有關(guān)費用報銷粘貼單據(jù)的一些基本規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 、保險到期時間等）給資管中心保險專員，由資管中心保險專員聯(lián)系保險公司投保，保險費采取先借支后報賬的方式，即先由資管中心保險專員出借款憑條，各片區(qū)房產(chǎn)公司辦公室主任簽字確認(rèn)，資管中心部長審簽，集團財務(wù)審核登記后到資管中心報銷沖借支。：、過路過橋費、停車費、車輛維修、保養(yǎng)費及違規(guī)違章（違規(guī)違章駕駛員自行處理）等由車輛駕駛員憑發(fā)票填制付款憑證，各部、司辦公室主任簽字，部、司總經(jīng)理審簽，財務(wù)審核登記后到資管中心報銷。，若有聯(lián)號車票的，聯(lián)號車票予以沒收并處5倍罰款。報銷辦公用品、低值易耗品，須附購置發(fā)票（須由經(jīng)辦人及領(lǐng)用人簽字）、購置清單； 通訊費：指公司的固定電話費用及符合報銷規(guī)定的員工個人的手機話費。，原則上入住項目所在地公司指定的酒店或員工宿舍；因考察、培訓(xùn)或公務(wù)接待出差，可根據(jù)實際情況入住相應(yīng)規(guī)格的酒店。、一事一報制度，各級人員因公務(wù)出差，必須事先填寫《出差申請單》，注明出差事由、時間及地點，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路。，請自行重新粘貼。需用發(fā)票粘貼單，整齊粘貼，以粘貼單右上角為起點準(zhǔn)線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發(fā)整張單據(jù)平整；如發(fā)票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。：填寫付款通知單的日期 ：銀行轉(zhuǎn)賬 ：小寫前用￥封頂：上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司（如是分公司報銷，請?zhí)顚憽吧虾Ｉ晖蟠筚Y產(chǎn)管理有限公司**分公司）：填寫具體負(fù)責(zé)這個事情的人員名字：和粘貼在費用報銷單上的發(fā)票內(nèi)容一致（如報銷保潔費提供的是交通費發(fā)票，那就在付款通知單上的用途寫交通費報銷，然后用鉛筆在付款通知單上寫**月保潔費報銷）下附模板：三、財務(wù)票據(jù)整理和粘貼要求使用規(guī)定的發(fā)票粘貼單（也可使用二手紙，剪裁大小不要超過費用報銷單的大?。┮话愕纳虡I(yè)發(fā)票、增值稅發(fā)票、商品銷售發(fā)票可直接正面粘貼于費用報銷單后面，以左上角為期準(zhǔn)，上邊線對齊。：填寫報銷單當(dāng)天日期：上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司***分公司 ：根據(jù)提供的實際發(fā)票逐一填寫 ：填寫粘貼發(fā)票張數(shù) ：分公司負(fù)責(zé)人簽字：當(dāng)?shù)胤止矩攧?wù)初審票據(jù)簽字 下附模板：二、付款通知單填寫要求付款通知單使用集團財務(wù)中心制作的word統(tǒng)一模板，填寫內(nèi)容必須手寫并自行打印剪裁。（6）車輛維修、購買材料一類的（非工程）要求對方開具增值稅專用發(fā)票。（4）購買設(shè)備的正規(guī)發(fā)票附上設(shè)備請購單，單獨粘貼報銷。其他的費用單據(jù)報銷時貼費用報銷單。第一篇：有關(guān)費用報銷粘貼單據(jù)的一些基本規(guī)定有關(guān)費用報銷粘貼單據(jù)的一些基本規(guī)定：屬于出差費用的貼在差旅費報銷單上，包括車票、住宿費、訂票費等單據(jù)。住宿發(fā)票不得自己寫收據(jù)報銷。（3）增值稅專用發(fā)票與其他發(fā)票分開粘貼，單獨報銷。報銷時單獨粘貼。第二篇：報銷單據(jù)填寫及粘貼規(guī)范一、費用報銷單填寫要求費用報銷單統(tǒng)一使用集團采購的費用報銷單進行填寫，沒有費用報銷單的分公司，請于每月初3號之前向當(dāng)?shù)匦姓觐I(lǐng)，由當(dāng)?shù)匦姓y(tǒng)一向總部申報。：填寫銀行開戶行賬號，填寫后請仔細核對，以免填寫錯誤造成退款。如出租車票、服務(wù)行業(yè)卷票等，如數(shù)量少（5張以下）的可以直接粘貼于費用報銷單后面；5張以下，借用發(fā)票粘貼單，粘貼辦法是，以粘貼單右上角為起點準(zhǔn)線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發(fā)整張單據(jù)平整；如發(fā)票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。，盡量不要使用固體膠棒粘貼。招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息； 差旅費：指公司職工出差而實際發(fā)生的車、船、飛機、市內(nèi)交通費、住宿費、住勤補助費、誤餐補助、司機出車補助等。否則按報銷金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元/次。 辦公費：指公司印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。不足標(biāo)準(zhǔn)的按實際發(fā)生額執(zhí)行；：指
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