【正文】 提高 5％，加 1分； 3）比目標值每降低 5％，減 2分； 4）其余按線 性關(guān)系計算 經(jīng) 營 辦 統(tǒng)計 7 主管部門費用預算超支率 主管各部門平均費用預算超支率 1）＝預算值，得 100分 2）每超過預算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5分，最高 120分 4）其余按線性關(guān)系計算 財 務 部 報表 8 員工滿意度 反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認可 1）＝目標值，得 100分 2）比目標值每提高 10％，加 5分； 3）比目標值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 綜 合 辦 報告 9 安全生產(chǎn) 考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算 1）≥目標 值，得 0分 2）＜目標值，得滿分 經(jīng) 營 辦 統(tǒng)計 中國最大的管理資源中心 第 49 頁 共 61 頁 中國最大的管理資源中心 第 50 頁 共 61 頁 第二部分 各部門任務績效考核指標 技術(shù)中心 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率 ＝實際開發(fā)項目 /計劃開發(fā)項目 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）＜目標值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計算 本部門記錄 2 新產(chǎn)品收益率 ＝新產(chǎn)品利潤總額 /新產(chǎn)品生產(chǎn)成本 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比 目標值每減少 5％，減 10分； 4）＜目標值的 60%，不得分 5）其余按線性關(guān)系計算 財務部分析報告 3 技術(shù)指標管理 消耗定額標準、成品率、合格率等技術(shù)指標制定的準確性 上級直接評分 各部門記錄 4 加工工藝改進 工藝改進對生產(chǎn)加工過程的增效 上級直接評分 各部門記錄 5 技術(shù)問題消除率 ＝消除問題數(shù) /出現(xiàn)問題數(shù) 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務部報表 6 科研開發(fā)項目費用預算超支率 ＝科研開 發(fā)項目實際費用支出 /科研開發(fā)項目預算費用 1）＝預算值，得 100分 2）每超過預算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務部報表 7 部門費用預算超支率 嚴格按預算和制度控制費用的支出 1）＝預算值，得 100分 2）每超過預算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務部報表 8 部門計劃完成率 部門工作計劃完成情況 上級直接評分 范圍： 0100分 部門年終總結(jié) 中國最大的管理資源中心 第 51 頁 共 61 頁 中國最大的管理資源中心 第 52 頁 共 61 頁 中心廚房 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 內(nèi)部利潤率 ＝內(nèi)部利潤額 /部門生產(chǎn)總值 內(nèi)部利潤額＝實際發(fā)生成本－標準成本（預算成本） 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 5分，最高 120分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 財務部報表 2 人均產(chǎn)值 衡量部門勞動效率； 人均產(chǎn)值 =總產(chǎn)值 /部門總?cè)藬?shù) 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 5分，最高 120分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關(guān)系計算 經(jīng)營辦報表 3 按期完成計 劃率 ＝按期完成計劃產(chǎn)量 /計劃總產(chǎn)量 1）＞ =目標值 ,得 100分 2）比目標值每減少 5％，減 10分； 3）＜目標值的 80%，不得分 4）其余按線性關(guān)系計算 店管部統(tǒng)計 4 計劃產(chǎn)量完 成率 ＝實際完成產(chǎn)量 /計劃總產(chǎn)量 1） =目標值，得 100分 2）比目標值高，得 0 分 店管部統(tǒng)計 5 單位產(chǎn)品標準成本降低率 ＝單位產(chǎn)品加工實際成本 /單位產(chǎn)品加工預算成本 1） =目標值 ,得 100分 2） 目標值的 130％，不得分； 3）比目標值每提高 5％，減 10分； 4）比目標值每減少 5％，加 5分； 5）其余按線 性關(guān)系計算 財務部報表 6 安全生產(chǎn) 統(tǒng)計期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴重事故按一票否決指標確定） 1） =目標值 ,得 100分 2）大于目標值的 30％，不得分； 3）其余按線性關(guān)系計算 經(jīng)營辦統(tǒng)計 7 產(chǎn)品合格率 ＝合格產(chǎn)品量（件） /總產(chǎn)品量（件） 1）＝目標值 ,得 100分 2）＜目標值的 70％，不得分； 3）比目標值每降低 5％，減 10分； 4）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 120分；5）其余按線性關(guān)系計算 店管部統(tǒng)計 8 設(shè)備故障次數(shù) 考核設(shè)備的維護保養(yǎng)狀況 1）＝目標值 ,得 100分 2）＞目標值 的 130％，不得分； 3）比目標值每降低 5％，加 10分，最高 120分； 4）比目標值每提高 5％，減 10分； 5）其余按線性關(guān)系計算 中心廚房記錄 9 部門費用預算超支率 嚴格按預算和制度控制費用的支出 1）＝預算值，得 100分 2）每超過預算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關(guān)系計算 財務部報表 10 部門計劃完 成率 部門工作計劃完成情況 上級直接評分 范圍： 0100分 部門年終總結(jié) 中國最大的管理資源中心 第 53 頁 共 61 頁 采購部 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源 1 采購成本預算超支率 ＝采購實際成本 /采購預算成本 1） =目標值 ,得 100分 2） 目標值的 130％，不得分； 3）比目標值每提高 5％。 各項目的說明如下： 協(xié)作滿意度 超出目標 達到目標 接近目標 遠低于目標 響應時間 A B C D 其它部門 /人員提出合理工作協(xié)助要求時，每次及時響應 其它部門 /人員提出合理工作協(xié)助要求時，多數(shù)及時響應 其它部門 /人員提出合理工作協(xié)助要求時，少數(shù)及時響應 其它部門 /人員提出合理工作協(xié)助要求時，從不及時響應 處理時間 A B C D 解決問題遠低于預期時間 解決問題在預期時間內(nèi) 解決問題超出預期時間 對于需協(xié)助解決的問題根本不處理 業(yè)務水平 A B C D 業(yè)務處理有很強的專業(yè)水平，提供了超出預期的成果 業(yè)務處理有不錯的專業(yè)水平，提供了預期的成果 業(yè)務處理有的專業(yè)水平有所欠缺，提供的成果接近預期 業(yè)務處理有的專業(yè)水平不足，提供的成果達不到預期 結(jié)果反饋 A B C D 每次都及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門 /人員 多數(shù)能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門 /人員 偶爾能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門 /人員 從不及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門 /人員 協(xié)作態(tài)度 A B C D 非常主動，積極配合 比較主動，能夠配合 在花費一定的交涉時間后，能達到目的 不主動，通常很難獲得協(xié)作和支持 附錄八：個人考核表格示例 表 1：部門負責人月度、季度考核表 姓名 部門 崗位 考核期間 年 月 /季度 考核 維 度 任務績效70% 序號 指標 權(quán) 重 考核目標值 實際執(zhí)行結(jié)果 考核得分 最終得分 1 2 3 4 5＝ 4 1 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 管理績效30% 1 工作任務管理 15% —— 2 員工管理 15% —— 考核得分合計 100% —— —— —— 考核人評語 考核人簽字： 日期 注：每一項指標的考核得分按照該指標的得分區(qū)間 0－ 140 分的標準計算，最終得分為該指標得分與其權(quán)重的乘積。 主動學習業(yè)務知識；主動承擔一般的額外任務；工作中有時能夠提出新的思路和建議 偶爾主動學習業(yè)務知識；有時主動完成一般額外任務；能提出個別的新思路和建議 基本上不主動學習業(yè)務知識；很少主動請求承擔額外任務；不能提出新思路和建議 協(xié)作性 主動協(xié)助同事出色的完成工作 能夠與同事保持良好的合作關(guān)系，協(xié)助完成工作 根據(jù)同事的請求能夠提供一般協(xié)助 不能積極響應同事的請 求或者協(xié)作任務的完成質(zhì)量較差 責任心 工作有強烈的責任心 工作有較強的責任心 工作有一定的責任心 工作責任心不強 紀律性 能夠長期嚴格遵守工作規(guī)定與標準，有非常強的自覺性和紀律性 能夠遵守工作的規(guī)定和標準，有較強的自覺性和紀律性 基本能夠遵守工作規(guī)定和標準，基本能夠遵守紀律，但有時出現(xiàn)自我要求不嚴的情況 不能遵守工作規(guī)定和標準，經(jīng)常發(fā)生違規(guī)情況，自覺性和紀律性差 附錄四：能力評價指標定義表 此部分有若干項目組成，每個項目包括幾個指標，請對每個指標打分填寫在相應欄內(nèi)。 本制度由公司綜合辦負責解釋。不能協(xié)調(diào)的，上報公司 薪酬與 考核管理委員會處理。申訴書內(nèi)容包括：申訴人姓名、所在部門、申訴事項、申訴理由。 考核 維度 考核人 年度考核權(quán)重 項目質(zhì)量 評審小組 40% 項目進度控制 評審小組 20% 項目經(jīng)費控制 評審小組 30% 項目效益 評審小組 10% 申訴及其處理 申訴受理機構(gòu) 被考核人如對考核結(jié)果不清楚或者持有異議，可以采取書面形式向綜合辦申訴。 項目結(jié)束 10 日內(nèi)，項目評審委員會就項目完成情況進行評審，確定最終考核結(jié)果并做出獎懲建議，報考核管理委員會批準執(zhí)行。 考核組織 項目考核由公司項目評審委員會作為考核 主體 ，經(jīng)營辦作為具體組織部門。 考核流程 考核流程與辦法可參見個人年度考核。 部門績效考核將作為個人年度綜合考核的內(nèi)容，針對不同的考核對象，以不 同的權(quán)重計入個人年度綜合考核結(jié)果中 。指標定義詳見附錄一表 14?？己藶椤盎?