酒店物品申購程序的制度-全文預覽
【正文】 度《酒店物品領用制度》。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。④倉管員要對在質保期內即將過期的物資，及時通知使用部門進行領取使用，避免浪費。特殊（急需）物品按特事特辦的原則辦理，但必須經過審批。固定資產包括：①機器機械及其他可長期使用的設備、器具；②交通運輸設備；③電子通信辦公自動化設備；④儀器儀表、家電、家具等。大宗物資按10%的比例抽貨驗收，并填寫“物資抽查驗收記錄”。對直撥物資，根據使用部門填寫的“物品申購單”，按品種、質量、數量、價格進行認真驗收合格后由倉庫管理員員填寫或打印“直撥單”交使用部門，使用部門清點物資后，在直撥單上簽收確認。采購部收到“物品申購單”要在當天對采購物品進行詢價，詢價比較后進行采購。詢價可分為當地市場現場詢價、同行業(yè)采購詢價、網絡詢價等多種途徑。二、物品詢價管理辦法（一）廚房原材料詢價廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調料等）價格浮動較為頻繁的物品，需要每周進行一次詢價。審批程序：使用部門→倉管→財務總監(jiān)→總經理→董事長審批→采購《物品申購單》審批后，使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更《物品申購單》。第二篇：酒店物品申購、領用、出入庫管理辦法XX發(fā)〔2014〕6號物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法為規(guī)范酒店財務管理，實現嚴格、有序、規(guī)范的財務管理，現制定本辦法。事畢以后當日或第二天，由采購部持采購單，發(fā)票到倉庫補辦驗收報帳等手續(xù)，使用部分同時補填領料單送所屬倉庫。凡各類工程建設、技改及所需用度超過1000元以上的工程維修，工程部必須事前以專項報告的情勢報總經理批準后再行實施，并在工程結束后由總辦，財務部，聯合進行驗收并將決算報總經理批準。二．非計劃性申購：凡預先未作計劃，且又超越倉庫常備物品范圍的，零星，急用，特殊性，偶發(fā)性的急需品及珍貴原料，固定資產，工程材料等。,酒水及物料的申購程序: 調料庫、物料庫、酒水庫及布草房應根據酒店的日消耗量，核算出各類調味品、酒水及物料的最高存貨和最低存數，各庫必須保證有正常3天的周轉量（節(jié)假日除外）。物品所需部分有權按規(guī)定申購。酒店在采購管理中，要嚴格采購審批手續(xù)。（此程序僅限出品部申購各類出品原材料）： 出品部各菜系天天晚上21：00前列出第二天所需原料，經所屬廚師長或主管核準后交行政總廚審批（一式三份），一份交采購部安排采購，一份交驗收員驗收，一份交出品部砧板驗收。若價格，品名、規(guī)格發(fā)生的申購單必須經總經理審批，方可采購。（注：工程部申購單必須要具體寫明規(guī)格，型號，有特殊要求的采購時可以由采購職員和工程部職員一起往采購）。程序為
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