4內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告范文-文庫(kù)吧資料
2024-08-27 03:38本頁(yè)面
【正文】 了專項(xiàng)資金使用率。 完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì) 2 項(xiàng)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。 完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì) 3 項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì) ，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。 完成營(yíng)銷審計(jì) 12 項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下： 完成了 9 名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) ，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機(jī)制，切實(shí)提高工作水平。要正 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 確把握和處理好內(nèi)部審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。要通過(guò)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問(wèn)題，并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。 ，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問(wèn)題等開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督工作。 工作原則。樹(shù)立防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)的審計(jì)理念。 二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則 工作目標(biāo)。 審計(jì)部通過(guò)抽調(diào)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式，使縣局審計(jì)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 的提高。崗位設(shè)置為股長(zhǎng) 1 名，審計(jì)專責(zé) 1 名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)（含 10 項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)
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