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模擬工廠實驗報告-全文預覽

2024-11-15 22:27 上一頁面

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【正文】 我們審計(2)班的同學進行了為期一學期的實訓課程。這表明D公司內部控制制度存在缺陷。②不相容的職務分離。C公司缺失這一環(huán)節(jié); ②籌資方案的授權審批公司是否建立籌資授權審批制度。(5)籌資環(huán)節(jié) ①不相容的職務分離籌資方案的擬定與決策相分離。(4)業(yè)務承接①項目負責人不適當。數(shù)據(jù)表明A公司可能存在虛增資產(chǎn)、多計成本費用、虛減利潤的問題,從而達到漏交稅金的目的。發(fā)現(xiàn)的問題和處理意見(1)履約風險履約風險是指即使事務所遵循相關職業(yè)準則并簽發(fā)了恰當?shù)膶徲媹蟾妫惨廊淮嬖谝蚺c客戶合作而遭受損失的可能性。D公司主要從事小型電子產(chǎn)品的生產(chǎn),產(chǎn)品的銷售以D公司的倉庫為交貨地點,日常采用自動化信息系統(tǒng)和手工控制相結合的方式,信息自動化系統(tǒng)自2006年至今沒有變化過。2007年公司利潤總額中的40%為投資收益。(四)審計組進入實施審計被審計單位概況大華股份有限公司,作為一個集團公司,下屬A、B、C、D四個子公司,分別經(jīng)營不同類型的業(yè)務。(三)制定審計實施方案被審計單位名稱:大華股份有限公司審計目標:了解并分析被審計單位的內部控制制度的建立健全性,運行有效性,審查其財務報表,針對發(fā)現(xiàn)的問題,存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)提出意見和建議,并作出評價。以前接受審計的情況 A、C、D公司均在以前接受過CPA審計,但是B公司從未接受過CPA審計。B公司:是專門收購和買賣古董字畫的文化貿易公司,自開業(yè)五年來,業(yè)務發(fā)展很好,但從沒接受過CPA審計。(2)每個月末,系統(tǒng)匹配發(fā)貨單,客戶訂單,銷售發(fā)票和入賬的主營業(yè)務收入,并可以生成一個專門報告來反映未匹配項目的清單。上述長期借款專門用于擴建現(xiàn)有的一條生長線,以滿足D產(chǎn)品的生產(chǎn),該生產(chǎn)線總投資6500萬,06年12月開工,07年7月完工投入使用。由于受到能源價格上漲的影響,07年運費單價比上年平均上升了15%,但運輸商同意將運費結算周期從原來的30天延長到60天。計劃在2008年全面擴大產(chǎn)量,并在08年1月停止C產(chǎn)品的生產(chǎn)。D公司所屬行業(yè)07年的銷售平均增長率為12%(2)D公司財務總監(jiān)已在公司工作超過6年,在07年9月合同到期后被D公司的競爭對手高薪聘請。一年后,C公司由于投資的酒樓的資金多而且建設期長,造成利潤下滑,銀行貸款無法按期支付利息,銀行派專人到C公司了解貸款的償還能力時,李寧正好到廣州旅游結婚。2004年2月C公司對外擴張時,又遇到了資金難題,董事長指示李寧為公司申請六億元的貸款,李寧費了好大的勁,終于申請到六億元貸款資金,就在辦理貸款時,董事長指示李寧本公司只貸三億元即可,在和女友的商量下,把剩下的三億元貸款撥給晉美公司使用。2003年,他當選為人大代表之后,準備引導公司以更快的速度發(fā)展。這些投資收益系華興公司利用銀行承兌匯票(承兌期長達36個月),進行賬款結算,從回籠貸款到支付貸款之間3個月的時間差,把這筆巨額資金委托華南證劵進行短期套利所得。A公司主營百貨文化用品、五金交電、油墨及印刷器材、家具、食品、針紡織品、日用雜品、煙酒等。可以說,幾乎大部分的這種經(jīng)濟體采取了集團企業(yè)的形式。五、實驗案例集團公司是社會化大生產(chǎn)高度發(fā)展和市場經(jīng)濟達到一定程度的產(chǎn)物,是現(xiàn)代企業(yè)的標志。(二)比較系統(tǒng)的練習記賬憑證的審核。(二)動手操作之前,要弄清每個實驗的目的和要求,并對案例的有關內容 進行認真的分析,以便順利完成各項模擬實驗。(二)進行操作,提高實際工作能力。本學期我們以小組討論的方式,在老師的指導下,對大華股份有限公司的財務會計報表及其相關資料進行模擬審計實驗,鞏固所學知識,培養(yǎng)實踐動手能力,增強團隊合作精神。 實驗案例216。 實驗背景216。 第九章 月末結賬實驗一 月末結賬一、實驗目的和要求了解月末處理的作用、掌握各模塊間的結轉流程二、實驗內容與步驟 第十章 報表制作實驗一 標準報表制作一、實驗目的和要求系統(tǒng)學習如何使用報表模板生成報表的方法,要求掌握報表格式設計和公式設置的方法及報表數(shù)據(jù)的計算方法,了解及查詢有觀點餓圖標功能。實驗四 銷售發(fā)貨業(yè)務一、實驗目的和要求理解銷售發(fā)貨管理的含義,掌握其功能操作 以操作員“001”的身份進入系統(tǒng)進行操作二、實驗內容與步驟 ,完成相關處理第七章 往來款管理實驗一 應收款業(yè)務一、實驗目的和要求掌握應收款系統(tǒng)日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法掌握應收款系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)組合時應收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法二、實驗內容與步驟單擊“應收單據(jù)處理”“應收單據(jù)審核” 朱正亮 200810530211 信管(2)班實驗二 收款業(yè)務一、實驗目的和要求學習應收款系統(tǒng)日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法、掌握收款單的填制方法、審核收款單的方法、手工核銷的方法二、實驗內容與步驟“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”錄入三張收款單并審核 “核銷處理”“手工核銷”進行核銷處理實驗三 應收轉賬業(yè)務一、實驗目的和要求學習應收款系統(tǒng)日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法、掌握預收款單的錄入和審核方法、掌握預沖應收業(yè)務處理二、實驗內容與步驟“轉賬”“預收沖應收”功能實驗四 應收憑證處理一、實驗目的和要求掌握應收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法、銷售發(fā)票生成憑證的操作方法、收款單生成憑證的操作方法二、實驗內容與步驟“制單處理”生成憑證,傳至總賬系統(tǒng) ,傳至總賬系統(tǒng),完成轉賬業(yè)務的憑證生成,傳至總賬系統(tǒng)實驗五 應付款業(yè)務一、實驗目的和要求學習應付款系統(tǒng)日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法掌握應付款系統(tǒng)與采購系統(tǒng)組合時應付款系統(tǒng)的基本功能和操作方法 根據(jù)采購發(fā)票確認應付款并審核二、實驗內容與步驟單擊“應付單據(jù)”“應付款審核”實驗六 付款業(yè)務一、實驗目的和要求 朱正亮 200810530211 信管(2)班學習應付款系統(tǒng)日常處理的主要內容和操作方法、付款單的填制方法、審核付款單的方法、手工核銷的方法二、實驗內容與步驟 實驗七 應付款轉賬業(yè)務一、實驗目的和要求掌握預付款單的錄入方法、預付款單的審核方法、預付沖應付業(yè)務處理二、實驗內容與步驟 “預付沖應付”功能實驗八 應付憑證處理一、實驗目的和要求掌握應付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應付款系統(tǒng)的基本功能和操作方法、銷售發(fā)票生成憑證的操作方法、付款單生成憑證的操作方法二、實驗內容與步驟“制單處理”生成憑證,傳至總賬系統(tǒng) ,傳至總賬系統(tǒng),選擇轉賬制單生成憑證,傳至總賬系統(tǒng)第八章 總賬系統(tǒng)實驗一 憑證處理一、實驗目的和要求掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法、以“001”的身份填制下列憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證二、實驗內容與步驟。 。二、實驗內容與步驟。 、采購類型、銷售類型實驗十 設置生產(chǎn)制造參數(shù)一、實驗目的和要求,通過實驗資料理解其設置的必要性和重要性。:原料供應商、成品供應商實驗八 設置存貨信息一、實驗目的和要求,掌握存貨信息的設置方式。實驗五 系統(tǒng)啟用一、實驗目的和要求,理解建立帳套和系統(tǒng)啟用的區(qū)別?!安僮鲉T權限”窗口中,選中“002.”號操作員張晶,單擊“修改”按鈕,打開“增加和調整權限”對話框。實驗二 操作員管理一、實驗目的和要求系統(tǒng)的了解和掌握操作員的設置,包括增加、修改、刪除和注銷,理解操作員在用友 。確認“賬套主管”為“[001.]黃紅”,其他采取系統(tǒng)默認。系統(tǒng)默認賬套號為“001.”,錄入賬套名稱“供應鏈練習”,啟用會計期“.”。“權限”|“用戶”命令,彈出“用戶管理”對話框。第一篇:模擬工廠實驗報告朱正亮 200810530211 信管(2)班模擬工廠實習報告第一章 系統(tǒng)應用基礎實驗一 系統(tǒng)管理一、實驗目的與要求系統(tǒng)地學習和了解核算體系建立過程中的功能節(jié)點與操作方法,掌握核算體系建立過程中的節(jié)點與后續(xù)操作的關聯(lián)。“確定”,以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理?!百~套”|“建立”命令,打開“賬套信息”對話框。“下一步”,打開“核算類型”窗口?!保瑥棾鱿到y(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么?”,單擊“是”,稍候,打開“分類編碼方案”窗口。,選中“001.”號操作員黃紅,可看到“黃紅”為賬套主管,擁有本賬套所有的權限。二、實驗內容與步驟“帳套備份”文件夾,執(zhí)行“系統(tǒng)”|“設置備份”命令,單擊“增加備份計劃”。二、實驗內容與步驟:批發(fā)、零售、代銷、專柜。二、實驗內容與步驟。二、實驗內容與步驟打開“物料清單窗口”輸入物料清單實驗十二 設置財務信息一、實驗目的和要求,理解其在財務管理與業(yè)務鏈之間所起的連接作用,掌握財務信息設置的過程。二、實驗內容與步驟。 。 實驗三 賬簿查詢
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