塵等 污水排放（ 1）石油化工廢水關鍵特性 （ 2）食堂廢水關鍵特性 （ 3）印染廢水關鍵特性 ? 環(huán)境績效（污染預防、節(jié)能降耗等） ?環(huán)境目標和指標完成情況 ?明確各項監(jiān)測方式 ：責任人、頻次、方法、點位、執(zhí)行標準人員要求、記錄內容、數據處理等； ? 監(jiān)測設備的效驗規(guī)定 ：定期核準、維護、記錄； 59 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 檢查和糾正措施 ? 合規(guī)性評價 ? 為了履行對合規(guī)性的承諾，組織應建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。程序中 應規(guī)定 以下方面的要求： ? ? （五個方面要求） 檢查和糾正措施 61 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 不符合，糾正與預防措施 ? a) 識別和糾正 不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； ? b) 對不符合進行調查，確定其產生 原因 ，并采取措施以避免再度發(fā)生； ? c) 評價采取措施以 預防 不符合的需求；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生； ? d) 記錄 采取糾正措施和預防措施的結果； ? e) 評審 所采取糾正措施和預防措施的 有效性 ； ? 所采取的措施應與問題和環(huán)境影響的嚴重程度相符。 ? 環(huán)境記錄應字跡清楚 ， 標識明確 ， 并具有可追溯性 ? 例如： ? 查某單位廢水監(jiān)測報告 ， 未能提供 ， “ 找不到了 ” ? 另一單位的廢水監(jiān)測報告數據清晰 ， 但無分析人和時間 檢查和糾正措施 64 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 ? 條文解析 記錄有哪些？ ISO14001附錄 A規(guī)范使用指南 中指出 :“重點應為實施與運行環(huán)境管理體系所需的經理及環(huán)境目標和指標實現程度的記錄。 ? b) 向管理者報告審核結果 。（對審核員的要求） 67 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 總經理 管 代 質管部 內審組長 審核組 各部門 審 核 準 備 審 核 準 備 審 核 總 結 內審計劃 核查表 批準 審核 本次審核首次會議 審核 不符合項 不符合匯總 承認 本次審核末次會議 整改 不符合驗證 審核 內審報告 依據 審核上報 發(fā)布并保管 確認 確認 關閉 本次審核計劃通知各部門 內部審核過程 68 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 ? 內審中重點關注的問題 1) 環(huán)境因素識別的 充分性、 評價的 合理性，及時更新； 2) 重要環(huán)境因素的控制 情況； 3) 目標指標 完成情況、管理方案實施情況； 4) 法律法規(guī)及其它要求的遵守情況； 5) 運行控制情況及運行 控制程序的執(zhí)行情況 ； 6) 體系文件的適用性及實施效果； 7) 日常檢查及監(jiān)控工作的實施情況； 8) 上次內審發(fā)現的不符合是否得到了糾正、有效性； 9) 上次管理評審輸入 /輸出是否符合要求； 10)體系的持續(xù)改進等。 ? 管理評審的 輸入應包括 ： ? a)內部審核和合規(guī)性評價的結果； ? b)來自外部相關方的交流信息 ， 包括抱怨； ? c)組織的環(huán)境績效； 檢查和糾正措施 70 青島 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 來自 中國最大的資料庫下載 檢查和糾正措施 ? 管理評審 ? d) 目標和指標的實現程度； ? e) 糾正和預防措施的狀況； ? f) 以前管理評審的后續(xù)措施； ? g) 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； ? h)