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酒店物品申購程序的制度-全文預覽

2025-10-15 19:51 上一頁面

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【正文】 度《酒店物品領用制度》。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領用物品。④倉管員要對在質保期內即將過期的物資,及時通知使用部門進行領取使用,避免浪費。特殊(急需)物品按特事特辦的原則辦理,但必須經過審批。固定資產包括:①機器機械及其他可長期使用的設備、器具;②交通運輸設備;③電子通信辦公自動化設備;④儀器儀表、家電、家具等。大宗物資按10%的比例抽貨驗收,并填寫“物資抽查驗收記錄”。對直撥物資,根據使用部門填寫的“物品申購單”,按品種、質量、數量、價格進行認真驗收合格后由倉庫管理員員填寫或打印“直撥單”交使用部門,使用部門清點物資后,在直撥單上簽收確認。采購部收到“物品申購單”要在當天對采購物品進行詢價,詢價比較后進行采購。詢價可分為當地市場現場詢價、同行業(yè)采購詢價、網絡詢價等多種途徑。二、物品詢價管理辦法(一)廚房原材料詢價廚房原材料(蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調料等)價格浮動較為頻繁的物品,需要每周進行一次詢價。審批程序:使用部門→倉管→財務總監(jiān)→總經理→董事長審批→采購《物品申購單》審批后,使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更《物品申購單》。第二篇:酒店物品申購、領用、出入庫管理辦法XX發(fā)〔2014〕6號物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法為規(guī)范酒店財務管理,實現嚴格、有序、規(guī)范的財務管理,現制定本辦法。事畢以后當日或第二天,由采購部持采購單,發(fā)票到倉庫補辦驗收報帳等手續(xù),使用部分同時補填領料單送所屬倉庫。凡各類工程建設、技改及所需用度超過1000元以上的工程維修,工程部必須事前以專項報告的情勢報總經理批準后再行實施,并在工程結束后由總辦,財務部,聯合進行驗收并將決算報總經理批準。二.非計劃性申購:凡預先未作計劃,且又超越倉庫常備物品范圍的,零星,急用,特殊性,偶發(fā)性的急需品及珍貴原料,固定資產,工程材料等。,酒水及物料的申購程序: 調料庫、物料庫、酒水庫及布草房應根據酒店的日消耗量,核算出各類調味品、酒水及物料的最高存貨和最低存數,各庫必須保證有正常3天的周轉量(節(jié)假日除外)。物品所需部分有權按規(guī)定申購。酒店在采購管理中,要嚴格采購審批手續(xù)。(此程序僅限出品部申購各類出品原材料): 出品部各菜系天天晚上21:00前列出第二天所需原料,經所屬廚師長或主管核準后交行政總廚審批(一式三份),一份交采購部安排采購,一份交驗收員驗收,一份交出品部砧板驗收。若價格,品名、規(guī)格發(fā)生的申購單必須經總經理審批,方可采購。(注:工程部申購單必須要具體寫明規(guī)格,型號,有特殊要求的采購時可以由采購職員和工程部職員一起往采購)。程序為
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