【正文】 詢公司 2 10總成本費(fèi)用估算表 11營(yíng)業(yè)收入估算表 12利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表 13項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 14項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附件： 鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 3 鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 項(xiàng)目申報(bào)單位概況 公司地址：鶴峰縣容美鎮(zhèn)楊柳潭新區(qū)。 經(jīng)營(yíng)范圍：酒店管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝飾裝修、建筑材料銷售、門診部及療養(yǎng)院籌建。公司法人代表劉曉順同志， 1967 年 11月生，大學(xué)文化程度，從事企業(yè)經(jīng)營(yíng) 20 余年，具有豐富的房地產(chǎn)、酒店管理經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目規(guī)劃用地 13 萬(wàn)平方米，總建筑面積 17 萬(wàn)平方米，總投資 6 億元， 項(xiàng)目 建成后 ，將成為 湘、鄂、渝、黔 4 省市邊區(qū) 最大的集休閑、旅游、度假、購(gòu)物等鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 4 功能于一體的活動(dòng)中心?？h域經(jīng)濟(jì)呈 現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢(shì)。 —— 綠色食品。 全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè) 180 多家，總資產(chǎn) 5 億元，總產(chǎn)能 6 億元。截至 2021 年底，全縣農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè) 108 件，占全縣注冊(cè)商標(biāo)的 %。有 14 家獲 QS 認(rèn)證， 4 家獲 ISO9001： 2021 質(zhì)量體系認(rèn)證， 6 家企業(yè)獲綠色食品認(rèn)證。白果民族茶廠木耳山基地獲南京瑞士生態(tài)市場(chǎng)研究所（ IMO）有機(jī)茶認(rèn)證，長(zhǎng)友公司、翠泉公司、金陽(yáng)公司、騎龍公司、龍福公司等 5 家企業(yè)的茶葉 基地獲中國(guó)綠色食品中心認(rèn)證，白果茶廠和長(zhǎng)友公司所屬基地獲國(guó)家出口基地備案。燕子鄉(xiāng)建立了 5000 畝高規(guī)格烤煙科技示范園，五里鄉(xiāng)形成了 40 公里煙葉種植長(zhǎng)廊，中營(yíng)鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)畝烤煙大連片。 林產(chǎn)品基地 :全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地總面積 95 萬(wàn)畝，其中：日本落葉松、杉木為以主的速生豐產(chǎn)用材林基地 30 萬(wàn)畝；以厚樸、木瓜等木本藥材為主的中藥材基地 23 萬(wàn)畝；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等為主的干鮮果基地 萬(wàn)畝；天然箬葉可采摘面積 30 萬(wàn)畝，人工栽培面積 萬(wàn)畝；香椿等森林食品基地 萬(wàn)畝。其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 億元，平均增長(zhǎng) %。全州 2021 年全年出生人口 萬(wàn)人，人口出生率為 ‰；全年死亡人口 萬(wàn)人，人口死亡率為 ‰；人口自然增長(zhǎng)率為 ‰，比上年降低 個(gè)千分點(diǎn)。新法接生率％，較 2021 年上升 ％； 5 歲以下兒童死亡率 ‰，較2021 年上升 ‰；嬰兒死亡率 ‰，較 2021 年上升 ‰；新生兒破傷風(fēng)發(fā)病率為 0，較 2021 年下降 ‰；孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理率 ％，較 2021 年 %上升 ％。 （ 2）疾病流行情況。與 1994 年全國(guó)調(diào)查相比， 25 歲— 34 歲人群糖尿病患病率增加 8 倍。 恩施州部分單位團(tuán)體體檢報(bào)告反映出，全州慢性疾病發(fā)病情況與全國(guó)其它地方類似，以高血壓、糖尿病等疾病為主。 地方病主要有碘缺乏病與地方性氟中毒。 截止 2021年，恩施州擁有各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（ 含村衛(wèi)生室） 2733鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 11 個(gè)。 鶴峰縣共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 202 個(gè)，其中縣級(jí)綜合醫(yī)院，疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健院、衛(wèi)生監(jiān)督局、皮膚病鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 12 防治所各 1 所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 9 所，中心衛(wèi)生室 45 個(gè)，村衛(wèi)生室 104個(gè)，個(gè)體診所、廠（場(chǎng)）礦醫(yī)務(wù)室 24 個(gè)，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu) 15個(gè) 。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備落后，技術(shù)水平低，服務(wù)設(shè)施差，基層衛(wèi)生服務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。醫(yī)院開(kāi)設(shè)病床 220張，設(shè)有 15 個(gè)臨床科室和 7個(gè)醫(yī)劑科室。完善公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系，建立健全疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系及突發(fā)公共衛(wèi)生事業(yè)應(yīng)急機(jī)制，提高疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救治和應(yīng)急救治能力。加大鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)力度 ，實(shí)行城鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員交流制度。華龍半島商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目位于鶴峰縣楊柳潭新區(qū)華龍半島。距公共休閑區(qū) 50 米，實(shí)驗(yàn)小學(xué) 700 米，鶴峰縣中心醫(yī)院 1 公里。由鶴峰縣自來(lái)水公司供給，供水管網(wǎng)已經(jīng)接至場(chǎng)址附近，完全可以滿足項(xiàng)目要求。 鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 14 交通。省、市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設(shè)完成，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全區(qū)，通訊條件極為方便。 2021年 7 月以前，完成項(xiàng)目前期工作，即勘測(cè)設(shè)計(jì)、土地征用、綜合報(bào)建審批、資金籌措等前期準(zhǔn)備工作。 2021年 3月 — 2021年 5月，在完成設(shè)備購(gòu)置安裝工程及室外工程的同時(shí)，組織職工進(jìn)行業(yè)務(wù)崗前培訓(xùn)。 車位： 400 個(gè)，其中：地上停車 位 150 個(gè)，地下停車位 250個(gè)。 投資規(guī)模 總投資 億元，其中：資本金 5689 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 15681 萬(wàn)元。 （ 2）醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施及診療 縣中心醫(yī)院醫(yī)院總占地面積 27 畝，在崗職工 252人，其中衛(wèi)生4 合計(jì) 鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 17 專業(yè)技術(shù)人員 190 人，大學(xué)本科 35 人，專科 130 人，高級(jí)職稱 24人，中級(jí)職稱 110 人。 （ 3）醫(yī)療衛(wèi)生人員技術(shù)結(jié)構(gòu) 2021 年，全縣醫(yī)務(wù)在冊(cè)人員 1078 人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 702人。截止今年，縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 45 歲以下人員（包括在讀）基本達(dá)到大專以上學(xué)歷，鄉(xiāng)村醫(yī)生全面達(dá)到了中專水平或相似中專水平。同時(shí)通過(guò)該市委、政府對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的不斷投入，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療衛(wèi)生單位無(wú)危房，房屋、人員、設(shè)備、技術(shù)、管理五配套。瘧疾發(fā)病率基本控制，碘缺乏病發(fā)病率控制在 %，“四苗”全程接種率達(dá) %，新生兒乙肝疫苗接種率達(dá) %，新生兒破傷風(fēng)、麻疹無(wú)發(fā)病率。 鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 19 產(chǎn)業(yè)政策分析 根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作決定》精神和區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃要求，各縣（市）必須建立和完善縣（市）級(jí)人民醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)農(nóng)村疾病控制與預(yù)防、婦女兒童保健、健康教育、衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督等公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療、基層轉(zhuǎn)診、急救等職責(zé)，并承擔(dān)對(duì)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員的業(yè)務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)等職責(zé)。 輔助工程：給排水、強(qiáng)弱電、供暖、電梯、中心供氧系統(tǒng)、傳呼系統(tǒng)及消防。這些都對(duì)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下保障職工健康，促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展起了積極的作用。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，今后醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的方向之一應(yīng)當(dāng)是 :允許外資、民營(yíng)等多種經(jīng)濟(jì)成分適度進(jìn)入醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，走多元化促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的道路。 第三章 資源開(kāi)發(fā)及綜合利用 資源開(kāi)發(fā)方案 本項(xiàng)目不屬于資源開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目，且項(xiàng)目建設(shè)中不需要占用重要資源，故本報(bào)告只對(duì)建筑工程中涉及的能源利用情況進(jìn)行分析。每年城鄉(xiāng)新建建筑竣工面積約 15 至 17億平方米，預(yù)計(jì)到 2020 年底，全國(guó)房屋建筑面積將新增 220至 250億平方米。 垃圾處理 大力推廣城市生活垃圾焚燒發(fā)電、堆肥等綜合利用技術(shù)；推廣建筑垃圾的重復(fù)使用、再生利用和無(wú)害化利用。 （ 2）水泥：低標(biāo)號(hào)普通水泥由當(dāng)?shù)?華新 水泥廠供應(yīng)， 42325水泥， 525水泥 ， 其水泥經(jīng)抽樣檢驗(yàn)，性能指標(biāo)均滿足標(biāo)號(hào)要求。 （ 5）砂、礫石材料：沿線砂、礫石、中（粗）砂材料均比較豐富，主要采自 溇水 河 、清江河 ，采運(yùn)方便。 場(chǎng)地地下水混合穩(wěn)定水位埋深介于 — 米，水位標(biāo)高介于 米，根據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料，地下水位年變化幅度約為 米，近期年洪水期間洪水最高水位標(biāo)高為 32 米。不得選用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)業(yè)序列和規(guī)模量。 鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 25 （ 2） 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，杜絕水量流失。但在城鄉(xiāng)建設(shè)中，增長(zhǎng)方式比較粗放，發(fā)展質(zhì)量和效益不高；建筑建造和使用，能源資源消耗高、利用效率低的問(wèn)題比較突出；一些地方盲目擴(kuò)大城市規(guī)模，規(guī)劃布局不合理，亂占耕地的現(xiàn)象時(shí)由發(fā)生；重地上建設(shè)、輕地下建設(shè)的問(wèn)題還不同程度的存在。 按照國(guó)際通行的分類 建筑能耗是指民用建筑使用過(guò)程中的能耗，主要包括采暖、空調(diào)、鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 26 通風(fēng)、熱水供應(yīng)、照明、炊事、家用電器、電梯等方面的能耗。全國(guó)城鄉(xiāng)房屋建筑面積 2021 底共計(jì)為 441億 ㎡ ， 預(yù)計(jì)到 2020年底，全國(guó)房屋建筑面積將新增 220 至 250 億平方米 。 針對(duì)建筑能耗方面， 全國(guó)僅有 1％的既有建筑和 5％的新建建筑能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，絕大部分還屬于高能耗建筑。據(jù) 2021 年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》提供的資料， 1997年至 2021年期間，全國(guó)房地產(chǎn)完成投資額年均增長(zhǎng) %，房屋竣工面積年均鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 27 增長(zhǎng) %。根據(jù)測(cè)算，如果不采取有力措施，到 2020年中國(guó)建筑能耗將是現(xiàn)在 3倍以上。我國(guó)北方城市集中供熱系統(tǒng)的綜合效率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的 80％的水平。根據(jù)國(guó)家及湖北省有關(guān)建筑節(jié)能的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)對(duì)建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)包括外墻、屋面 以及外門窗等進(jìn)行合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化，提高其隔熱保溫水平，外窗擬采用保溫、隔音、隔熱效果好的 LowE 中空玻璃窗，外窗遮陽(yáng)系數(shù) Sc＝ （玻璃遮陽(yáng)系數(shù) Sc≤ ），傳熱系數(shù)降低至 （ m2K）以下。在春秋季，依靠自然通風(fēng)來(lái)維持室 內(nèi)舒適的條件。機(jī)房布置盡量靠近負(fù)荷中心，縮短管線，降低能耗。集中空調(diào)機(jī)組的風(fēng)量匹配，并選擇運(yùn)行最佳經(jīng)濟(jì)支點(diǎn)運(yùn)行，提高運(yùn)行系統(tǒng)效率。做好公用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，防止空載運(yùn)轉(zhuǎn)、跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象發(fā)生。既在提高照度節(jié)省電能及改善照明質(zhì)量的同時(shí)保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，又有利于環(huán)境和人的身心健康。 第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 項(xiàng)目選址及用地方案 地址名稱。 公共服務(wù)條件。城市建設(shè)用地規(guī)模應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 33 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，充分利用現(xiàn)有建設(shè)用地，不占或者盡量少占農(nóng)用地。 征地拆遷 和移民安置規(guī)劃方案 本項(xiàng)目用地為 受讓所得 ，不需另行征地，無(wú)拆遷安置情況。 項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)槌鞘芯幼…h(huán)境，參照恩施州環(huán)保局的相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，空氣質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095— 1996二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)。 鶴峰縣目前有生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)，但沒(méi)有專門的醫(yī)療固體廢棄物處置中心，醫(yī)療垃圾固體廢棄物是采用簡(jiǎn)易焚燒或填埋處理。 廢水。施工期間生活廢水主要來(lái)自廁所、洗滌等，一般不含有毒物質(zhì)，其主要因子是 CODcr、 BOD NH3N、 TP、 SS等。由建設(shè)用地基本平整，不涉及大量土石方工程。施工噪聲主要來(lái)源于各類高噪聲施工機(jī)械，如振搗器、電鋸、電鉆等。 項(xiàng)目建設(shè)與營(yíng)運(yùn)對(duì)環(huán)境的影響分析 建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響 大氣環(huán)境影響。 水環(huán)境影響。建設(shè)噪聲會(huì)超過(guò)《建筑施工廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (12523— 90)標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)施工噪聲超標(biāo)現(xiàn)象，從部分施工機(jī)械經(jīng)過(guò) lOOm 的距離衰減后的聲級(jí)來(lái)看都在 605dB(A)左右，而幾種聲源疊加后噪聲聲級(jí)更高。 固體廢物影響。 社會(huì)環(huán)境影響。施工期間，會(huì)對(duì)城市景觀造成一定影響，但隨施工的結(jié)束，這種影響將不存在。國(guó)家為防止電磁輻射及核設(shè)施放射物對(duì)環(huán)境造成影響，國(guó)家從 1987 年開(kāi)始，先后頒布了《城市放射物廢物管理辦法》、《醫(yī)用 X射線診斷放射衛(wèi)生防護(hù)與影象質(zhì)量保證管理規(guī)定》、《放射治療衛(wèi)生防護(hù)與質(zhì)量保證管理規(guī)定》、《核設(shè) 施放射衛(wèi)生防護(hù)管理規(guī)定》、《電磁輻射環(huán)境保護(hù)管理辦法》等， 2021 年十屆全國(guó)人大常委會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)并由國(guó)家主席胡錦濤簽署第六號(hào)主席令《中華人民共和國(guó)放射性污染防治法》，并從 2021 年 10 月1 日正式實(shí)施。 （ 2）人類活動(dòng)造成的災(zāi)害，如誤操作等。 在工程材料的選擇上，選擇那些無(wú)毒、無(wú)害、易處理、易回收的材料，而不選擇那些對(duì)人體和環(huán)境有害的材料。 放射科、同位素室放射科設(shè)置按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行并與其它部門有隔離保護(hù)措施和防護(hù)設(shè)備，放射線的排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 4）禁止在工地上焚燒油毛氈、垃圾、塑料袋及建筑廢料等會(huì)產(chǎn)生有毒有害氣體物質(zhì)的垃圾。一方面，對(duì)在施工過(guò)程中產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備進(jìn)行減噪處理，并采取隔聲障、隔聲墻等措施對(duì)敏感的保護(hù)目標(biāo)進(jìn)行防護(hù)；另一方面，嚴(yán)禁在夜間 (晚 22:00 至次日 6:00)和中午休息時(shí)間施工，保證附近區(qū)域居民的正常生活和休息。在施工期間運(yùn)送砂石、泥土、水泥等車輛，車廂嚴(yán)密清潔，防止泄漏造成沿途地面污染。 （ 4）合理計(jì)劃安排，縮短施工工期，建立施工用沉淀池、隔油池，施工廢水經(jīng)沉淀后盡量回收利用?；S池出水后匯合其余廢水進(jìn)入集水池，經(jīng)處理后排入城市污水管網(wǎng)，進(jìn)入城市污水處理廠。 （ 4）為保護(hù)水資源，減少排污，建議項(xiàng)目盡量提高中水回用率。醫(yī)療固體廢棄物按照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》 (國(guó)務(wù)院令第 380號(hào) )的有關(guān)要求，對(duì)醫(yī)療固體廢棄物統(tǒng)一收集，并按照類別分置于防滲漏、防銳器穿透的專用包裝物或者密閉的容器內(nèi)，醫(yī)療廢物專用包裝物、容器，應(yīng)當(dāng)有明顯的警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，不得露天存放醫(yī)療廢物。 鶴峰華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 恩施州工程咨詢公司 41 （ 4）禁止危險(xiǎn)廢物進(jìn)入辦公和生活垃