iso9001內(nèi)部審核策劃-iso-全文預(yù)覽
【正文】 “分管過程 ”的檢查內(nèi)容應(yīng)詳盡、全面； “主相關(guān)過程 ”的檢查內(nèi)容只涉及由其 組織實施 、控制的部分職能； “通相關(guān)過程 ”的檢查內(nèi)容應(yīng)是對各部門都必須遵守的內(nèi)容和要求； ②應(yīng)以組織的質(zhì)量管理體系程序文件為主要依據(jù)確定檢查項目、證據(jù)及方法。 如在總經(jīng)理辦公室審核，預(yù)計時間為 3 小時。如組織下設(shè)有許多職能部門，應(yīng)分別編 制。 (7)應(yīng)有可操作性，檢查項目具體，檢查方法實用，客觀證據(jù)易收集。 (3)應(yīng)選擇典型的、關(guān)鍵的質(zhì)量問題。 (3)減少審核偏見，提高審核效能。 (2)部門檢查表 按照部門編制的檢查表，關(guān)鍵是選擇過程，分清主次。 小組成立后通常應(yīng)舉行審核組會議，以確保審核前準(zhǔn)備工作全部完成，每個審核員對審核任 務(wù)完全了解。審核組長應(yīng)注意 “審核 員不 能審核自己的工作 ”的原則。 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)對最高管理者的 承諾和職責(zé)進(jìn)一步予以重視，這些承諾和職責(zé)通常反映在組織的 質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系文件中，并在相關(guān)過程和活動中體現(xiàn)。 (3)在編制年度內(nèi)審計劃時，若采用滾動式審核，則相應(yīng)要素應(yīng)改為相應(yīng)的過程或活 動，應(yīng) 在一個審核周期內(nèi)確保對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的全面覆蓋。為此，審核組長應(yīng)事先熟悉被審核方的質(zhì)量管理體系文 件及部門在相應(yīng)過程或活動中的職責(zé)。 ●編制審核計劃注意事項 (1)審核計劃可按部門或活動 (過程 )來編寫，不再以要素來編寫，一般更側(cè)重于按部 門審核 。 審核活動計劃還應(yīng)體現(xiàn)本次審核 所采用的主要方法，如是操作流程法，還是選擇部門法，或 是選擇過程法等。 (2)滾動式年度審核工作計劃 滾動式年度審核一般在通過第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證后被采用。質(zhì)量管理體系有重大變化時 。 (4)質(zhì)量管理體系文件關(guān)于內(nèi)部審核的要求。 (3)過程質(zhì)量審核應(yīng)在年內(nèi)對所有關(guān)鍵過程、特殊過程全部覆蓋，還可考慮問題較多 、比較薄弱的過程。 ●目的 (1)保證內(nèi)部審核的實施有計劃地進(jìn)行。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 121 審核計劃的制訂 審核計劃包括年度審核計劃和審核活動計劃 (審核大綱 )。 組織的年度審核計劃應(yīng)以文件形式頒發(fā)，審核活動計劃應(yīng)有審核組長簽名和總經(jīng)理的批 準(zhǔn)。 (2)質(zhì)量管理體系審核應(yīng)在年內(nèi)對所有部門和過程全部覆蓋，并突出關(guān)鍵部門、過程 。 (3)認(rèn)證機構(gòu)及有關(guān)法規(guī)的要求。每次審核可針對全部適用過程及相關(guān)部門，也可針對某些過程或部門； ②審核后的糾正行動及跟蹤在限定時間內(nèi)完成； ③審核的時機大多為：新建質(zhì)量管理體系運行后 。領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要時。 審核活動計劃應(yīng)明確審核的目的和范圍，審核依據(jù)的文件 (標(biāo)準(zhǔn)、手冊及程序等 )，審核組成 員名單及分工情況，審核日期和地點，受審核部門，首次會議、末次會議的安排，各主要質(zhì) 量審核活動的時間安排，審核報告日期等。該類審核往往是由于特殊情況或特殊要求而 提出的。審核也可以以過程為主審核，此時 則應(yīng)注明審核哪些相關(guān)的職能部門。在制訂審核計劃時 應(yīng)考慮 在對質(zhì)量有較大影響的過程或活動以及承擔(dān)較重要職能的部門安
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