員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營(yíng)業(yè)收入時(shí)開(kāi)具的，以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項(xiàng)往來(lái)收訖一種證明，不列入收入范疇。第三篇：費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定為了加強(qiáng)公司成本費(fèi)用管理，減少不必要的開(kāi)支，盡可能的實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化，公司費(fèi)用開(kāi)支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計(jì)劃總額控制’、‘先申報(bào)、審批，后支出、報(bào)銷’的原則，必須堅(jiān)持憑有效票據(jù)報(bào)銷的指導(dǎo)思想。(6)員工在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報(bào)多開(kāi)發(fā)票金額、多報(bào)金額的，按多報(bào)金額10倍處罰，并按公司制度進(jìn)行處分，直至開(kāi)除。(5)車輛使用費(fèi)用報(bào)銷之特別說(shuō)明。(4)出差期間因公支出的費(fèi)用，據(jù)實(shí)報(bào)銷，但以下費(fèi)用不得報(bào)銷： 第十條各類費(fèi)用報(bào)銷注意事項(xiàng)(1)按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用公司管理層及員工按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，例如水電費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵電費(fèi)、停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等及財(cái)務(wù)部制定的按月報(bào)銷的項(xiàng)目?？偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見(jiàn)，如：“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷元”。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見(jiàn)，如：“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷元”等。部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見(jiàn)，如：“情況屬實(shí)”等。第八條公司報(bào)銷授權(quán)規(guī)定經(jīng)公司董事長(zhǎng)授權(quán)，報(bào)銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報(bào)銷。第六條“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫(xiě)要求員工報(bào)銷需填制“費(fèi)用報(bào)銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁(yè)粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。第五條報(bào)銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開(kāi)支。后附加班餐費(fèi)明細(xì)表第二篇：費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定▲目的第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開(kāi)支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。公司制度規(guī)定加班晚10點(diǎn)以后，可以搭乘出租車，憑車票報(bào)銷且車票時(shí)間與下班時(shí)間對(duì)應(yīng)。第一篇：?jiǎn)T工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：由于公司業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，為了規(guī)范公司加班管理制度，特制度以下報(bào)銷規(guī)定：加班費(fèi)用報(bào)銷以本月費(fèi)用于次月5日至10日為報(bào)銷期（如遇假期報(bào)銷起可順延），報(bào)銷單為誰(shuí)發(fā)生的費(fèi)用誰(shuí)填寫(xiě)為原則，報(bào)銷單據(jù)填寫(xiě)要注明加班事由；當(dāng)事人票據(jù)和單據(jù)整理完畢統(tǒng)一交由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一提交給財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)按照上月出勤記錄逐一審核完畢后簽字，并轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。如集體加班誤餐，由當(dāng)晚加班的負(fù)責(zé)人憑發(fā)票報(bào)銷，不可重復(fù)報(bào)銷。由于廣告部員工加班較頻繁，加班餐費(fèi)由部門(mén)指定人員統(tǒng)一填寫(xiě)加班餐費(fèi)明細(xì)表后交部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，轉(zhuǎn)交人事及人事行政部審核加班天數(shù)及金額，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。第四條審批人員：嚴(yán)格審批各項(xiàng)費(fèi)用支出的真實(shí)性及合理性，控制公司費(fèi)用支出。涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)報(bào)銷的程序：經(jīng)辦人→部門(mén)主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部審核→出納付款結(jié)算。第九條審批人員注意事項(xiàng)(1)部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人需要審核部門(mén)人員報(bào)銷的真實(shí)性，例如：出差審核出差時(shí)間、出差路線，報(bào)銷相關(guān)事情的真實(shí)性。例如：按公司制度是否應(yīng)該報(bào)銷，報(bào)銷的金額是否是按公司制度來(lái)計(jì)算的，核實(shí)金額的準(zhǔn)確性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定，較大項(xiàng)目支出有無(wú)前置審批或事前同意。如認(rèn)為員工所報(bào)銷的費(fèi)用不真實(shí)，不合規(guī)的情況下，可以暫時(shí)不予報(bào)銷，并直接向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)。(3)報(bào)銷零星采購(gòu)支出采購(gòu)人員報(bào)銷零星采購(gòu)支出，應(yīng)將采購(gòu)單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件，按上述報(bào)銷程序操作，經(jīng)
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