員工加班費用報銷規(guī)定-全文預覽
【正文】 票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。第三篇：費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定為了加強公司成本費用管理，減少不必要的開支，盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則，必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導思想。(6)員工在報銷費用時，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進行處分，直至開除。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。(4)出差期間因公支出的費用，據(jù)實報銷，但以下費用不得報銷： 第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關費用公司管理層及員工按月報銷相關費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網(wǎng)絡費、郵電費、停車費、過路費等及財務部制定的按月報銷的項目。總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”等。部門負責人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等。第八條公司報銷授權規(guī)定經(jīng)公司董事長授權，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報銷。第六條“費用報銷單”的填寫要求員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。第五條報銷人員：根據(jù)相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行報銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開支。后附加班餐費明細表第二篇：費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定▲目的第一條為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。公司制度規(guī)定加班晚10點以后，可以搭乘出租車，憑車票報銷且車票時間與下班時間對應。第一篇：員工加班費用報銷規(guī)定員工加班費用報銷規(guī)定：由于公司業(yè)務不斷的發(fā)展，為了規(guī)范公司加班管理制度，特制度以下報銷規(guī)定：加班費用報銷以本月費用于次月5日至10日為報銷期（如遇假期報銷起可順延），報銷單為誰發(fā)生的費用誰填寫為原則，報銷單據(jù)填寫要注明加班事由；當事人票據(jù)和單據(jù)整理完畢統(tǒng)一交由部門負責人簽字確認后，由部門負責人統(tǒng)一提交給財務審核，財務按照上月出勤記錄逐一審核完畢后簽字，并轉交公司領導簽字報銷。如集體加班誤餐，由當晚加班的負責人憑發(fā)票報銷，不可重復報銷。由于廣告部員工加班較頻繁，加班餐費由部門指定人員統(tǒng)一填寫加班餐費明細表后交部門負責人確認簽字后，轉交人事及人事行政部審核加班天數(shù)及金額，最后由公司領導簽字確認后方可報銷。第四條審批人員：嚴格審批各項費用支出的真實性及合理性，控制公司費用支出。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報銷。(2)在總經(jīng)理審批權限內(nèi)報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財務部審核→出納付款結算。第九條審批人員注意事項(1)部門負責人部門負責人需要審核部門人員報銷的真實性，例如：出差審核出差時間、出差路線，報銷相關事情的真實性。例如：按公司制度是否應該報銷，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準確性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關規(guī)定，較大項目支出有無前置審批或事前同意。如認為員工所報銷的費用不真實，不合規(guī)的情況下，可以暫時不予報銷，并直接向公司董事長匯報。(3)報銷零星采購支出采購人員報銷零星采購支出，應將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件，按上述報銷程序操作，經(jīng)
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