【正文】 43 贏利能力分析 .................................................................................................................................. 44 不確定性分析 .................................................................................................................................. 45 財務(wù)評價結(jié)論 .................................................................................................................................. 46 社會效益 ............................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽?，F(xiàn)擁有國內(nèi)一流的生豬屠宰生產(chǎn)線，生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工藝流程都嚴(yán)格按照國家建設(shè)部、質(zhì)檢總局規(guī)定的強(qiáng)制要求屠宰廠設(shè)備工藝技術(shù)和衛(wèi)生質(zhì)量及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計 和施工。公司生產(chǎn)冷鮮肉系列產(chǎn)品，將給消費者提供健康、安全、放心的冷鮮肉。 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司法人代表沈延秋，男， 1961 年 8月 2 日出生，高中文化程度，獲嘉縣 城關(guān)鎮(zhèn)小西關(guān)人。 、技術(shù)（工藝）、設(shè)備方案 品種方案 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司冷鏈物流 項目 主要產(chǎn)品為 生鮮豬肉類。 其中： 排酸間 500 平方米 、預(yù)冷用冷卻間 600 平方米 、 04度冷卻間（氣） 300 平方米 、 28 度快速冷卻間 300 平方米 、 37度急凍庫 300平方米 、 18 度冷藏庫 6000 平方米 。 資金來源為項目承辦單位自籌。 綜合評價 該項目選址恰當(dāng)，論證充分，規(guī)劃科學(xué)，設(shè)計合理，措施得力，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和國家“十 二 五”規(guī)劃要求，市場前景廣闊，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，輻射帶動能力強(qiáng)，實施過程中風(fēng)險較小，項目切實可行。 蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品需要通過低溫流通才能使其最大限度地保持天然食品原有的新鮮程度、色澤、風(fēng)味及營養(yǎng)，冷鏈物流應(yīng)運而生。改變食品及易腐產(chǎn)品流通方式帶來對冷鏈物流需求的快速上升。大力發(fā)展冷鏈物流有利于減少我國食品等在流通過程中的損失，也有利于提高食品的消費安全性。 但是，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展仍處于起步階段，規(guī)?；?、系統(tǒng)化的冷鏈物流體系尚未形成，與發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、居民消費和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口的需求相比仍有差距。冷凍加工指肉類的冷卻與凍結(jié)，以及在低溫狀態(tài)下的加工作業(yè)過程。在冷藏運輸過程中，溫度波動是引起農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降的主要因素。 符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，同時也符合河南省發(fā)展第二章 項目建設(shè)背景及必要性 9 規(guī)劃。 10 第三章 市場分析 國際食品冷鏈物流發(fā)展趨勢 隨著制冷工藝技術(shù)的進(jìn)步和人們飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，冷鏈物流已在發(fā)達(dá)國家得到廣泛應(yīng)用。 冷鏈物流由企業(yè)自營向社會第三方轉(zhuǎn)型。美國冷鏈物流運營前五強(qiáng)企業(yè)冷庫容量占到美國 的 %，僅美國冷庫公司（ AmeriCold）自有的冷庫總量就與我國冷庫總量相當(dāng)。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，我國冷鏈物流呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，成為現(xiàn)代物流業(yè)中增長最快、最具活力的領(lǐng)域之一，但與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距。目前我國綜合冷鏈應(yīng)用率僅為19%，果蔬、肉 類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為 5%、 15%、 23%，冷藏運輸率分別為 15%、 30%、 40%，產(chǎn)品損腐率較高，僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運輸、儲存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達(dá)25%～ 30%，每年約有 億噸的蔬菜和 1200 萬噸的果品在運輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近 2 億人的基本營養(yǎng)需求。 （ 4）冷鏈物流市場潛力大，冷鏈物流企業(yè)快速發(fā)展。目前世界百強(qiáng)食品跨國公司已占全球食品市場的 20%。 （ 3）城鄉(xiāng)居民食品需求結(jié)構(gòu)逐步升級。食品安全事件使社會各方及消費者高度關(guān)注食品安全，為冷鏈物流發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境。貝格用購買力評價法測算，預(yù)計 在2020 年左右我國可比人均可支配收入將達(dá)到 8000 美元，冷鏈物流將步入高速發(fā)展期。涉及冷鏈物流的行業(yè)主要是乳制品、冷飲、肉制品、速凍食品等。 初步估測，我省現(xiàn)有冷庫230 萬立方米，其中冷藏庫約 74 萬立方米，冷凍庫約 156 萬立方米；冷藏車輛約 2700 輛，總承載量約 2 萬噸，果蔬和肉類冷鏈應(yīng)用率約為 6%和 22%，損腐率分別為 30%和 15%。 目前，我省一些大型肉制品、速凍食品生產(chǎn)企業(yè)在分割加工、儲藏運輸、終端銷售等環(huán)節(jié)實現(xiàn)了全程低溫控制，一批商業(yè)連鎖企業(yè)自建生鮮產(chǎn)品配送中心，為多個零售店進(jìn)行生鮮產(chǎn)品的統(tǒng)一配送。 17 圖 36 冷鏈?zhǔn)称飞a(chǎn)與消費集中地分布圖 區(qū)位交通優(yōu)勢獨特。 據(jù)初步測算，我省易腐食品的總消費量約 7730 萬噸 /年，目前已應(yīng)用冷鏈的消費量690 萬噸 /年，需要冷鏈服務(wù)的消費量約 3480 萬噸 /年，約占全國的 %。多數(shù)冷藏企業(yè)還沒有真正認(rèn)識到應(yīng)從單純“倉儲型 ”向 “加工配送服務(wù)型 ”角色轉(zhuǎn)換的必要性和迫切性。 由于冷鏈物流企業(yè)發(fā)展相對滯后和傳統(tǒng)物流理念束縛，相關(guān)生產(chǎn)和流通企業(yè)相對偏重于自營物流，冷鏈物流需求釋放速度較慢。 我省農(nóng)產(chǎn)品資源和速凍食品、畜肉產(chǎn)品主要分布在鄭州、洛陽、漯河、南陽、商丘、周口等地市，綜合考慮區(qū)位交通條件和食品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展聚集情況，在布局上應(yīng)重點考慮京廣、隴海沿線地區(qū)。從初級農(nóng)產(chǎn)品如蔬菜、水果、肉、禽、蛋，到各類水產(chǎn)品、速凍食品、包裝熟食、冰淇淋和奶制品、快餐原料等，這些冷凍冷藏類食品在生產(chǎn)、儲藏、運輸、銷售等環(huán)節(jié)中，都需要處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，才能保證質(zhì)量，減少損耗。而發(fā)達(dá)國家的果蔬損失率則控制在 5%以下。 從消費來看，速凍食品銷售額連續(xù)多年在全國連鎖超市所銷售的食品日用品中名列前位。 21 第四章 項目區(qū)概況和建設(shè)條件 項目區(qū)概況 獲嘉縣地處中原，北依太行，南臨黃河。 交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。土壤肥沃，資源豐富。是西氣東輸?shù)谝粋€用上天然氣的縣城。 世界 500強(qiáng)企業(yè) ABNA 英國農(nóng)產(chǎn)品聯(lián)合營養(yǎng)集團(tuán)投資 5000萬元的飼料生產(chǎn)線項目、中國500 強(qiáng)企業(yè)河南永城煤電控股集團(tuán)公司一期投資 億元，年產(chǎn) 40 萬噸的甲醇項目落戶獲嘉工業(yè)區(qū)。冬、春季風(fēng)多，夏、秋季風(fēng)少，東北風(fēng)最多，年均風(fēng)速 /秒。 30 分鐘可達(dá)京珠高速， 60 分鐘可抵達(dá)新鄭國際機(jī)場，交通運輸非常便利。 給水排水條件 項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有給排水管網(wǎng)完善，可滿足項目生產(chǎn)、生活和消防用水需要。 地下水 場地淺層地下水為第四系松散巖類孔隙水，主要接受大氣降水入滲及側(cè)向徑流、人工開采與蒸發(fā)為主要排泄方式。路面應(yīng)平坦，不積水，場區(qū)應(yīng)有良好的排水系統(tǒng)； 廠區(qū)綠化應(yīng)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門要求 。 總平面布置圖 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司 5 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流項目項目占地為 6000平方米。 26 項目組成一覽表 序號 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 1 排酸間 500 2 預(yù)冷用冷卻間 600 3 04 度冷卻間（氣） 300 4 — 18 度冷藏庫 6000 5 — 28度快速冷卻間 300 6 — 37 度急凍庫 300 合計 8000 建設(shè)規(guī)劃和布局 根據(jù)建設(shè)場地平面形狀及周邊交通環(huán)境狀況，對外連接設(shè)置 2 個出入口。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 項目建設(shè)按照原建設(shè)部、國家計委批準(zhǔn)發(fā)布的《冷庫設(shè)計規(guī)范》實施。 生鮮肉類 適宜的貯藏溫度為 18℃，所以 肉類分類處理后應(yīng) 使 肉類 迅速降至貯藏溫度。建筑內(nèi)外墻均設(shè)保溫隔熱層。建筑類型屬丙類建筑，安全等級為二級，基本風(fēng)壓為 ㎡。 給水工程 項目用水由 基地 供水管網(wǎng)接入，其水質(zhì)、水壓均能滿足要求。 排水系工程 屋面雨水采用外排水排入?yún)^(qū)域內(nèi)雨水管網(wǎng)，生產(chǎn)、生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，以φ 300 管道排入 基地 排水系統(tǒng)。/d。各建筑的電源引入處及各層應(yīng)分別設(shè)置電源總切 斷裝置和電源切斷裝置，室內(nèi)線路采用暗線敷設(shè)。 項目實施計劃 本項目批準(zhǔn)后，承建單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家對各項工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開展工作。 設(shè)備定購：土建施工階段后期進(jìn)行部分定型設(shè)備的采購。 實施計劃 表 57 項目實施計劃表 月份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作 規(guī)劃、設(shè)計 施工準(zhǔn)備 土建施工 設(shè)備訂購 設(shè)備安裝及調(diào)試 竣工驗收 32 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目建設(shè)地點位于獲嘉縣城北薄口路東側(cè)，周圍無工業(yè)污染源，空氣清新，土壤未受污染。對化糞池的糞便擬采用由環(huán)衛(wèi)部門定期抽出運至指定地點的方式。 噪聲治理 33 施工期間，應(yīng)避免在夜間施工，以免造成施工噪聲對居民生活的干擾。 節(jié)能措施 冷藏庫節(jié)能 （ 1）變頻調(diào)速技術(shù)用于冷藏庫節(jié)能 冷藏庫冷藏耗電量的 80%是制冷系統(tǒng)，而制冷系統(tǒng)中壓縮機(jī)的耗電量約占 60％左右，可采用變頻調(diào)速技術(shù)壓縮機(jī)所匹配電動機(jī)達(dá)到節(jié)能的目的。 （ 3）冷藏庫圍護(hù)結(jié)構(gòu)的防潮和隔汽 34 冷藏庫圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取防潮隔汽措施，防止保溫材料的保溫性能變差。冷藏庫的容積利用率一般不低于 。同時，也擬制定相應(yīng)的節(jié)約用水制度，實行節(jié)約有獎，浪費懲罰。 （ 3）項目建設(shè)中要采用新型建筑材料、高效隔熱材料、節(jié)能型門窗等。 36 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 采用先進(jìn)的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人員進(jìn)行勞動，合理的是使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證項目正常運行，提高項目經(jīng)濟(jì)效益。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務(wù)報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 本項目管理人員 7 人，技術(shù)人員 10 人，合同制工人 10 人，共計 27 人， 由公司內(nèi)部調(diào)配或面 向社會公開招聘解決。招聘各部門管理人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)、具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的人員。 實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。 嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格 的竣工驗收。本項目建成后，各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格控制，現(xiàn)制定以下條例。 認(rèn)真做好安全、防衛(wèi)、防火及防盜工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。其他工人必須做到先培訓(xùn)、后上崗，經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到三級技術(shù)水平。 用電部位及設(shè)備做好接地網(wǎng)，并設(shè)專人管理和操作。 40 衛(wèi)生防疫 為使 項目區(qū) 始終處于一種清潔干凈的衛(wèi)生環(huán)境中，交易場所均應(yīng)建立必要的清潔制度。 工作 人員，應(yīng)進(jìn)行必要的健康檢查，對患有嚴(yán)重傳染性疾病的人員，不能 進(jìn)入生產(chǎn)加工車間 。 41 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)及說明 項目建設(shè)投資與財務(wù)評價按照國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求和規(guī)定進(jìn)行編制。 投資估算 投資估算內(nèi)容 本項目投資估算的編制范圍為： 工程費用、預(yù)備費及流動資金。 其中：建設(shè)投資 3900萬元，流動資金 900 萬元。 資金使用計劃 本項目建設(shè)期為 1 年，計算期按 15 年計算。 項目計算期 建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期 14年，計算期 15年。 原輔 材料與動力消耗成本 序號 原材料 單位 年用量 單價 1 生豬 肉 噸 2500000 19500 2 水 萬 噸 18 23000 3 電 萬度 2160 6000 工資與福利費用：項目定員 27人，其中管理人員 7 人，人均工 44 資按 萬元／年；技術(shù)人員 10 人，人均工資按 萬元／年工作人員 10人，人均工資按 萬元／年，工資費用共 萬元。 贏利能力分析 生鮮肉銷售 正常年年銷 售 ，單價 21000 元 /噸，年銷售收入為 52500萬元。