【正文】 制程序。培訓(xùn)采取了內(nèi)培和外培相結(jié)合的方式，對(duì)員工進(jìn)行崗位知識(shí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、崗位知識(shí)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)，累計(jì)達(dá)20 人次，培訓(xùn)合格率 100%。 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 總務(wù)部 食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告 公司 2021 年 下半年 正式實(shí)施運(yùn)行 BRC 食品安全標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí)執(zhí)行 食品安全管理體系（ IS02200:2021）， ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和商檢注冊(cè)要求規(guī)定開展系列工作。 （ 11）、文件評(píng)審、管理控制以及人員培訓(xùn)；目前通過文件整合和評(píng)審，并在實(shí)際工作中通過嚴(yán)格的文件受控、編制、審核、發(fā)放、更改等程序?qū)崿F(xiàn)文件的有效管理和控制。措施的實(shí)施，確保將工廠的環(huán)境和建筑物風(fēng)險(xiǎn)降到最低點(diǎn)。 （ 5） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施狀況：也按（ 1）項(xiàng)要求規(guī)范進(jìn)行。 報(bào)告內(nèi)容（包括需采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的決定） : （ 1）、 2021年 12月 6日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核，共發(fā)現(xiàn) 3個(gè)不符合項(xiàng)，現(xiàn)已均整改完畢。 本次管理評(píng)審是在公司 12 月 6 日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是對(duì)公司質(zhì)量、食品安全管理體系、 BRC 標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)商檢注冊(cè)規(guī)范和要求的運(yùn)行情況的全面總結(jié)，經(jīng)過對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。 參加評(píng)審人員 : 總經(jīng)理，食品安全小組組長（管理者代表）， 總務(wù)部 、 出口部 、 原料部 、 品管部 、生產(chǎn)部（包括車間）、 庫管部 、包裝車間負(fù)責(zé)人 主持人 謝明海 評(píng)審日期 20211220 評(píng)審組成員 見《簽到表》 記錄人 記錄 內(nèi)容 12 月 20 日上午，公司在會(huì)議室召開了由各部門經(jīng)理、食品安全小組、最高管理者等參加的管理評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審 內(nèi)容 (1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核和體系審核），第 二、 三方審核的審核結(jié)論及整改情況落實(shí)； (2)跟進(jìn)上次管理評(píng) 審 完成情況； (3)增加新要求的質(zhì)量方針，新的質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； (4)外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； (5)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對(duì)食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； (6) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展情況； (8)工廠環(huán)境控 制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施； (9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等； (10) 緊急、事故和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； (11)基地 管理 、供應(yīng)商控制、質(zhì)量狀況分析及評(píng)價(jià)； (12)文件評(píng)審、管理控制以及人員培訓(xùn)； (13)各部門的管理評(píng)審工作報(bào)告及管理者代表的其它提案 /改進(jìn)建議 。 評(píng)審 依據(jù) 食品安全管理體要求、 ISO22021:2021（食品安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求）、BRC 標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量手冊(cè)和適用的法律法規(guī) 要求、出口 速凍果蔬 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范、我國、歐盟及相關(guān)國家農(nóng)殘、重金屬、食品添加劑與本公司產(chǎn)品的符合性等。 總務(wù)部 12月 15日 2 顧客投訴及顧客溝通（如商標(biāo)、紙箱、樣品的確認(rèn)或回函）的具體執(zhí)行情況；顧客滿意程度調(diào)查情況； 緊急 事故 、召回 和撤回情況以及產(chǎn)品追溯的執(zhí)行情況 等； 對(duì)輔 助材 材供方的控制情況分析、評(píng)估、料的出口部 12月 15日 數(shù)據(jù)分析等 3 基地 管理 情況；對(duì)供方的控制情況分析、評(píng)估、數(shù)據(jù)分析、以及外部溝通情況等； 原料部 12月 15日 4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對(duì)食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ；顧客需求變化及相關(guān)法律法規(guī)變化對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視過程的影響、新設(shè)備、儀器對(duì)食品安全的控制影響； 文件和記錄的歸口控制 品管部 12月 15日 5 生產(chǎn)過程控制 （包括 CCP 點(diǎn)、玻璃、異物控制等） 、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展情況；工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施；產(chǎn) 品追溯的執(zhí)行情況等 生產(chǎn)部 12月 15日 6 生產(chǎn)過程的原輔材料的貯存控制，食品安全風(fēng)險(xiǎn)（蟲鼠防治）成果分析，成品的發(fā)運(yùn)等； 庫管部 12月 15日 7 引入異物控制措施（燈檢）的實(shí)際效果分析，產(chǎn)品追溯的支持性工作等 包裝車間 12月 15日 8 公司體系運(yùn)行情況的報(bào)告和改進(jìn)建議 食品安全小組組長 12月 15日 計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間 : 2021 年 12 月 20 日 8 時(shí) 30 分 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn) 本公司會(huì)議室 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :20211210 會(huì) 議 簽 到 表 編號(hào)： ZHJL0117 會(huì)議名稱： 地點(diǎn)：會(huì)議室 日期： 年 月 日 序號(hào) 姓名 職務(wù) 部門 簽到人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 備注 管理評(píng)審記錄表 編號(hào)： ZHJL0122 2021 年 12 月 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： ZHJL0123 評(píng)審會(huì)議時(shí)間： 2021年 12月 20日 8 時(shí) 30 分 地點(diǎn) :本公司會(huì)議室 評(píng)審目的 : 為評(píng)審公司質(zhì)量方針和 目標(biāo)是否適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場需要 ,公司管理體系運(yùn)行是否符合ISO9001:202 ISO22021:202 BRC 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以尋求體系不斷改進(jìn)和完善 .確保質(zhì)量方針、目標(biāo)符合顧客要求和消費(fèi)者食用安全的目的。 品管部 、生產(chǎn)部、 出口部 等各部門同志分別就食品安全控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、顧客滿意度調(diào)查以及產(chǎn)品符合性進(jìn)行了發(fā)言。 評(píng)審內(nèi)容摘要 : (1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核和體系審核），第 二、 三方審核的審核結(jié)論及整改情況落 實(shí)； (2)跟進(jìn)上次管理評(píng)審?fù)瓿汕闆r； (3)增加新要求的質(zhì)量方針，新的質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； (4)外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； (5)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對(duì)食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP等的驗(yàn)證情況 ； (6) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展情況； (8)工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施； (9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等； (10) 緊急、事故和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； (11)基地 管理 、供應(yīng)商控制、質(zhì)量狀況分析及評(píng)價(jià)； (12)文件評(píng)審、管理控制以及人員培訓(xùn)； (13)各部門的管理評(píng)審工作報(bào)告及管理者代表的其它提案 /改進(jìn)建議 。 (4)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果 對(duì)食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； 品管部 在該項(xiàng)工作中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，在公司有效資源提供的前提下， 并選派人員進(jìn)行外部培訓(xùn)，保證了檢測人員的能力要求 ，同時(shí)對(duì) SSOP 、 GMP、 HACCP計(jì)劃也進(jìn)行了驗(yàn)證，確保了體系運(yùn)行的