【正文】 ,請公司予以獎勵。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。②有訂單的新樣品由科長負責索取樣品到底。附件:索取樣品職責的劃分:，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區(qū)名稱。(四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時,應即填寫“重要樣品逾期追問單”,交有關采購科長采取緊急措施。(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經(jīng)理決定不可自作主張。,核對單價、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關人員更改樣品室價格。(二)開妥國內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后: 。(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。(三)如是將國內(nèi)訂單改開另一工廠,則應于國內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,“本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢”并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。(一)訂單上嘜頭可采用下列方式: 。F或CIF時,報價單上的材數(shù)不予打出。(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。以免下次洽談時重復挑選。如客戶是以Camp。(三)如需采購部有關科長備詢時,營業(yè)助理應事先通知待命。(二)如客戶需赴工廠察看,營業(yè)助理應事先與工廠聯(lián)絡,安排行程。(四)營業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。第一篇：外貿(mào)業(yè)務員管理制度成本核算管理制度外貿(mào)業(yè)務員管理制度辦理客戶業(yè)務前的準備工作營業(yè)助理復查上次該客戶當面所交代或來電來函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。(三)營業(yè)助理應客戶所需,代訂飯店 房間、并于前一天應再與飯店聯(lián)絡,不可有誤。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。(二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應通知樣品室準備。如有必要,得與有關科長協(xié)調(diào)報價。(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務治談室架子內(nèi)。(六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。如是Camp。開國內(nèi)訂單營業(yè)助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經(jīng)理會同有關采購科長發(fā)出國內(nèi)訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST 上注明承制工廠、廠價、國內(nèi)訂單號碼及日期。(二)如國內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出“訂單更改通知”,并與原國內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。開妥國內(nèi)訂單(一)國內(nèi)訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數(shù)量是否相符。,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金2000元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯(lián)絡。(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產(chǎn)品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2“3”為主。①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業(yè)部負責。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實的價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。成本核算管理制度(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報價等,應即請示主管經(jīng)理。如以電話通知工廠,應補寄通知以便安排出貨。(二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時,應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務科請領差旅費。(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明”不可陳列“字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管?！?簽收L/C影本(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。,是否由買方負擔,如否應即請示主管經(jīng)理。第二、三聯(lián):(1)寄有關外務員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。第二聯(lián):裝押助理存查。(四)如出口美、日地區(qū),應將經(jīng)濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數(shù)份填妥,可成本核算管理制度隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回,才回經(jīng)濟部商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書?！?收到倉庫送來的進貨單(一)裝押助理收到進貨單應即核對，對所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國內(nèi)訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。(二)向擬裝運的船公司或報關行查是否確實簽到S/O。(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規(guī)定的重,如超過時應請示主管經(jīng)理處理。(四)于船期結關前一日,確定出貨明細表的正確項目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。(七)送貨當天早上必須聯(lián)絡工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關行。(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制”營業(yè)部訂單貨款支付核準單“。(二)催CBC必須確實于結關次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關行,最遲須于一星期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報備。(六)B/L如須預付運費,應會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費支付核準單交有關會計,如經(jīng)理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補簽。□ 打OOL視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應按所辦客戶會同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。貨完全出清時的工作(一)國內(nèi)訂單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。例如通過參展了解市場行情及同行的營銷動向，為產(chǎn)品定位調(diào)整的決策提供依據(jù)。熟悉外貿(mào)整個流程。大部分時間是坐在電腦前，通過電子商務網(wǎng)站、郵件聯(lián)系客戶。每天至少兩次收發(fā)反饋信箱，早上上班和晚上下班之前，每天必須保證收到的反饋及時回復完，原則上在24小時內(nèi)答復。公司在收到外商的全部貨款、部分定金及 信用證 經(jīng)復核無誤后，開始組織貨源、安排生產(chǎn)。三、從業(yè)者對外貿(mào)業(yè)務員工作的具體感受：