4內(nèi)控制度工作報告-全文預(yù)覽
【正文】 2 頁 加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。 專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾 內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離 。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職 第 8 頁 共 12 頁 責(zé)，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。 控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾 控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負(fù)有審批職責(zé)的人員）、參保單位等。結(jié)合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓(xùn)， 進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫唤涣鳎煜ど绫；饛娜?第 7 頁 共 12 頁 口到出口的業(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。 建立工作流程運(yùn)行分析制度 社會保險工作政策性強(qiáng)，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷 修訂完善。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。財務(wù)部門出納收取社會保險費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核 。 工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范 按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。一 是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核 。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核 、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。 四、檢查結(jié)論 經(jīng)過自查 6 月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目 129 萬元。② 個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣。 登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。 重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo) 準(zhǔn)，無費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財務(wù)公開。 股金方面。② 貸款有超訴訟時效現(xiàn)象。其中，逾期貸款余額 3 萬元，較上年底下降 2 萬元，呆滯貸款余額 851萬元，較上年下降 223 萬元，不良貸款占比 9%，存貸比例 154%，貼現(xiàn)余額 1355 萬元，較上年底增 1275 萬元，股金余額 1559 萬元，較上年凈增 119 萬元。各項(xiàng)貸款 9818 萬元，較上年凈投放 2845 萬元。但存在有以下問題： ①5 萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象 。但于 7 月 3 日已調(diào)入不良貸款科目。 盈虧方面：止 6 月底，總收入 898 萬元，總支出 836 萬元，盈余 62 萬元。③ 應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提，少提 184， 元，經(jīng)查實(shí) 56 月份，計提的收貸手續(xù)費(fèi)、
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