【正文】 華克吉來特汽車消聲器有限公司 相鄰，更有利于兩家公司的進(jìn)一步合作。 xxxxxx 始建于 1989 年，是一家民營股份制企業(yè)，從事大豆加工、汽車零部件制造、倉儲物流、貿(mào)易經(jīng)營等。 xx汽車部件有限公司 新廠區(qū)搬遷改造項(xiàng)目 可行性研究報告 Xxxx工程咨詢 有限公司 （甲級） 二○○ 八 年十一月 目 錄 第一章 總論 ........................................ 1 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 ...................................... 1 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 ...................................... 2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性 ............................... 5 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 ............................ 7 第一節(jié) 汽車市場需求分析 .............................. 7 第二節(jié) 市場預(yù)測 ...................................... 12 第三節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析 .............................. 13 第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ..................................... 16 第四章 場址選擇 .................................... 17 第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 ............................. 17 第二節(jié) 場址建設(shè)條件 ................................. 17 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 .................. 22 第一節(jié) 技術(shù)方案 ..................................... 22 第二節(jié) 設(shè)備方案 ..................................... 28 第三節(jié) 工程方案 ..................................... 33 第六章 原材料、燃料供應(yīng) ............................ 38 第七章 總圖布置與公用輔助工程 ....................... 39 第一節(jié) 總圖布置 ..................................... 39 第二節(jié) 公用輔助工程 ................................. 43 第八章 環(huán)境影響評價 ................................ 52 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù) ............................. 52 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 ................... 52 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施 ................................. 54 第四節(jié) 環(huán)境影 響評價 ................................. 56 第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 ........................... 57 第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 ................................. 57 第二節(jié) 消防 ........................................ 64 第十章 節(jié)能與節(jié)能措施 ............................... 67 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 ...................................... 67 第二節(jié) 項(xiàng)目綜合能耗 .................................. 69 第三節(jié) 節(jié)約及合理利用能源的主要措施 .................. 71 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與人力資源配置 .................. 76 第一節(jié) 建設(shè)工期 ..................................... 76 第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................. 76 第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) ............................ 79 第十二章 投資估算與資金籌措 ......................... 82 第一節(jié) 建設(shè)投資估算 ................................. 82 第二節(jié) 總投資估算 ................................... 86 第三節(jié) 資金籌措 ..................................... 86 第十四章 財務(wù)效益分析 .............................. 88 第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ................... 88 第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算 ....................... 89 第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 ................................. 89 第四節(jié) 財務(wù)評價 ..................................... 91 第五節(jié) 不確定性分析 ................................. 93 第十三章 風(fēng)險分析 ................................... 95 第十四章 結(jié)論與建議 ................................. 97 第一節(jié) 研究結(jié)論 ..................................... 97 第二節(jié) 建議 ........................................ 97 附 錄 附 表： 附表 1: 項(xiàng)目建 設(shè)投資估算表 附表 2：資金使用計劃及資金籌措表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 附表 7：損益及利潤分配表 附表 8：項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附 件： 附件 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 2： 2021 年、 2021 年財務(wù)報表 附件 3：項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù) 附件 4： 貸款合同 附件 5： 環(huán)評報告 附件 6： 附圖： 附圖 1：廠區(qū)位置圖 附圖 1：項(xiàng)目總平面圖 附圖 1：減震器附件車間、制管車間、模 具車間工藝平面圖 附圖 4：消聲器車間、彎管車間工藝平面圖 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 xxxxxxxxxxxxxx 有限公司新廠區(qū)搬遷改造項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況 建設(shè)單位： xxxx8 有限公司 法定地址： xxxxxxxxxxxxxxxx8 法人代表： xxxxxx* 職位：董事長 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： xxxxxxxxxxxx* 職位：董事長 xxxxxxxxxx*8公司占地 ，建筑面積近 3萬平方米，固定資產(chǎn) 3000 萬元，主要設(shè)備近 200 臺。公司于 2021 年 1 月通過了ISO9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證。 四、項(xiàng)目提出的理由與過程 為了加快大連金州區(qū)的發(fā)展，金州區(qū)政府對整個區(qū)進(jìn)行了合理的城市規(guī)劃，對區(qū)內(nèi)部分工業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整，形成新的產(chǎn)業(yè)集群，來促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，同時進(jìn)一步促進(jìn)金州區(qū)的發(fā)展。 二、建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后， 生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件 435 萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具 100 套，年銷售收入達(dá)到 19100 萬元。 六 、資金籌措 企業(yè)自籌資金 萬元， 占項(xiàng)目總投資的 %（其中原有設(shè)備搬遷 萬元） ；申請銀行貸款 4000 萬元 ， 占項(xiàng)目總投資的%。這次搬遷對大連同泰公司來說“以搬遷促進(jìn)發(fā)展”的極好機(jī)遇。同時面對市場巨大需求，以同泰公司搬遷改造為發(fā)展契機(jī)，大連同泰公司和大連華克公司緊密合作，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益， 2021年銷售收入達(dá)到 萬元人民幣，大連同泰公司主要生產(chǎn)汽車消聲器和減震器的附件，為大連華克公司提供配套產(chǎn)品。在這五年中，經(jīng)歷了前期的市場“井噴”之后，中期迅速回落，后期步入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，顯示了中國汽車市場正在逐漸走向成熟。 2021～ 2021 年中國汽車工業(yè)進(jìn)入超高速增長期， 2021 年，中國汽車市場在世界車市普遍低迷的情況下，一枝獨(dú)秀，出現(xiàn)井噴行情。累計產(chǎn)銷汽車 萬輛和 萬輛，比上年同期增長 %和 %。在 2021 年形成第三個百萬輛規(guī)模只用了兩年多，而在 2021 年形成第四個百萬輛規(guī)模僅僅只用了一年。 中國汽車市場在經(jīng)歷了 2021 年“井噴”、 2021 年高歌猛進(jìn)后，車市的增長率達(dá)到最高點(diǎn)，到 2021 年打了個“急剎車”，中國轎車市場銷售增長率由 2021 年的 %，急劇下降到 2021 年的 %，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021 年國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 萬輛和 ，同比分 別增長了 %和 %。隨著產(chǎn)品供給的放量增長，市場天平不斷悄悄地向消費(fèi)者傾斜。 2021 年在經(jīng)歷了上一年的車市“寒冬”之后，開始有了緩慢、平穩(wěn)的回升，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計表明， 2021 年，我國汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長，汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比分別增長%和 %，產(chǎn)銷雙雙超過 2021 年全年水平。隨著中國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略重組和中外合資的全面升級，自主品牌的成長、技術(shù)能力的提高、人力資源的積聚，中國汽車 工業(yè)正在做大做強(qiáng)，如果說“十五”階段中國汽車業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“汽車產(chǎn)銷大國”的跨越，那么，從“十一五”起，我們正在以實(shí)現(xiàn)“汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國”的歷史性跨越融合到世界汽車迅猛發(fā)展的潮流中去。汽車擁有率相對較低的國家，在人均收入上升的過程中汽 車擁有率有加速上升的趨勢。轎車先導(dǎo)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，一個國家轎車市場的中長期發(fā)展趨勢主要由 R 值決定。 在 “ 十一五 ” 期間，車價應(yīng)該還有一定的下降空間。 所以我們理由相信 中國的轎車市場至少還有 20年的快速 發(fā)展期 。 2）不斷創(chuàng)新的技術(shù)開發(fā)促使市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，隨著我國對汽車環(huán)保、降噪及降低油耗和舒適性的要求不斷提高，汽車排氣系統(tǒng)的優(yōu)化不斷加強(qiáng)，其中如內(nèi)高壓成型，不規(guī)則消聲器設(shè)計、新技術(shù)、新材料的運(yùn)用，以及高端減振系統(tǒng)的應(yīng)用比例不斷增大，都將對公司不斷優(yōu)化設(shè)計，拿出新品產(chǎn)生積極影響，用戶需求更為理性與迫切。美方 —— 美國天納克汽車工業(yè)公司 (Tenneco Automotive)是一家生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)和減震系統(tǒng)及其配件的專業(yè)公司 ， 天納克汽車工業(yè)公司所屬華克公司 (Walker)創(chuàng)建于 1888 年，是世界上設(shè)計、制造汽車排氣系統(tǒng)和零件的主導(dǎo)廠，其產(chǎn)品有消聲器、催化轉(zhuǎn)化器、排氣歧管、排氣系統(tǒng)附件等，并可提供電子噪音消聲技術(shù)等服務(wù)。 公司第一期投資總 額為 900 萬美元，其中美方股份占全部股份的 60%。大連同泰公司依托大連華克公司，并且占有大連華克 40％的股份，保證穩(wěn)定的供貨渠道，這是大連同泰公司最大的優(yōu)勢 。國內(nèi) 在技術(shù)和生產(chǎn)能力方面，與國外企業(yè)相比還呈相對劣勢。該項(xiàng)目搬遷完成后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為 生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件 435 萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具 100套，年銷售收入達(dá)到 19100 萬元。 三、場址現(xiàn)狀 大連市金州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車配件工業(yè)園內(nèi)建筑物均為新建，并配套建設(shè)公用輔助設(shè)施，目前建設(shè)場地地勢平坦，廠區(qū)內(nèi)新設(shè)計道路、出入口與工業(yè)園區(qū)道 路有機(jī)相連，能滿足工程建設(shè)需要。 ② 粉細(xì)砂 灰黑色，飽和，松散，含少量海生貝殼碎片，該層于場地內(nèi)均有分布，層厚 ～ 米，層底高度 ～ 米。容許承載力 220kPa。屬 溶蝕裂隙含水層，補(bǔ)給來源為大氣降水。場地類別為Ⅱ類，該場地為對建筑抗震有利地段。場地建筑適宜性評價：場地內(nèi)1 層粉土、 2 層礫砂及 3 層粉質(zhì)粘土強(qiáng)度較高， 4 層強(qiáng)風(fēng)化泥灰?guī)r強(qiáng)度高，本場地適宜于建筑且可采用天然地基上的淺基礎(chǔ)方案。 排水 排水系統(tǒng)采用雨污分流制。 四 、交通條件 新建廠區(qū)將與大連現(xiàn)代化的海、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)緊密連接。大連鐵路線路總長度 公里，客貨運(yùn)站 43 個。 在公路方面：大連市現(xiàn)有公路 總里程 4091 公里，公路密度 公里 /百平方公里。 第五章 技術(shù) 方案 、設(shè)備方案、工程方案 第一節(jié) 技術(shù)方案 一、技術(shù)來源 項(xiàng)目產(chǎn)品是 汽車消聲器產(chǎn)品和減振器附件，產(chǎn)品技術(shù)資料來源于美國、德國和日本，具有世界 領(lǐng)先水平，尤其是大連同泰為大