【正文】 分析及財(cái)務(wù)分析 投資預(yù)算 表 曙光早教中心 投資預(yù)算 單位： 萬 元 投 資 內(nèi) 容 用 途 及 說 明 金 額 加 盟 費(fèi) 地（市）級加盟 中心 5 保證金 3 電腦 、電視、 打印 機(jī) 辦公用品，教學(xué)用品。 3 總經(jīng)理 保教部 財(cái)務(wù)部 后勤部 市場部 教研組 興趣組 安保組 保健組 班主任 廚衛(wèi)組 保育組 曙光 06 歲一體化早教商業(yè)策劃書 第 13 頁 合 計(jì) 41 萬 、年運(yùn)營支出預(yù)算 曙光早教中心 年運(yùn)營 支出 單位：元 支 出 內(nèi) 容 核 算 依 據(jù) 金額 員工工資 1300 元 /月 /人 12 個(gè)月 15 人 =234000 元 234000 水 費(fèi) 元 /噸 25 噸 /月 11 個(gè)月 =412 元 412 電 費(fèi) 元 /度 500 度 /月 11 個(gè)月 =5500 元 4400 伙 食費(fèi) 80 元 /每人 /每月 11 個(gè)月 100 人 =88000 元 88000 教 材 費(fèi) 80 元 /每人 100 人 =8000 8000 辦 公 費(fèi) 300 元 /月 11 個(gè)月 =3300 元 3300 其它不可預(yù)計(jì)費(fèi) 300 元 /月 11 個(gè)月 =3300 元 3300 宣傳服務(wù)費(fèi)用 廣告、宣傳冊 10000 品牌管理服務(wù)費(fèi) 每年上交總部的管理費(fèi) 10000 年支出合計(jì) 361412 年運(yùn)營收入 曙光早教中心預(yù)計(jì) 年 運(yùn)營收入 單位：元 收 入 內(nèi) 容 核 算 依 據(jù) 金 額 13 歲 保育費(fèi) 270 元 /每人 /每月 11 個(gè)月 40 人 =118800 元 118800 伙食費(fèi) 80 元 /每人 /每月 11 個(gè)月 40 人 =35200 元 35200 36 歲 保育費(fèi) 260 元每人 /每月 11 個(gè)月 60 人 =171600 元 171600 伙食費(fèi) 90 元每人 /每月 11 個(gè) 月 60 人 =59400 元 59400 親子課 200 元每人 /每月 11 個(gè)月 60 人 =132021 元 132021 特色課 200 元 /每人 /每月 11 個(gè)月 100 人 =220210 元 220210 年收入合計(jì) 737000 曙光早教中心 預(yù)估年純利潤： 1． 年利潤 = 年收入合計(jì) — 年支出合計(jì) = 737000361412= 萬 元 。 九、 風(fēng)險(xiǎn)控制 經(jīng)營不可避免地要面對風(fēng)險(xiǎn)。 有人大代表 提出 “幼兒教育應(yīng)納入公共服務(wù)范疇 ”。 何時(shí)將 “學(xué)前教育 ”納入義務(wù)教育 。 運(yùn)營過程中 參考慶陽市一級一類 幼兒園 管理 標(biāo)準(zhǔn)， 做高質(zhì)量，政府認(rèn)可，人民滿意的早教機(jī)構(gòu)。 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) ： 年輕的管理團(tuán)隊(duì)，缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)比較高。 聘請專家顧問，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督并適時(shí)指導(dǎo)。 團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn) ： 高端教育對教師素質(zhì)的要求比較高，早教行業(yè)的人才 稀 缺，難以聘到優(yōu)秀教師或教師團(tuán)隊(duì)人員流動(dòng)過大都會影響機(jī)構(gòu)的經(jīng)營效益。 。 完善工資福利制度，實(shí)行工齡工資制 。這對新公司來說也是致命的。 對策： 建立健全的管理系統(tǒng)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度 。 市場開拓風(fēng)險(xiǎn) ： 目前慶陽市西峰區(qū) 03 歲早教市場基本空白，市場 容量有多大？消費(fèi)群體能夠接受品牌早教嗎？ 消費(fèi)者能夠承受的價(jià)格是多少？這一切都是未知數(shù)，也是經(jīng)營要面對的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。即使學(xué)前教育納入義務(wù)教育，民辦教育也有廣闊市場。 “學(xué)前 教育 ”納入義務(wù)教育，正在作為一個(gè)政策進(jìn)行研究。曙光早教中心主要風(fēng)險(xiǎn) 及對策如下 : 政策風(fēng)險(xiǎn) : 政府 在 學(xué)前教育 方面的 政策 不夠明確，相關(guān)部門的監(jiān)管也不到位，致使目前學(xué)前教育行業(yè)亂象叢生。預(yù)計(jì)一年可收回投資成本。 8 桌椅、床 桌 30 張 150 元，椅 100 張 50 元，床 100 張 80 元 2 教玩具 按總部提供的標(biāo)準(zhǔn)配備。 聘請 優(yōu)秀幼兒教師 8 名，其中包 括蒙氏教師 2 名，奧爾夫音樂教師 2 名、親子教師 2 名、感統(tǒng)訓(xùn)練師 1 名、美術(shù)教師 1 名。 收費(fèi)方式 全日制： 350 元 /每月 。 讓 老客戶在人群中只言片語的贊美 成為我們最有說服力的廣告。 （ 3） 在 重點(diǎn) 社區(qū)開展免費(fèi)咨詢活動(dòng) ；節(jié)假日廣場設(shè)立咨詢點(diǎn)；參與國家及省市級教研項(xiàng)目，提高公司知名度。 曙光 06 歲一體化早教商業(yè)策劃書 第 11 頁 六、 市場營銷與價(jià)格制定 概述營銷計(jì)劃 營銷 區(qū)域 ： 初期以慶陽市西峰區(qū)為主，逐漸向慶陽市各個(gè)縣城發(fā)展業(yè)務(wù)！ 營銷目標(biāo) ： 月收入在 3000 元以上、關(guān) 心 兒童 早期 教育，希望得到 優(yōu)質(zhì) 教育服務(wù)的家庭。 現(xiàn)有客戶對優(yōu)質(zhì)教育的需求強(qiáng)勁！ 西峰區(qū) 03 歲幼兒教育 市場基本空白 。 服務(wù)優(yōu)勢： 為 幼兒 制定個(gè)別 化 教育 方案 ，服務(wù)細(xì)致周到。業(yè)務(wù)全面，服務(wù)周到。 西峰城區(qū)公辦園和較好的民辦園較少，設(shè)備不齊全、師資隊(duì)伍素質(zhì)低、教育質(zhì)量低的民辦園數(shù)量較多。民間投資辦學(xué)，政府優(yōu)先提供建設(shè)用地，積極支持師資力量；民辦學(xué)校與公辦學(xué)校學(xué)生在升學(xué)參賽等方面一樣對待，教師在評優(yōu)晉級等方面一視同仁。積極參加機(jī)構(gòu)組織的教育、交流等活動(dòng)。 愿意投入足夠的經(jīng)費(fèi)對孩子 進(jìn)行早期培養(yǎng)。中國優(yōu)秀早教品牌沒有一家在西峰區(qū)落戶，西峰區(qū)的孩子很少有機(jī)會接受國內(nèi)外先進(jìn)教育方法！ 目標(biāo)市場 西峰區(qū)中高端幼兒教育市場 ，其特點(diǎn)為： 服務(wù)對象受 教育 程度較高 ，且關(guān)注孩子教育。 3. 現(xiàn)有機(jī)構(gòu) 教育質(zhì)量不高 現(xiàn)有 幼兒園的老師大多是大專學(xué)歷， 專業(yè)不對口的較多，有的 甚至沒有 教師資格證書 。 “ 70%的家長承認(rèn)自己不懂家教，在為孩子選擇教育方法上費(fèi)盡苦 心” 尤為重要的是，西峰區(qū) 03歲幼兒教育市場處于空白狀態(tài)，現(xiàn)有幼兒園不招收 3 歲以下的孩子、托兒所只有一兩家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求！ 2. 家庭教育投資大，增長快 國家統(tǒng)計(jì)局中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心 2021 年調(diào)查顯示，我國家庭教育的總投資已經(jīng)達(dá)到 9800 億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于政府的教育投入（ 2321 億元）我國城市家庭教育消費(fèi)占家庭消費(fèi)比重已從 1999 年的 52%上升到 2021 年的 %，有 %的家長把對子女教育的投資列為第一位，教育投資已成為家庭投資的嶄新亮點(diǎn)。世界教育專家認(rèn)為，兒童早期智力開發(fā)是 21 世紀(jì)教育發(fā)展的趨勢所在。人的智力在 4 歲時(shí)就已具備 50%， 8 歲時(shí)達(dá)到 80％。龐大的基數(shù)、穩(wěn)定的增長與更新，奠定了兒童 教育 市場堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。