【正文】 相關(guān)作業(yè)之間的影響和要求（鉬業(yè) 三井獨(dú)立 ） 統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào) a）勞動(dòng)者的參與： 適當(dāng)參與危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定； 適當(dāng)參與事件調(diào)查； 參與安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審； 協(xié)商影響到他們安全健康的任何變化； 在安全健康事務(wù)上享有代表性。 ?文件應(yīng)與復(fù)雜程度、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)程度相匹配，簡(jiǎn)、少 （五） 文件控制 （ AQ/T1093 制度保障） 對(duì)體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件進(jìn)行控制（包括記錄） 應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以規(guī)定： a）在文件發(fā)布前進(jìn)行 審批 ，確保其充分性和適宜性； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行 評(píng)審和更新，并重新審批 ； c）確保對(duì)文件的 更改 和現(xiàn)行 修訂 狀態(tài) 做出標(biāo)識(shí) ； d）確保在使用處 能得到 適用文件的有關(guān)版本； e）確保文件字跡清楚， 易于識(shí)別 ； f）對(duì) 外來(lái)文件 做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制； g） 防止對(duì)過(guò)期 文件的非預(yù)期使用。 a）定性和定量的測(cè)量； b）對(duì)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)測(cè)； c）對(duì)控制措施有效性的監(jiān)測(cè)； d）主動(dòng)性測(cè)量 :是否有方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則 e）被動(dòng)性測(cè)量 :健康欠佳、事件（ 包括未遂過(guò)失等 ）和其他 f）記錄監(jiān)測(cè)和測(cè)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便糾正和預(yù)防分析 ? 如果需要設(shè)備，應(yīng)建立并保持校準(zhǔn)和維護(hù)程序。 ? 調(diào)查結(jié)果形成文件，保持。 ?為消除不符合而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的 嚴(yán)重程度 和面臨的 風(fēng)險(xiǎn) 相符。 ?記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。 檢查：是否進(jìn)行了審核？審核的結(jié)果？ 五、管理評(píng)審 ?最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔，對(duì) OHSMS評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ?管理評(píng)審的輸出 （影響管理決策） a）職業(yè)健康安全績(jī)效； b）職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； c）資源； d）其他職業(yè)健康安全管理體系要素。 ?保存管理評(píng)審記錄。 a）判定 OHSMS： 1）是否符合預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持； 3）是否有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)。 檢查：是否對(duì)新 /變化的措施進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？ 更改變化是否有記錄？形成結(jié)論？ （五）記錄控制 根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來(lái)證實(shí)對(duì) OHSMS及本標(biāo)準(zhǔn)的符合。明確： a）識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的后果； b）調(diào)查不符合的原因，采取措施避免再度發(fā)生； c）評(píng)價(jià)是否需要采取預(yù)防措施；實(shí)施措施，避免不符合 d）記錄并傳達(dá)采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果； e）評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 檢查：績(jī)效考核表全面完整性？措施、事件是否都有測(cè)量措施？ 不能用一個(gè)分來(lái)概括 （二）合規(guī)性評(píng)價(jià) 應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況 1）定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況，保存評(píng)價(jià)記錄 行業(yè)主管部門的通知、辦法等等 2） 對(duì)其他要求的遵守情況。 擁有文件不再是地位的象征，而是工作的需要 檢查：文件的全面、變更、簽發(fā) （六） ? 擬定危險(xiǎn)源 運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施和保持 控制措施 ，包括對(duì) 變化 ? 典型任務(wù)： a）場(chǎng)所環(huán)境、操作維護(hù)、危險(xiǎn)物質(zhì) /任務(wù)、設(shè)施設(shè)備 b）與購(gòu)買的貨物、設(shè)備和服務(wù)有關(guān)的控制； c）與合同方和工作場(chǎng)所其他訪問(wèn)者有關(guān)的控制； d）形成文件的 程序 ，以文件保證方針目標(biāo)； ? 運(yùn)行準(zhǔn)則：操作、維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、檢查等規(guī)程、程序、制度。 b）適當(dāng)時(shí)與外部 相關(guān)方 就影響到 OHS的變化的協(xié)商。（檢查依據(jù)、審核依據(jù)） 檢查：安全的教育是否有針對(duì)性、全面覆蓋？普查 培訓(xùn)效果怎么樣？ 抽查 意識(shí) （安全文化） 建立、實(shí)施并保持程序，使控制下工作人員都意識(shí)到： a)其活動(dòng)和行為安全健康 后果 （危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn) )，以及改進(jìn)工作后的 績(jī)效 b)在 符合 方針、程序、體系要求（包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求） 方面 自己的 作用、職責(zé)和重要性 ； c)偏離規(guī)定程序的潛在后果 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的： a)職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能和文化程度； b)風(fēng)險(xiǎn)。 檢查：保證安全投入（連山鉬業(yè)） 崗位責(zé)任制：責(zé)任、權(quán)限 （崗位規(guī)范） 四、實(shí)施與運(yùn)行 ?任命一名或多名最高管理者承擔(dān) OHS職責(zé) ?被任命的最高管理者應(yīng)為所屬人員知曉 ?承擔(dān)管理職責(zé)的人應(yīng)表明其持續(xù)改進(jìn) OHS績(jī)效的承諾。 （ 5） 大數(shù)據(jù)理念：特別關(guān)注對(duì)未遂事故和不安全行為記錄 對(duì)非常規(guī)、非規(guī)范、非標(biāo)準(zhǔn)信息提出關(guān)注 （六）法律法規(guī)和其他要求 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以識(shí)別和獲取適用的法律法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作時(shí) ， 應(yīng)采取應(yīng)急措施 。 可能性評(píng)估 可能性等級(jí) 說(shuō)明 單個(gè)項(xiàng)目具體發(fā)生情況 總體發(fā)生情況 A 頻繁 頻繁發(fā)生 連續(xù)發(fā)生 B 很可能 在壽命期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)若干次 頻繁發(fā)生 C 有時(shí) 在壽命期內(nèi)有時(shí)可能發(fā)生 發(fā)生若干次 D 極少 在壽命期內(nèi)不易發(fā)生 ，但有可能發(fā)生 不易發(fā)生 ， 但有理由可預(yù)期發(fā)生 E 不可能 極不易發(fā)生 ， 以至于可以認(rèn)為不會(huì)發(fā)生 不易發(fā)生 （二） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí) Ⅰ （災(zāi)難的） Ⅱ （嚴(yán)重的） Ⅲ （輕度的） Ⅳ （輕微的） A（ 頻繁 ） 1級(jí) （ Ⅰ A） 1級(jí) （ Ⅱ A） 2級(jí) （ Ⅲ A） 3級(jí) （ Ⅳ A） B （ 很可能 ） 1級(jí) （ Ⅰ B） 1級(jí) （ Ⅱ B） 2級(jí) （ Ⅲ B） 4級(jí) （ Ⅳ B） C（ 有時(shí) ） 1級(jí) （ Ⅰ C） 2級(jí) （ Ⅱ C） 3級(jí) （ Ⅲ C） 5級(jí) （ Ⅳ C） D（ 極少 ） 2級(jí) （ Ⅰ D） 3級(jí) （ Ⅱ D） 3級(jí) （ Ⅲ D） 5級(jí) （ Ⅳ D） E （ 不可能 ） 3級(jí) （ Ⅰ E） 4級(jí) （ Ⅱ E） 4級(jí) （ Ⅲ E） 5級(jí) （ Ⅳ E） （二） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 二、策劃 之 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 （三）危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織 （ 1）全員參與：高層動(dòng)員，群眾、相關(guān)方參與，活動(dòng)中學(xué)習(xí) （ 2）標(biāo)準(zhǔn)擬定：周期、流程、方法、工具、監(jiān)測(cè)、更新 （ 3）培訓(xùn)：所有人 . 怎樣識(shí)別、評(píng)價(jià)、預(yù)防 （ 4）收集資料：法規(guī)、歷史資料、技術(shù)資料、同行資料 本身是一次最有效的培訓(xùn) GB/T168562023機(jī)械安全 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 實(shí)施指南和方法舉例 GB/ 機(jī)械安全 機(jī)械輻射產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) GB/T消防工程 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指南 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 控制措施 5級(jí) 可忽視風(fēng)險(xiǎn) 不須采取措施且不必保留文件記錄 4級(jí) 可容許風(fēng)險(xiǎn) 不需另外控制措施 。 （二） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 危害嚴(yán)重等級(jí) 嚴(yán)重性等級(jí) 等級(jí)說(shuō)明 事故后果說(shuō)明 舉 例 Ⅰ 災(zāi)難的 人員死亡或系統(tǒng)報(bào)廢 ◆ 死亡； ◆ 致命傷害 、 急性不治之癥 。 （ 5） 預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)）分析（ PHA） （ 6）故障類型和影響分析（ FMEA） （二） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 危害嚴(yán)重等級(jí) 嚴(yán)重性等級(jí) 等級(jí)說(shuō)明 事故后果說(shuō)明 舉 例 Ⅰ 災(zāi)難的 人員死亡或系統(tǒng)報(bào)廢 ◆ 死亡； ◆ 致命傷害 、 急性不治之癥 。從指出的危害中，初步分析出 （ 2）問(wèn)卷調(diào)查 準(zhǔn)備一系列問(wèn)題，到現(xiàn)場(chǎng)察看和與人員交談，獲取危險(xiǎn)源信息。 異常：在開(kāi) /關(guān)機(jī)、停機(jī)、檢修、停電等，特別是化工 緊急：如火災(zāi)、爆炸、大規(guī)模泄露、設(shè)施和儀器故障、天災(zāi) （ 2）三種時(shí)態(tài) ：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái) 過(guò)去：以往遺留的和過(guò)去發(fā)生的問(wèn)題等。 心理、生理性危害因素 ① 負(fù)荷超限 。 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針 ? 遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)承諾 ? 確定總目標(biāo) ? 最高管理者批準(zhǔn) ? 傳達(dá)到員工 GB/T28001架構(gòu) 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定 ?建立、實(shí)施并保持程序，以便持續(xù)進(jìn)行 ?關(guān)注變更 ?符合法律和其他要求 保持最新和傳達(dá) （ 1093制度保障） ：部門、層次目標(biāo) 鮮明提出層次目標(biāo)管理 AQ/T1093架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、工藝變化、設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)， 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 ? 符合法律和其他要求 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 風(fēng)險(xiǎn)控制 信息與溝通 風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理 工余安全健康管理 AQ/T1093架構(gòu) 保障管理 組織保障 制度保障 安全文化保障 人員不安全行為管理 人員準(zhǔn)入管理 不安全行為識(shí)別梳理 員工崗位規(guī)范 不安全行為控制措施 員工培訓(xùn)教育 員工行為監(jiān)督 員工檔案 GB/T28001架構(gòu) 、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限（ 崗位責(zé)任制 ） 最高管理者承擔(dān)最終責(zé)任 、培訓(xùn)和意識(shí) 適應(yīng)，逢新必訓(xùn)，后果責(zé)任 、參與和協(xié)商： ：一切形成文件 審批、適宜 （場(chǎng)所環(huán)境、運(yùn)行操作、變更、采購(gòu)、承包方、訪問(wèn)者；程序、準(zhǔn)則） GB/T28001架構(gòu) 事件包括事故、未遂事故 、不符合、糾正措施和預(yù)防措施