【正文】 ）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。2）檢查、督導工單、領(lǐng)料單、入庫單錄入的準確性、及時性。生產(chǎn)文員1）工單的錄入、審核、指定完工。工單結(jié)束后，及時指定完工。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領(lǐng)料日期與工單日期一致）。7）領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。/ 10東莞永騰自動化8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進行。10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)一致。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。14）在工單已經(jīng)審核完畢，領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領(lǐng)料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。2）設(shè)備模塊相關(guān)設(shè)備類型、型號編碼文件的書寫。3）會計憑證的錄入。2）會計憑證的及時審核、過賬。固定資產(chǎn)會計1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。3）工程、設(shè)備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。費用會計1）相關(guān)會計憑證的及時錄入。成本會計1）月末結(jié)賬出納1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。經(jīng)領(lǐng)導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。）3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置，并保證信息的準確和完整性。（各使用ERP部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。6）ERP用戶端IP管理和日常維護，保證ERP用戶正常使用。2）審核采購文員錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購頂單）供應部采購文員1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。7）包裝材料、五金備件品號的新建。8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數(shù)據(jù)的準確性。/ 10永康市新凱迪軟件有限公司二、銷售管理系統(tǒng)：銷售部銷售主管1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。銷售部銷售助理1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。（采購管理子系統(tǒng)）在進貨驗收下做進貨單審核。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。4）入庫單的審核在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。半成品庫保管員、成品庫保管員1）領(lǐng)料單審核。2）退料單審核。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。/ 10永康市新凱迪軟件有限公司在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核日期不可大于訂單日期。審核日期不可大于訂單日期。/ 10永康市新凱迪軟件有限公司四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：質(zhì)檢主管1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部可以對自制類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務溝通，只對自制類產(chǎn)品實行此政策）/ 10永康市新凱迪軟件有限公司五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)：物控主管（PMC）1）物料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。3）BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、版本號和生效日期的填寫。物控員1）涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核，注意領(lǐng)料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領(lǐng)料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領(lǐng)料日期不可小于開單日期。3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。2）檢查、督導工單、領(lǐng)料單、入庫單錄入的準確性、及時性。生產(chǎn)文員1）工單的錄入、審核、指定完工。工單結(jié)束后，及時指定完工。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。5）內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領(lǐng)料日期之前。6）領(lǐng)料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關(guān)領(lǐng)（退）料單據(jù)全部審核后，可進行下一步操作，不允許有未審核的領(lǐng)（退）料單，就進行投產(chǎn)，尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領(lǐng)混退。（領(lǐng)料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領(lǐng)、退料單時，數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。12）入庫單的錄入，注意入庫單