【正文】 .................................................... 36 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ...................................................................................................................... 36 勞動定員 ........................................................................................................................................... 37 經(jīng)營管理措施 .................................................................................................................................. 37 技術(shù)培訓(xùn) ........................................................................................................................................... 39 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .................................................................................................................. 39 第八章 投資估算與資金來源 ................................................................................................................. 41 III 投資估算依據(jù)及說明 ...................................................................................................................... 41 投資估算 ........................................................................................................................................... 41 資金籌措方案 .................................................................................................................................. 42 資金使用計(jì)劃 .................................................................................................................................. 42 第九章 企業(yè)經(jīng)濟(jì) 效益評價(jià) ..................................................................................................................... 43 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) .................................................................................................................................. 43 總成本費(fèi)用估算 .............................................................................................................................. 43 贏利能力分析 .................................................................................................................................. 44 不確定性分析 .................................................................................................................................. 45 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 .................................................................................................................................. 46 社會效益 ............................................................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 技術(shù)方案 圖 11 工藝路線流程圖 設(shè)備方案 冷庫等設(shè)施的建設(shè)到投入使用，離不開制冷設(shè)備的購置及安裝，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也離不開冷鏈物流的相關(guān)冷鏈設(shè)備，因此，項(xiàng)目的建設(shè)除需建設(shè)必備的建筑物設(shè)施外，還應(yīng)完善冷鏈物流設(shè)備和技術(shù)力量。冷鏈物流是指導(dǎo)冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售等在消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫 環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也稱為低溫物流。這個(gè)環(huán)節(jié)主要涉及的冷鏈裝備是冷卻、凍結(jié)和速凍裝置。美國、日本等發(fā)達(dá)國家的冷鏈流通率（冷鏈物流各環(huán)節(jié)實(shí)行全程低溫控制的商品流通量占需要冷鏈服務(wù)商品總量的比率）達(dá)到 85%，東歐國家達(dá)到 50%左右。 12 圖 32 主要國家冷鏈狀況比較 （ 3）冷鏈物流的市場化、社會化程度較低。 我國食品冷鏈物流發(fā)展趨勢 我國冷鏈物流業(yè)起步晚，發(fā)展快，區(qū)域性強(qiáng)，主要呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢： （ 1）冷鏈物流即將進(jìn)入高速發(fā)展期。 突出優(yōu)勢 我省是冷鏈相關(guān)產(chǎn)品的主要輸出地之一，發(fā)展食品冷鏈物流有著強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支撐。生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后預(yù)冷和低溫環(huán)境下的分等分級、包裝加工等商品化處理手段尚未普及，運(yùn)輸環(huán)節(jié)溫度控制手段原始粗放，全程溫度監(jiān)控系統(tǒng)和質(zhì)量可追溯系統(tǒng)還沒有得到廣泛應(yīng)用。近來來，我國冷鏈物流市場規(guī)模和需求增速加快，僅食品行業(yè)冷鏈物流的年需求量就在 1 億 20 噸左右，年增長率在 8%以上，所以，大力發(fā)展冷鏈物流勢在必行。全縣擁有一大批高、中級專業(yè)人才和從事化工、機(jī)械加工、包裝等行業(yè)的熟練工人；還有 萬農(nóng)村剩余勞動力可向非農(nóng)行業(yè)轉(zhuǎn)移。 23 供電條件 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)有變電站，由項(xiàng)目區(qū)引入即可，供電條件良好，可滿足項(xiàng)目供電需求?；貎?nèi)部根據(jù)使用功能的不同分為冷鏈加工區(qū)、冷鏈物流配送區(qū)兩個(gè)功能區(qū)。建筑抗震設(shè)防裂度為 6 度， 設(shè)計(jì)基本地震 加速度值為 。 根據(jù)各專業(yè)提供的資料及有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范資料，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)設(shè)備總裝機(jī)容量來估算本項(xiàng)目用電負(fù)荷。 生活垃圾及固體廢棄物治理 建設(shè)期，固體廢棄物主要是施工產(chǎn)生的建筑垃圾，要選擇適當(dāng)位置集中堆放，并及時(shí)運(yùn)送到場外指定地點(diǎn)堆放，不能將建筑垃圾隨意傾倒，以免影響場內(nèi)的環(huán)境。對于所要儲藏的果蔬的容積變化較大時(shí)，應(yīng)分隔成兩個(gè)或更多的冷藏庫冷藏間并選擇合理的儲藏周期，以達(dá)到冷藏庫的節(jié)能。 保鮮部：負(fù)責(zé) 豬肉 儲藏保鮮工作，配備化驗(yàn)、收購質(zhì)檢。 嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。 生產(chǎn)工作人員實(shí)行定期體檢，進(jìn)入庫內(nèi)必須穿工作服、工作帽，做到清潔衛(wèi)生入庫。同時(shí)包括進(jìn)行該項(xiàng)目所發(fā)生的其它費(fèi)用。 根據(jù)國家規(guī)定，折舊采用平均年限法，建設(shè)構(gòu)筑物折舊年限 20年，殘值率 5%。 總成本費(fèi)用估算 原材料動力燃料消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)、計(jì)算單價(jià)均以現(xiàn)行市場價(jià)為基礎(chǔ)。 （ 2）基本預(yù)備費(fèi)按第一類工程費(fèi)用和第二類 工程費(fèi)用的 3%計(jì)取。制冷系統(tǒng)配有泄氨器等應(yīng)急裝置。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。 （ 4）冷藏庫儲藏溫度和冷藏庫庫房利用率 節(jié)能冷藏庫庫房利用率是果蔬實(shí)占容積與庫房有效容積的比值。 環(huán)境保護(hù)治理、節(jié)能及綠化措施 治理措 施 生活污水治理 該項(xiàng)目在運(yùn)行期間產(chǎn)生的生活污水，擬采用化糞池沉淀處理，達(dá)標(biāo)后排入 基地 排水系統(tǒng)。照明用電和電力用電分別設(shè)置總開關(guān)，供電線路敷設(shè)采用電纜直埋和電纜溝敷設(shè)相結(jié)合的方式。 建筑體內(nèi)隔墻可選用輕質(zhì)磚或其他輕質(zhì)材料。配置適當(dāng)功率的制冷設(shè)備，節(jié)約能源。 項(xiàng)目位于 獲嘉縣城北薄口路東側(cè) ， 交通條件十分便利。 全縣擁有 35KV 以上變電站 12 座，供電能力充足。 從生產(chǎn)來看，目前我國的肉類食品廠有 2500 多家，年產(chǎn)肉類 6000 萬噸，產(chǎn)量以每年 5%左右的速度遞增；速凍食品廠 2020多家，年產(chǎn)量超過 1000 萬噸，并以每年 20%的幅度遞增。 冷鏈物流理念與技術(shù)推廣相對滯后。 冷鏈物流技術(shù)逐步推廣。 （ 4）城鄉(xiāng)居民對食品安全關(guān)注度急劇提升。 （ 2）冷鏈流通率相對較低。 公司業(yè)務(wù)主要有生豬屠宰、豬肉分割、加工及生鮮豬肉的冷鏈物流配送等，規(guī)模較小，已經(jīng)難于滿足市場發(fā)展的需求，隨著公司規(guī)模的 不斷擴(kuò)大，急需建設(shè)新的冷藏、冷凍庫房和引進(jìn)新設(shè)備，以滿足產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大及市場發(fā)展的需要。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 肉類冷鏈物流主要包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運(yùn)輸及配送、冷凍銷售等環(huán)節(jié)。近年來，隨著我國對交通、物流基礎(chǔ)設(shè)施投入的不斷加大，已經(jīng)在公路、鐵路、水運(yùn)、航空、大型貨物集散中心的建設(shè)和規(guī)劃等方面取得了長足的進(jìn)步，很好地支撐了現(xiàn)代物流配送的快速發(fā)展。 第一章 總 論 3 建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目規(guī)劃總占地 6000 平方米 （約 9 畝），總建筑面積 8000平方米 。 第十章 結(jié)論與建議 ................................................................................................................................. 47 附表： 建設(shè)投資估算表 （附表 附表 1 12） 流動資金估算表 （附表 2） 投資使用計(jì)劃與資金籌措表（附表 3） 總成本費(fèi)用估算表（附表 4） 外購材料費(fèi)估算表 （附表 41） 外購燃料動力費(fèi)估算表 （附表 42） 工資及福利費(fèi)估算表 （附表 43） 修理費(fèi)估算表 （附表 44） 其它費(fèi)用估算表 （附表 45） 固定資產(chǎn)折舊估算表 （附表 46） 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表 5） 利潤與利潤分配表（附表 6） 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附表 7） 附圖： 項(xiàng)目規(guī)劃平面圖 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司是獲嘉縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)之一，是河南省人民政府指定的生豬定點(diǎn)屠宰加工廠。冷庫內(nèi)部功能 仍實(shí)行分區(qū)，按照不同產(chǎn)品的需要，合理布局溫度、濕度控制區(qū)。 據(jù)有關(guān)權(quán)威部門調(diào)查分析指出，我國食品領(lǐng)域的年產(chǎn)值約為 3000億美元，超過 20%的食品由于沒有很好的冷鏈物流條件，在運(yùn)輸過程中損耗，僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、存儲等冷鏈物流環(huán)節(jié)上損失率達(dá) 2530%。冷凍貯藏包括農(nóng)產(chǎn)品的冷卻和凍結(jié)貯藏，此環(huán)節(jié)主要涉及各類冷藏庫、加工間、冷藏柜、凍結(jié)柜等。國際冷鏈物流發(fā)展主要呈現(xiàn)以下趨勢： 冷鏈物流向一體化、系統(tǒng)化發(fā)展。我國冷鏈物流業(yè)尚處于初級階段，第三方物流比重不高。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，冷庫容量和人均可支配收入增長呈現(xiàn)出很強(qiáng)的正向相關(guān)性，當(dāng)人均可支配收入超過 8000 美元時(shí)，冷鏈設(shè)施建設(shè)和冷鏈物流的發(fā)展進(jìn)入高速增長期。 我省是全國最大的糧食生產(chǎn)基地，果蔬產(chǎn)量居全國第二位，肉類產(chǎn)量居全國第三位，奶類產(chǎn)量居全國第四位，糧食、肉類、果蔬、乳制品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原料基礎(chǔ)雄厚。 初步判斷 結(jié)合冷鏈物流發(fā)展特點(diǎn)、趨勢和我省實(shí)際情況，對我省發(fā)展食品冷鏈物流的基本判斷如下： 我省食品冷鏈物流的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，區(qū)位和交通優(yōu)勢顯著，發(fā)展空間巨大，應(yīng)作為我省物流業(yè)的重點(diǎn)行 業(yè)加快發(fā)展。 市場發(fā)展目標(biāo) ： ——到 2020 年，建成一批規(guī)?；?、專業(yè)化、現(xiàn)代化的跨區(qū)域食品冷鏈物流基地， 河南 省 肉類的冷鏈利用率由 22%提高到30%以上，食品