【正文】 表 序號 文件記錄表格名稱 備注 1 質(zhì)量手冊 審核前提供給審核員 2 有關(guān)程序文件、管理制度、施工組織設(shè)計 同上 3 作業(yè)性文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)范等） 同上 4 審核用的其他標(biāo)準(zhǔn)和資料 同上 5 質(zhì)量管理體系檢查表 審核前由審核員編制 6 現(xiàn)場審核記錄表 審核時由審核員記錄 7 審核活動計劃表 審核前由審核組長編制 8 不合格項(xiàng)報告 審核過程中由審核員編制 9 內(nèi)部審核報 告 審核結(jié)束后由審核組長編制 現(xiàn)場審核 1）首次會議結(jié)束后立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)與受審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)。 審核報告 1）末次會議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長應(yīng)向經(jīng)理和質(zhì)保工程師提交《內(nèi)部審核報告》和全部的不合格報告。 質(zhì)量記錄 實(shí)施本程序的過程中應(yīng)及時，準(zhǔn)確、真實(shí)的完成以下質(zhì)量記錄： 審核活動計劃表 現(xiàn)場審核記錄表 不合格項(xiàng)報告 不合格項(xiàng)分布表 內(nèi)部審核報告 內(nèi)部審核首（末）次會議參加人員簽到記錄 內(nèi)部審核首（末）次會議記錄 6 相關(guān) /支持性文件 糾正措施管理程序 預(yù)防措施管理程序 記錄控制程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 不合格控制 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁 1 目的 對不合格實(shí)施有效控制，防止不合格品非預(yù)期使用和不合格項(xiàng)產(chǎn)生影響及擴(kuò)大。 Ⅰ類 —— 一 般 不合格。此種不合格應(yīng)報告到顧客代表，由總工程師或質(zhì)保工程師會同 顧客代表共同組織評審 和處置； Ⅲ類 —— 重大不合格。 不合格的報告采用如下形式： a）一般不合格（Ⅰ類）由責(zé)任人或發(fā)現(xiàn)人報告到質(zhì)保工程師和總工程師，質(zhì)量管理工程師登記，報告可以是口頭或書面形式； b）重要不合格（Ⅱ類）和重大不 合格（Ⅲ類）必須填寫“不合格報告”，傳送到相關(guān)部門，并由質(zhì)量管理工程師登記。 應(yīng)如實(shí)記錄不合格狀況。鍋爐安 裝涉及承壓件和安全件不允許； c）降級改作他用； d）拒收或報廢。 按《記錄控制程序》對記錄實(shí)施控制。 有關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定、實(shí)施；質(zhì)量管理工程師跟蹤驗(yàn)證和評審。 對不合格原因必要時要經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查分析、試驗(yàn)驗(yàn)證來確定真正原因，而不能主觀臆想出原因，它將直接影響糾正措施的有效性。 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 糾正措施由不合格品（項(xiàng)）發(fā)生的責(zé)任人員制定，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，一般不合格品（項(xiàng)）由單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重要和重大不合格品（項(xiàng)）由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 糾正措施的評審 質(zhì)保工程師應(yīng)對糾正措施的適宜性和有效性 進(jìn)行評審，對不適宜的糾正措施，應(yīng)按 條的規(guī)定重新制定糾正措施。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程。 各專業(yè)責(zé)任人均應(yīng)按所承擔(dān)的上述信息來源實(shí)施搜集，并及時傳遞到質(zhì)量管理工程師，信息側(cè)重搜集顧客滿意程度、過程測量、數(shù)據(jù)分析、市場分析、自我評價和業(yè)務(wù)交往方面的情況和數(shù)據(jù)。 應(yīng)針對下列情況采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因： 1）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程； 2）過去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分部分項(xiàng)工程； 3）項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)； 4）對項(xiàng)目檢驗(yàn)后認(rèn)為應(yīng)采取的預(yù)防措施； 5）項(xiàng)目中出現(xiàn)重大事故后在相似工程部位或其他項(xiàng)目中應(yīng)采取的預(yù)防措施； 6）質(zhì)量管理體系活動中出現(xiàn)應(yīng)采取的預(yù)防措施。 對預(yù)防措施的實(shí)施及效果，實(shí)施人和驗(yàn)證人 應(yīng)評審其適宜性和有效性，必要時提交管理評審，對于有成效的改進(jìn)作出永久更改；對有效性不強(qiáng)的預(yù)防措施相關(guān)部門應(yīng)按 的要求重新制定預(yù)防措施，進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 鍋爐及其附屬管道和設(shè)施的焊接應(yīng)在工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計中作出規(guī)定、擬定措施并明確應(yīng)達(dá)到的要求。 2 焊工證件管理 參加鍋爐及其附屬管道設(shè)施焊接的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》送專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格，并取得《鍋爐壓力容器壓力管道特殊設(shè)備 操作人員 》 。如該焊工在有效期內(nèi)中斷焊接工作 6 個月，上崗前應(yīng)重新培訓(xùn)考試合格方可施焊。 焊接脹接責(zé)任師每年初應(yīng)編制焊工培訓(xùn)計劃， 按焊工合格項(xiàng)目到期時間提前一個月送專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。不允許先焊接后評定的現(xiàn)象發(fā)生。焊接試件經(jīng)外觀檢驗(yàn)和無損檢測合格，制成式樣進(jìn)行拉伸 、彎曲及常溫沖擊試驗(yàn)，合格后由焊接脹接責(zé)任師編制焊接工藝評定報告，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后 采用，并入檔保存，焊接工藝評定報告的內(nèi)容包括： a）焊接作業(yè)指導(dǎo)書； b）焊接工藝評定報告，附： 1）無損檢測報告； 2）拉伸、彎曲、沖擊試驗(yàn)報告； 3）母樣及焊材質(zhì)量證明書。合格供方力爭為焊材的制造廠家，當(dāng)在中間 商采購時，供方應(yīng)具有 穩(wěn)定的質(zhì)量管理機(jī)制。 焊材入庫驗(yàn)收應(yīng)包裝完好，并具有合格標(biāo)簽。當(dāng)兩庫合一管理時，應(yīng)同時具備一、二級庫的保管條件。一級庫的溫濕度每天應(yīng)作出記錄。 焊材應(yīng)按型號、規(guī)格及批號建賬，卡、帳、物相符。 5 焊接設(shè)備管理 焊機(jī)、焊條烘烤箱及工裝應(yīng)處于完好狀態(tài)并制定責(zé)任人保管。 設(shè)自動烘烤箱對焊材進(jìn)行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時間參數(shù)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，并作出記錄。 回收焊條應(yīng)再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應(yīng)當(dāng)日用完。 含接前應(yīng)對焊口進(jìn)行打磨，并出去兩側(cè) 20mm 的油污和泥水。并對該焊工停焊培訓(xùn)。 焊縫標(biāo)識、內(nèi)容包括： a）焊縫編號； b）焊工鋼印號； c）無損檢測號。 10 相關(guān)文件 a）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》 （ SZ0012020） b）《鍋爐安裝通用工藝》 （焊接部分） c）《材料管理制度》 （ SZ2062020） d）《設(shè)備管理制度》 （ SZ2072020） e）《計量管理制度》 （ SZ2112020） 11 附表 焊工日志； 焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄； 焊材庫溫濕度監(jiān)控觀測記錄。 在鋼板平臺上放樣，逐一檢查彎管 弧度、角度及直管 段尺寸，應(yīng)滿足脹接管段與鍋筒和聯(lián)箱管孔截面垂直的要求。 脹接作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施 管端退火熱處理 構(gòu)件及材料驗(yàn)收中抽查管孔和管端的硬度值。其硬度值相對均勻 。 脹接試驗(yàn)所用管孔及管端的加工及表面處理，應(yīng)達(dá)到與鍋爐脹接施工同等條 脹接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 件。 脹接試驗(yàn)的水壓試驗(yàn)報告和剖切試樣應(yīng)得到顧客認(rèn)可并保持。 裝管前應(yīng)對管端及管孔再次進(jìn)行清理，裝管應(yīng)在脹接口能自由伸入，無卡阻及偏斜現(xiàn)象， 裝管后再次檢測垂直度。 脹接現(xiàn)場保持清潔，嚴(yán)禁油、水、污物滲入脹接面。 脹口不得有過脹現(xiàn)象，否則應(yīng)列入不合格處理。 無損檢測的評定人員必須有Ⅱ級人員擔(dān)任。 4 檢測設(shè)施 無損檢測責(zé)任師按委托書的要求制定檢測工藝，下達(dá)無損檢測人員開展檢測。 檢測報告有檢測人員填寫，評片人填寫評定結(jié)論。 檢測人員會同質(zhì)量檢驗(yàn)員對出現(xiàn)不合格焊縫的焊工所焊其他焊縫按不合格數(shù)量的 2 倍實(shí)施擴(kuò)探，如仍發(fā)現(xiàn)不合格，實(shí)施 100%探傷。 8 附表 無損檢測委托單 9 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 熱處理管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 2 頁 1 本制度適用于鋼制管道焊前預(yù)熱和焊后熱處理工作，鍋爐脹管的管端退火熱處理按《脹接管理制度》實(shí)施。校驗(yàn)用的點(diǎn)溫計按 A 類測量設(shè)備管理，實(shí)行強(qiáng)險。 熱處理試驗(yàn)后在試管上作硬度檢驗(yàn)，再經(jīng)無損檢測合格后，切取試樣進(jìn)行拉伸、彎曲和沖擊試驗(yàn)，試驗(yàn)報告作為熱處理合格的依據(jù)。并設(shè)專人不間斷監(jiān)視，確 保工藝實(shí)施的準(zhǔn)確性。 合金鋼管和規(guī)范要求作無損檢測的 低合金鋼管及碳素鋼管，在硬度檢驗(yàn)合格 熱處理管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 后實(shí) 施無損檢測，不合格部位返修后應(yīng)重新進(jìn)行熱處理。 9 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 筑爐工程施工 管理制度 版 次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 2 頁 1 本制度適用于鍋爐砌筑及爐體保溫工程，施工中遵守《工業(yè)窯爐砌筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》。 耐火材料及保溫材料進(jìn)貨應(yīng)具備完好包裝，每批按 1%抽檢，不等出現(xiàn) 缺棱、破損、外觀疏松及尺寸不合格現(xiàn)象。 使用機(jī)械攪拌耐火混凝土（漿）及保溫 混凝土，使其達(dá)到均勻。 與鋼架和聯(lián)管接觸處及留有伸縮縫處用石棉繩隔離和填滿，爐墻胡子筋必須在爐墻砌筑時一并砌入墻內(nèi)，并按圖設(shè)置排氣孔。 起拱用粗制磚和封拱磚必須經(jīng)過加工，并遵守先排磚后砌筑的原則。 上述記錄 表格按《工業(yè)窯爐砌筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道保溫防腐工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的表格使用。材料和設(shè)備分級及采購按《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》 的劃分執(zhí)行。 材料、設(shè)備的驗(yàn)收由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé) ，并由分管材料的質(zhì)量檢驗(yàn)員執(zhí)行。 材料和設(shè)備的緊急放行不適用于 A 級材料和測量設(shè)備。 鋼材的產(chǎn)品標(biāo)識按下列辦法實(shí)施： 鋼板在右下角油漆標(biāo)識材質(zhì)、規(guī)格、批號和材檢號，油漆的顏色分別是： a）白色 —— 碳素鋼； b）黃色 —— 低合金鋼； c）蘭色 —— 合金鋼。 設(shè)備及其他屬 A 級的器材采用掛牌標(biāo)識。檢驗(yàn)由材料責(zé)任師組織質(zhì)量檢驗(yàn)員、顧客代表共同進(jìn)行。 具有防雨、防塵、防曬的材料，機(jī)械加工件，儀器儀表等材料和設(shè)備應(yīng)進(jìn)庫房內(nèi)列貨保管；具有防雨的材料應(yīng)設(shè)棚保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。 測量設(shè)備應(yīng)設(shè)專庫保管，并按有效試用期、封存、報廢及待檢分類分離排放。 材料發(fā)放應(yīng)當(dāng)面 點(diǎn)清材質(zhì)、規(guī)格型號、批號和數(shù)量，具有使用要求的材料，保管員應(yīng)向領(lǐng)用人交清注意的事項(xiàng)。 材料、設(shè)備的入庫驗(yàn)收書，收發(fā)料卡，臺帳日清、年結(jié)，年終由管理員移交材料責(zé)任師入檔。 設(shè)備管理由主管機(jī)械設(shè)備的副經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)備管理責(zé)任師負(fù)責(zé)具體管理工作并對其完好狀態(tài)負(fù)責(zé)。 設(shè)備采購應(yīng)建立采購合同，以明確采購設(shè)備的規(guī)格，型號、功能、附件及售后責(zé)任。 3 自制設(shè)備的驗(yàn)收 成型的自制設(shè)備或長期使用的自制工裝及設(shè)備，應(yīng)在制成后的試用期結(jié)束進(jìn)行驗(yàn)收，納入設(shè)備范疇實(shí)施管理。設(shè)備編號應(yīng)標(biāo)在設(shè)備上，做臺 設(shè)備管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 3 頁 帳、卡片與實(shí)物三對口。 建立設(shè)備使用規(guī)程和安全保養(yǎng)規(guī)程，將內(nèi)容落實(shí)到每個管理人及使用人，使其明確遵守或按規(guī)定實(shí)施，必要時建立標(biāo)牌，提醒其操作、保養(yǎng)事項(xiàng)。并對設(shè)備的使用性能及安全性能作出鑒定。 6 設(shè)備周期檢查鑒定 建立并實(shí)施年檢制。 由設(shè)備責(zé)任師組織按月、季定期實(shí)施的或不定期實(shí)施的巡回檢查，檢查內(nèi)容同 條，發(fā)現(xiàn)問題向主 管設(shè)備副經(jīng)理作出報告，必要時組織專業(yè)人員進(jìn)行鑒定， 設(shè)備管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 并采取臨時措施，包括： a）撤消“完好設(shè)備”標(biāo)識，責(zé)令更改。 設(shè)備檔案的設(shè)備編號應(yīng)與實(shí)物對口，裝訂整齊，便于檢查，當(dāng)設(shè)備報廢后其編號不能用于其它設(shè)備。 技術(shù)工藝管理提倡科技的程序，實(shí)事求是的態(tài)度，高度嚴(yán)肅的紀(jì)律，一絲不茍的作風(fēng)，立足現(xiàn)實(shí)搞好各項(xiàng)工作。 圖紙會審應(yīng)形成圖紙會審記要文件，內(nèi)容包括圖紙會審范圍、時間地點(diǎn)、主持人、參加人、會審事項(xiàng)、會審中提出的問題及解決方法，解決的責(zé)任人等。 施工組織設(shè)計打印成冊后由總工程師批準(zhǔn)，送安全監(jiān)察部門核準(zhǔn)后組織施 技術(shù)工藝管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 4 頁 工。 施工用計劃 施工用計劃包括： a）施工年、季、月度進(jìn)度計劃及必要的周計劃； b）材料、設(shè)備供應(yīng)計劃； c）施工人員進(jìn)場計劃； d）各專項(xiàng)培訓(xùn)，技術(shù)開發(fā)計劃等。由總工程師組織技術(shù)工藝責(zé)任師對施工骨干（包括工長、班長級作業(yè)組長）針對施工組織設(shè)計的內(nèi)容進(jìn)行的交底； b）項(xiàng)目交底。 新工人入場時，工種改變前應(yīng)進(jìn)行安全交底，重點(diǎn)學(xué)習(xí)個工種 安全操作規(guī)程及相關(guān)文件。 工裝制作完成后應(yīng)經(jīng)技術(shù)工藝責(zé)任師會同質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師或施工質(zhì)量責(zé)任師檢驗(yàn)，對其安全和質(zhì)量保障能力作出鑒定后方可投入使用。 技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)行考核。 技術(shù)開發(fā)應(yīng)形成文件，包括：目標(biāo)、項(xiàng)目、施工步驟、責(zé)任部門或責(zé)任人，計劃完成的時間。 8 技術(shù)情報管理 總 工程師應(yīng)組織掌握技術(shù)情報工作，重點(diǎn)包括： a）專業(yè)