【正文】 照活動程序開展活動 QC 小組作好活動記錄 技術(shù)科每月檢查 QC小組活動情況 年底 QC 小組編寫成果材料 技術(shù)科負責審核 QC 小組成果材料 技術(shù)科負責組織廠 QC小組成果發(fā)布 技術(shù)科負責向公司質(zhì)量管理部 推薦優(yōu)秀 QC 小組成果 年初車間根據(jù)生產(chǎn)實際選擇課題 車間向廠技術(shù)科 申報 QC 小組 技術(shù)科向公司質(zhì)量管理部注冊 QC 小組 文件編號： G205120901 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團公司冶煉廠技術(shù)改造管理制 度 第一條為加強冶煉廠技術(shù)改造管理工作，制定本制度。 1320 分 3 對策與實施 應(yīng)針對所確定的主要原因，逐條制定對策； 對策應(yīng)按 5W1H 的原則制定，每條對策在實施后都能檢查是否已完成（達到目標）及有無效果； 要按對策表逐 條實施，且實施后的結(jié)果都有所交待； 大部分的對策是由本組成員來實施的，遇到困難能努力克服； 工具運用正確、適宜。 1530分 3 活動成果及 成果的維護、鞏固 已對成果內(nèi)容進行核實和確認，并已達到所制定的目標； 取得的經(jīng)濟效益已得到財務(wù)部門的認可； 改進的有效措施已納入有關(guān)標準； 現(xiàn)場已按新的標準作業(yè)，并把成果鞏固在較好的水準上。 第七章 附則 第二十七條本辦法由冶煉廠技術(shù)科負責解釋。 QC 小組評選不僅看經(jīng)濟效益，也看社會效益，重視無形成果、鼓勵小成果。 QC 小組成果發(fā)表評審的主要形式為 QC 成果發(fā)表會，由技術(shù)科聘請有關(guān)人員組成評審組，評審人員按“ QC 小組活動成果發(fā)表評審表”的內(nèi)容進行評審； （二）參加成果發(fā)表的小組，應(yīng)按照成果發(fā)表的要求，將獲取的成果進行總結(jié)，準備好發(fā)表時所用的成果報告及幻燈片； （三）成果發(fā)表由 QC 小組成員進行，時間以 15 分鐘為限。 第二十一條現(xiàn)場評審 （一）現(xiàn)場評審是評審的主要方面。同時認真寫出成果報告，參加成果發(fā)表。 第十六條倡導(dǎo) QC 小組活動講求實效、生動活潑， 發(fā)揚求實、創(chuàng)新、協(xié)作、奉獻的精神，不斷學(xué)習、借鑒、消化、吸收先進的質(zhì)量管理經(jīng)驗，努力做到專業(yè)技術(shù)與管理技術(shù)相結(jié)合，并根據(jù)實際需要，恰當應(yīng)用統(tǒng)計工具和其它科學(xué)方法。小組選 擇課題不宜過大，宜選擇身邊力所能及的課題，力求時間短、見效快。 第四章 活動方式 第十一條 QC 小組的組建要從實際出發(fā)，采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式，可以在本班組、車間、科室組建，也可以跨班組、車間、科室組建。各單位也可根據(jù)本單位質(zhì)量管理的實際情況，有計劃、有組織地確定小組活動的課題及小組的數(shù)量。 第五條廠各級領(lǐng)導(dǎo)要為 QC 小組開展活動提供必要的條件，創(chuàng)造良好的環(huán)境，鼓勵 QC 小組積極開展多種形式的活動。 起草部門： 技術(shù)科 審 核 人： 鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民 起 草 人： 焦維瑜 文件編號： G205120801 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團公司冶煉廠 QC 小組管理辦法 目 錄 第一章 總則 第二章 組織與管理 第三章 活動內(nèi)容 第四章 活動方式 第五章 成果發(fā)表 第六章 獎勵與考核 第七章 附則 第一章 總則 第一條為了在全廠推進全面質(zhì)量管理，激發(fā)全體員工參加企業(yè)管理、改進 質(zhì)量的積極性和創(chuàng)造性，自覺、扎實、健康、有效地開展質(zhì)量管理小組（以下簡稱QC 小組）活動，不斷提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和廠的質(zhì)量管理水平，制定本辦法。 （四）糾正措施： 針對工藝檢查存在的問題，能夠即時整改的由責任單位立即糾正，需采取糾正措施的由技術(shù)科向責任單位下發(fā)“整改通知單”； 受檢單位在接到“整改通知單”后，應(yīng)在一周內(nèi)完成整改，并將整改情況填在“整改通知單”中，返回技術(shù)科；若在一周內(nèi)不能完成整改，應(yīng)說明原因，并提出具體的整改時間計劃，實施結(jié)束后，將“整改通知單”返回技術(shù)科； 技術(shù)科負責整改措施的驗證。 第八條化驗分析管理 （一）每年十一月底前，各生產(chǎn)單位將下一年度的化驗分析計劃報技術(shù)科； （二）技術(shù)科于十二月底前，提出《冶煉廠年度化驗分析計劃》，經(jīng)科長審核后報技術(shù)副廠長審批后執(zhí)行； （三）臨時化驗分析 因生產(chǎn)、試驗或工藝調(diào)查需要增加的臨時化驗分析，由生產(chǎn)車間辦理化驗分析委托，經(jīng)技術(shù)科審批，財務(wù)科認可后執(zhí)行。 各車間工業(yè)爐窯技術(shù)檔案報技術(shù)科備案。重大事故指中斷生產(chǎn)48 小時以上的工藝過程或工藝裝備事故，其余為一般事故； （二）出現(xiàn)工藝事故，技術(shù)科應(yīng)組織開展事故調(diào)查分析，查清事故原因，采取糾正和預(yù)防措施； （三）責任車間形成《工藝事故分析報告》，內(nèi)容包括事故經(jīng)過、原因 、結(jié)論、糾正和預(yù)防措施、事故責任等； （四）技術(shù)科負責工藝事故糾正和預(yù)防措施的驗證。 第二條本制度適用于冶煉廠所有車間、科室。 第十九條年度“冶煉廠選題攻關(guān)優(yōu)秀項目獲獎人員名單”文件經(jīng)編、審、批程序后，將作為當年“選題攻關(guān)優(yōu)秀項目表彰決定”文件的附件，是工程技術(shù)人員科技成果積分的依據(jù)。 第十五條技術(shù)科接到《技術(shù)開發(fā)項目實施總結(jié)》后，應(yīng)對項目實施效果進行定性評價和對達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、取得的經(jīng)濟社會效益進行確認，并將確認結(jié)果形成記錄。對重點項目，技術(shù)科可根據(jù)項目要求參加設(shè)計審查。 第九條中途隨時開展的項目，由項目單位及時補充申報技術(shù)科納入?yún)R總表。 （二） 編制《課題申請表》，具體內(nèi)容按表要求填寫； （三） 編制《項目實施方案》，參照范本； （四） 編制《項目查新報告》，參照范本； （五） 各項目單位的負責人，必須對編制的申報材料進行嚴格審核、把關(guān)； （六） 材料的編制及申報，要求在通知的期限內(nèi)完成并報技術(shù)科。 （一） 立項項目必需符合“新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品及新裝備的研究開發(fā)及應(yīng)用”原則； （二） 項目初步材料內(nèi)容：課題名稱、課題主要開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)創(chuàng)新點預(yù)期、標的的 技術(shù)指標、進度、開發(fā)經(jīng)費。 第七條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第四條質(zhì)量記錄的管理 （一）質(zhì)量記錄的管理實行兩級管理； （二）各單位應(yīng)按統(tǒng)一格式編制本部門的“質(zhì)量記錄清單”； （三）各單位應(yīng)將本部門的記錄空白樣本經(jīng)編、審、批后形成“質(zhì)量記錄清單”。 第八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。按事故“三不放過”的原則認真進行分析，對事故責任者進行批評教育，并根據(jù)事故原因提出改進措施。 質(zhì)量管理點的日常工作由所在車間負責，每月對有效的控制手段和存在的問題進行統(tǒng)計分析和總結(jié)。 （三）設(shè)立工序管理點的要求 對產(chǎn)品的性能、成分有直接影響的關(guān)鍵工序，生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)建立質(zhì)量管理點，并在技術(shù)科登記。 補 發(fā) 文件編號： G205120401 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團公司冶煉廠質(zhì)量管理辦法 第一條為使我廠質(zhì)量管理工作規(guī)范化，進一步提高質(zhì)量管理工作水平，推進全廠的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量水平，制定本辦法。 第十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。廠級文件在《文件領(lǐng)用登記表》中相應(yīng)分發(fā)號的“作廢文件回收情況”欄加蓋“資料保存” 章；車間級文件在《受控文件發(fā)放登記表》中相應(yīng)分發(fā)號上蓋“資料保存”章 ； （ 3）廠級文件的更改、作廢、保留和銷毀的辦理依文件性質(zhì)分別在廠辦室、技術(shù)科和機動科辦理。劃改時，由文件持有人員在作廢內(nèi)容上劃兩條線，將更改內(nèi)容寫在旁邊空白處； （ 2）換頁： 當某頁劃改內(nèi)容超過本頁 1/3 時換頁，并增加當頁修改狀態(tài)； （ 3）換版： 當整個文件修改超過 1/3 或需大幅度修改時換版。 （四）交 接 文件、資料持有人員因工作變動或其它原因需將文件、資料移交他人時，應(yīng)填寫《文件、資料交接登記表》。 （二）更 換 當文件破損嚴重影響使用時進行更 換?！白鲝U文件回收情況”欄在文件作廢時根據(jù)回收或保留情況填寫。 傳閱或發(fā)放 （ 1）主管廠長批示后的文件執(zhí)行傳閱、發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)； （ 2）受控文件、管理文件由廠辦室發(fā)放；技術(shù)文件由技術(shù)科或機動科發(fā)放，均填寫《冶煉廠受控文件發(fā)放登記表》見附表 2（文件發(fā)放由填寫人登記）。 第六條文件的編號審批 （一）編號 各類標準編號依據(jù)《金川公司企業(yè)標準》； 其它文件、資料按照“管理 (技術(shù) )文件和資料控制程序”的要求，依據(jù)《冶煉廠質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》。 第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。 第六條印章的使用和保存 （一）各單位所屬印章僅在本部門使用，不準外借； （二）印章由各單位專人保管。 第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。 第八條文件編制可根據(jù)具體情況對文件編碼進行適當調(diào)整，但僅限于在“序列號”之后編制序列分 號碼。主要包括工藝指導(dǎo)書（工藝操作規(guī)程）、工藝卡片、工藝流程圖等； B 類為檢驗文件。 質(zhì)量管理制度 技術(shù)科 目 錄 金川集團公司冶煉廠質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則 金川集團公司冶煉廠受控印章管理辦法 金川集團公司冶煉廠文件資料管理辦法 金川集團公司冶煉廠質(zhì)量管理辦法 金川集團公司冶煉廠質(zhì)量記錄管理辦法 金川集團公司冶煉廠技術(shù)開發(fā)管理制度 金川集團公司冶煉廠工藝技術(shù)管理制度 金川集團公司冶煉廠 QC 小組管理辦法 金川集團公司冶煉廠技術(shù)改造管理制度 文件編號： G205120101 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團公司冶煉廠質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則 第一條為規(guī)范冶煉廠質(zhì)量體系文件的編碼，制定本規(guī)則。 A 類為工藝文件。包括各類設(shè)備及儀器的使用說明書，維修及保養(yǎng)規(guī)程等； 其余的技術(shù)性文件和資料均列入 Z 類。 起草部門： 技術(shù)科 審 核 人： 鄭天軍 岳占斌