【正文】 2）會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)審核、過(guò)賬。16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準(zhǔn)確性。如計(jì)算單身時(shí)自動(dòng)帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。注意每月需跟財(cái)務(wù)確認(rèn)，做到及時(shí)更新。8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時(shí)做投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報(bào)工單的錄入工作的及時(shí)進(jìn)/ 10永康市新凱迪軟件有限公司行。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫(kù)日期與工單日期之間（即：領(lǐng)料日期與工單日期一致）。3）工單實(shí)際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時(shí)指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn)編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開(kāi)工日期。/ 10永康市新凱迪軟件有限公司六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：生產(chǎn)調(diào)度主管1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。4）BOM的錄入、及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。注意庫(kù)存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。品管檔案員1）品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。銷退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。5）銷貨單、銷退單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的退料單，退料按批號(hào)退料。5）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫(kù)房。3）退料單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉(cāng)庫(kù)各自審自己的物料。4）庫(kù)存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。注意品名、品號(hào)、單位、會(huì)計(jì)類別、批號(hào)管理，主要倉(cāng)庫(kù)，品號(hào)屬性的填寫(xiě)。4）進(jìn)貨單錄入，所有字段均要填寫(xiě)，進(jìn)貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購(gòu)單。/ 10第二篇：ERP各部門崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)永康市新凱迪軟件有限公司ERP系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求一、采購(gòu)管理系統(tǒng):供應(yīng)部采購(gòu)主管1）審核、監(jiān)督、控制采購(gòu)內(nèi)勤供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、批號(hào)及錄入品號(hào)信息中采購(gòu)菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。）2）公司信息、工廠信息、倉(cāng)庫(kù)信息、工作中心、部門信息、職務(wù)類別、幣種匯率、交易對(duì)象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。/ 10東莞永騰自動(dòng)化九、信息管理部： 系統(tǒng)管理員1）系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護(hù)。4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。3）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。3）設(shè)備變更的及時(shí)維護(hù)/ 10東莞永騰自動(dòng)化八、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)1）銷售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票的審核，收款單、預(yù)收款單、退款單的錄入及審核 2）月末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的月結(jié)。15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫(kù)單無(wú)未審核單據(jù)。保存后，在重新計(jì)算單身時(shí)。11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時(shí)準(zhǔn)確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。（領(lǐng)料日期必須在工單實(shí)際開(kāi)工日期與實(shí)際入庫(kù)日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進(jìn)行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。內(nèi)容物的入庫(kù)日期要在包裝工單領(lǐng)料日期之前。3）工單實(shí)際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時(shí)指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn)編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開(kāi)工日期。/ 10東莞永騰自動(dòng)化六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：生產(chǎn)調(diào)度主管1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。4）BOM的錄入、及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。注意庫(kù)存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。品管檔案員1）品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。銷退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。5）銷貨單、銷退單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的退料單，退料按批號(hào)退料。5）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫(kù)房。3）退料單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉(cāng)庫(kù)各自審自己的物料。4）庫(kù)存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。注意品名、品號(hào)、單位、會(huì)計(jì)類別、批號(hào)管理，主要倉(cāng)庫(kù)，品號(hào)屬性的填寫(xiě)。4）進(jìn)貨單錄入，所有字段均要填寫(xiě)，進(jìn)貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購(gòu)單。第一篇：ERP各部門職責(zé)東莞永騰自動(dòng)化ERP系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求一、采購(gòu)管理系統(tǒng):供應(yīng)部采購(gòu)主管1）審核、監(jiān)督、控制采購(gòu)內(nèi)勤供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、批號(hào)及錄入品號(hào)信息中采購(gòu)菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入。3）采購(gòu)變更單錄入，所有字段均要填寫(xiě)，注意采購(gòu)單別、采購(gòu)單號(hào)和預(yù)交貨日的填寫(xiě)。7）包裝材料、五金備件品號(hào)的新建。/ 10東莞永騰自動(dòng)化二、銷售管理系統(tǒng)：銷售部銷售主管1）交易對(duì)象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準(zhǔn)確性，及時(shí)更新和維護(hù)。4）銷售預(yù)測(cè)的錄入，注意預(yù)測(cè)編號(hào)的錄入，確保銷售預(yù)測(cè)的基本準(zhǔn)確性與及時(shí)性。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫(xiě)，注意變更客戶編號(hào)、來(lái)源單別、來(lái)源單號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)的填寫(xiě)。（采購(gòu)管理子系統(tǒng)）在進(jìn)貨驗(yàn)收下做進(jìn)貨單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開(kāi)單日期。4）入庫(kù)單的審核在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年月，入庫(kù)日期不可小于開(kāi)單日期。2）退料單審核。4）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫(kù)房。審核日期不可大于訂單日期。物流內(nèi)勤/ 10東莞永騰自動(dòng)化四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：質(zhì)檢主管1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目和供應(yīng)商料件特殊檢驗(yàn)方式等基本信息的及時(shí)錄入與更新。3）庫(kù)存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正