4內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告范文-全文預(yù)覽
【正文】 的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。 繼續(xù)做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作，電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。 五、內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展存在的問(wèn)題及建議 20xx20xx 年 7 月我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在： 進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。 完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì) 2 項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門(mén)對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。 完成營(yíng)銷(xiāo)審計(jì) 12 項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機(jī)制，切實(shí)提高工作水平。要通過(guò)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問(wèn)題，并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。 工作原則。 二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則 工作目標(biāo)。崗位設(shè)置為股長(zhǎng) 1 名，審計(jì)專責(zé) 1 名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)（含 10 項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)）。20xx 年 3 月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作（簡(jiǎn)稱 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 雙達(dá)標(biāo)）通過(guò)省電力公司整體驗(yàn)收，同年被國(guó)家電網(wǎng)公司授予20xx 年度戶戶通電工程先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。20xx 年、 20xx 年供售電量突破2 億千瓦時(shí)大關(guān) 。配變 1038臺(tái) /46384kva。 目前，企業(yè)在冊(cè)職工 327 名，現(xiàn)擁有 35 千伏變電站 8 座，開(kāi)關(guān)站 2 座，主變?nèi)萘?18 臺(tái) /34090kva。下轄 11 個(gè)
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