【正文】 ，加強技術(shù)引進和技術(shù)培訓(xùn) ， 確保產(chǎn)品質(zhì)量的 穩(wěn)定 。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 第四章 市場分析與銷售方案 項目產(chǎn)品主要 是醬菜 ，其市場風(fēng)險因素主要有以下幾方面 ： 一是原 材 料 種植遭遇自然災(zāi)害造成減產(chǎn)，在原料供應(yīng)的保證上會出現(xiàn)不足問題。 產(chǎn)品生產(chǎn)方案 企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理，對企業(yè)管理人員和工人先培訓(xùn)，后上崗，保證熟練操作、規(guī)范運營。在做好重點市場需求調(diào)查的基礎(chǔ)上，做好企業(yè)定位、價格定位，增強產(chǎn)品競爭力，同時提高職工素質(zhì)， 加強營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)銷售骨干，充分調(diào)動銷售人員的積極性。 營銷模式 我公司始終堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展的企業(yè)宗旨，開 發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展銷售渠道。 ，努力開拓市場 企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，建立以國際市場為導(dǎo)向，以國內(nèi)市場為依托的雙向市場。我公司經(jīng)營醬菜歷史悠久，經(jīng)驗 豐富，信譽良好，生產(chǎn)的技術(shù)和設(shè)備先進，研發(fā)能力強，并具有良好的技術(shù)依托，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 一是 我縣 四季季氣候變 化明顯，晝夜溫差大，有利于干物質(zhì)積累，適宜種植各種蔬菜及時差菜，加工原料資源豐富，原料供應(yīng)有保障。 醬菜系列產(chǎn)品市場前景廣闊，我國城市化進程明顯加快，社會居民生活方式的改變?yōu)獒u菜系列產(chǎn)品提供了廣闊的消費空間。醬菜不僅味道鮮美，而且營養(yǎng)豐富，是一種低脂肪、多種氨基酸和維生素并存的食品，營養(yǎng)成份易被人體吸收，醬菜系列產(chǎn)品以其營養(yǎng)豐富、食用方便、易保存的特性受到越來越多消費者的喜愛，特別是一些具有地方特色的醬菜在國內(nèi)外市場更是呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀況，產(chǎn)銷量迅速增加，出口比重越來越大。 云鵬公司已有 30余年的加工醬菜的悠久歷史，技術(shù)力量雄厚，銷售網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)固，對現(xiàn)有廠房和設(shè)備（設(shè)施）進行改造即可達(dá)到項目建設(shè)目標(biāo)，基礎(chǔ)建設(shè)條件較好。項目區(qū)電力供應(yīng)充足，能保證企業(yè) 第三章 建設(shè)條件 滿負(fù)荷生產(chǎn)，項目生產(chǎn)用水設(shè)施齊全，水源充足。在穩(wěn)定原有市場的同時，新市場不斷拓寬，每年都有 30多家新用戶幕名前來洽談經(jīng)銷業(yè)務(wù)，現(xiàn)有加工能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大客戶的需求 。三是銷售實行獎懲制，對銷售人員實行保底工資加獎金的辦法。企業(yè)指導(dǎo)基地農(nóng)戶規(guī)范生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收合同，按不低于保護價的市場價回收產(chǎn)品。二是引進技術(shù)、引進人才、引進品牌，北京六必居為企業(yè)提供技術(shù)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員，派技術(shù)人員全過程監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先；三是企業(yè)已 與 “六必居 ”保持了多年的良好合作關(guān)系，并對項目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達(dá)成合作協(xié)議，技術(shù)來源有保證。 科技開發(fā)優(yōu)勢 云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司具有雄厚的技術(shù)力量，為項目建設(shè)提供強有力的技術(shù)保障。二是市場需求量大。因此，項目建設(shè)實施的各種資源優(yōu)勢十分突出。農(nóng)民有著悠久的種菜習(xí)慣，可為企業(yè)提供充足的醬菜加工原料；二是原料供應(yīng)機制優(yōu)勢。 資源優(yōu)勢 一是原料資源充足。 “十五 ”期間特別是近幾年來，我省醬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加快，初步形成了龍型經(jīng)濟的雛形。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 **縣的農(nóng)業(yè)中的種植業(yè)有四大產(chǎn)業(yè)，即板栗、種子、桑蠶和蔬菜，蔬菜產(chǎn)業(yè)歷史悠久，由于山區(qū)地形復(fù)雜，氣候等自然條件差異較大，非常適合種植錯季菜，加之溫室蔬菜大棚的推廣與普及，一年四季均可進行蔬菜生產(chǎn)，并且具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢，特別適合發(fā)展建設(shè)綠色、無公害的蔬菜基地。 社會經(jīng)濟狀況 **滿族自治縣地處河北省承德市東南部，全縣轄 18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 205個行政村，有居民 。 **河流交錯，水源豐富 。 自然條件 氣候 項目區(qū)屬大陸性季風(fēng)型半濕潤、半干旱山地氣候，四季分明，晝夜溫差明顯。 本鎮(zhèn) 土地肥沃、耕地資源豐富、水質(zhì)良好。 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 項目擬建地點位于 **縣 **鎮(zhèn)北局子村 ，距承秦出海旅游公路僅，周邊無任何污染源及污染物，環(huán)境條件很好，且交通、通訊非常便利。主要表現(xiàn)在龍頭企業(yè)在開拓市場 、帶動農(nóng)民增收方面牽動力還很薄弱，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方面還有待于進一步完善和提高。為爭取早日實現(xiàn)農(nóng)民致富奔小康的目標(biāo)， 通過項目和資金扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)是當(dāng)務(wù)之急，更是有效途徑。同時，通過項目建設(shè)，引進先進的技術(shù)和設(shè)備，提升產(chǎn)品檔次和科技含量，能有效增加產(chǎn)品的市場競爭力，促進企業(yè)實力壯大和提檔升級。 我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)不僅已形成了明顯的產(chǎn)業(yè)鏈，而且制定了蔬菜的標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)生產(chǎn)蔬菜。為了進一步做大做強蔬菜產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民進一步增產(chǎn)增收，實現(xiàn)蔬菜加工增 值，云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā) 有限公司 積極申報醬菜加工擴建項目，這是我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，也是農(nóng)民致富的需要，更是建設(shè)小康社會、實現(xiàn)社會和諧發(fā)展的需要?？h委、縣政府為了做大做強蔬菜產(chǎn)業(yè)，制定了《 **縣關(guān)于加快蔬 第二章 背景及必要性 菜發(fā)展的實施意見》等一系列優(yōu)惠政策，強力推動 蔬 菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 市場優(yōu)勢 我國 城市化進程不斷加快， 城市人口迅速增加 。 企業(yè)經(jīng)濟 發(fā)展優(yōu)勢 云鵬公司近幾年不斷發(fā)展，向做大做強邁進，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，在支持 “三農(nóng) ”、發(fā)展企業(yè)各方面成績斐然，受到注目，成為市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，在貫徹十七大精神、構(gòu)建和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村進程中，為了實現(xiàn)人與自然和諧，人與社會和諧，人與環(huán)境和第二章 背景及必要性 諧，在循環(huán)利用方面效果明顯，為 使 資源 得到合理有效 利用 ， 擴大生產(chǎn)規(guī)模，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大企業(yè)實力，為項目實施提供了良好的機遇 。項目建設(shè)各項經(jīng)濟指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定要求，具有較 高的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。因此，該項目符合本縣實際，也符合國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。 三是能夠滿足市場對醬菜需求和促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ，現(xiàn)代人們生活由過去的大魚大肉美味型向素淡有利健康型轉(zhuǎn)變和對醬菜需求由自腌自食型向時常購買型轉(zhuǎn)變，這兩個轉(zhuǎn)變?yōu)獒u菜規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、品牌化生產(chǎn)提供了良好的機遇，項目的實施也為市場對醬菜的需求提供了保障；同時項目建設(shè)也能夠有效促進餐飲、運輸及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 社會效益 本項目的社會效益主要體現(xiàn)在三個方面， 一是能夠促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和促進蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展 ，項目實施通過建設(shè)加工原料供應(yīng)基地，能夠改變農(nóng)民傳統(tǒng)的種植方式，從事蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，形成組織帶動農(nóng)戶實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)一技術(shù) 服務(wù)措施，統(tǒng)一采購和配送優(yōu)良品種，將降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)增效的措施。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 項目 建設(shè)計劃 總投資 878 萬元，其中： 固定資產(chǎn) 投資 萬元， 流動資金投資 (計算 期 平均 )。其生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本，確保項目取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 公司積極推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，為種植地農(nóng)戶提供無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。產(chǎn)品銷售以國內(nèi)市場為主逐步開發(fā)和占領(lǐng)國際市場，完善和鞏固 銷售 網(wǎng)絡(luò) ，保證產(chǎn)品預(yù)期銷售目標(biāo)的實現(xiàn)。公司自 2020 年成立以來，從未拖欠過職工工資及各種社會保險和任何稅金。設(shè)有財務(wù)處、企管處、供銷處、辦公室、車隊五個管理職能部門。建立了精干高效的公司領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和職能部門，實行了科學(xué)嚴(yán)格的管理制度，重視引進和充分啟用技術(shù)人才，狠抓市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開拓市場，使企業(yè)得到了健康有序的發(fā)展。經(jīng)過幾年潛心研究并引進技術(shù)，適合第一章 總論 北方人口味的醬菜產(chǎn)品試制成功，投放市場后很受廣大消費者歡迎，年產(chǎn) 500噸的醬菜產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。 主要生產(chǎn)產(chǎn)品有黃豆醬、釀造醬油、釀造食醋， 經(jīng)過十幾年的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)濟效益不斷增長，規(guī)模不斷擴大，已成為承德市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)。第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 單位名稱： ******開發(fā) 有限公司 所有制形式 ：股份制私營 發(fā)展歷程 ： ******開發(fā) 有限公司是 **滿族自治縣唯一一家從事蔬菜加工的市級重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)， 成立于 1990年 12月，廠址在 **鎮(zhèn)西街， 1992年 1月與北京市時利和釀造廠聯(lián)營，通過幾年的努力，于 2020年遷址 **鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)，占地 22 畝，建設(shè)廠房、辦公用房、職工宿舍等 3000 m2，于 2020 年 4 月更名為 ******開發(fā) 有限公 司， 注冊資金 500 萬元。在基地建設(shè)上，與農(nóng)戶建立了公司 +基地 +專業(yè)合作社 的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的帶動作用。 年產(chǎn)黃豆醬 5000噸，釀造醬油 3000噸 ，釀造食醋 3000噸，生產(chǎn)醬菜 500噸， 2020年 實現(xiàn)銷售收入 673 萬元， 實現(xiàn)利潤 萬元； 2020年 銷售收入 751萬元， 實現(xiàn)利潤 。 多年來，始終堅持建立現(xiàn)代企業(yè)管理制 度，實施人才興企和大市場營銷戰(zhàn)略。 主營業(yè)務(wù) ：醬菜加工 、黃豆醬、釀造醬油、食醋 人員結(jié)構(gòu) ： 現(xiàn)有員工 124人，技術(shù)及管理人員 15人。 第一章 總論 公司 在 **縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開 設(shè)基本結(jié)算帳戶，銀行信用等級為“A”級。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 3000噸醬菜加工擴（改）建項目 建設(shè)性質(zhì)：擴（改）建 建設(shè)地點： **鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè) 建設(shè)規(guī)模 及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn) 3000噸醬菜生產(chǎn)線一條 產(chǎn)品方案： 項目主要產(chǎn)品 是生產(chǎn)醬菜，共有比較暢銷的 8 個品種。 無公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調(diào)節(jié)和運用。 為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項目引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜 15噸。 第一章 總論 建設(shè)期限 為 1 年，即 2020年 3月 2020 年 3 月 。 投資利潤率 19%， 投資凈利率 %， 投資利稅率 %， 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%） 、 稅前 萬元 ， 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 %、 稅前 %,稅后 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年） ,稅前 。主要是能夠安排 80個農(nóng)村剩余勞動力進入公司就業(yè)，平均工資 ，總增加純收入 96萬元；建設(shè)原料種植基地 1000 畝，使 500 個農(nóng)戶從中受益，畝收入 3600元，總增純收入 360萬元； 輻射帶動基地農(nóng)戶 1萬戶從事無公害綠色蔬菜生產(chǎn) 1萬畝， 每畝增收 2020元， 項目區(qū)農(nóng)戶總增收 2020萬元。 **從本縣的實際情況出發(fā)，將蔬菜列為特色主導(dǎo)產(chǎn)第一章 總論 業(yè)，堅持“擴規(guī)模，壯龍頭，強管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進規(guī)模化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、企業(yè)化經(jīng) 營和市場 化運作，大力推動醬菜和蔬菜產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，醬菜作為地區(qū)性優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有良好的市場前景。 綜合評價 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府及食品 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對調(diào)整優(yōu)化本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)具有積極的推動作用，該項目可充分發(fā)揮 **縣的資源優(yōu)勢，利用豐富的原輔材第一章 總論 料和充足的勞動力資源以及形成的 “公司＋基地＋農(nóng)戶 ”的規(guī)范化產(chǎn)業(yè)模式，建設(shè)本地獨具特色的支柱產(chǎn)業(yè)，實行高效農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；選用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，技術(shù)先進，工藝合理，產(chǎn)品市場前景廣闊。 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢 國際市場近年來農(nóng)產(chǎn)品價格不斷提高，隨著美元弱勢出現(xiàn)，國際市場農(nóng)產(chǎn)品價格不斷攀升，黨中央國務(wù)院對 “三農(nóng) ”不斷加大投入，支持農(nóng)業(yè)龍