【正文】 訓(xùn)。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 1) 引用： IRCC《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》一書 2) 應(yīng)用： HNFED／ AQ／ 《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理程序》 3) 應(yīng)用： HNFED／ AQ／ — 20xx《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理程序》 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《關(guān)鍵任務(wù)清單》的審批。 ，包括： 1) 固體材料火災(zāi)； 2) 氣體或液化氣泄露火災(zāi)； 3) 山體火災(zāi)。 、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。 、工程資料等。 管理者代表負(fù)責(zé)配備評(píng)價(jià)資源。 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 本程序適用于與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程相關(guān)的危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)。對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)及確定后必須上硬件設(shè)施才能控制的危險(xiǎn)源，需制定管理方案，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》，三級(jí)以下的自行控制。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源，結(jié)合有關(guān)評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各項(xiàng)危險(xiǎn)源逐一評(píng)價(jià)，確 定其危害的性質(zhì)。 ： 淹溺、潰壩、洪水漫壩、 物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、其它傷害、其它職業(yè)病、噪聲、高溫、粉塵、自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、污水排放、泄漏。 ③ 將來：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化，系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢、退役等或活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。 危險(xiǎn)源辨識(shí) ：公司所有過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境。 管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源目標(biāo)、指標(biāo)的制定。 人事部 統(tǒng)計(jì)公司用工情況，確定年度工傷保險(xiǎn)繳納金額，報(bào)公司主管安全副總經(jīng)理審批后 由財(cái)務(wù)部 及時(shí)向社保局繳納工傷保險(xiǎn)。 本程序適用于本公司工 傷保險(xiǎn) 的管理工作。 4. 3 基建辦 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目土建施工管理工作； 4. 4 基建辦 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作及施工安裝過程中的監(jiān)督管理工作； 4. 5 基建辦 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作及施工安裝過程中的監(jiān)督管理工作； 4. 6 工程驗(yàn)收由 基建辦 按公司相關(guān)制度、辦法組織相關(guān)部門進(jìn)行工程驗(yàn)收； 4. 7 基建辦和財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施工程結(jié)算工作； 4. 8 各單位負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的申報(bào)與實(shí)施。 安全投入控制管理程序 為了逐步改善公司安全生產(chǎn)條件，保障職工生命安全和國家財(cái)產(chǎn)安全，確保工傷安全投入符合國家相關(guān)規(guī)定要求，特制定本程序。 ，安環(huán)部現(xiàn)場管理人員對(duì)基建工程進(jìn)行現(xiàn)場管理、考核和驗(yàn)收。 5. 1. 7 供應(yīng)商必須派技術(shù)人員對(duì)公司操作此設(shè)備的人員進(jìn)行設(shè)備安全操作培訓(xùn)。 廠家資料包括：安全生產(chǎn)許可證、規(guī)章制度、生產(chǎn)能力、安全績效等 ，管理者代表、安環(huán)部部長、設(shè)備廠長必須參與，對(duì)其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為選擇依據(jù)。 安環(huán)部、供應(yīng)部、基建辦 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、承包商有關(guān)安全爭端問題的處理。 安環(huán)部專職培訓(xùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商及承包商的各種安全培訓(xùn)。 本程序適用于本公司與供應(yīng)商、承包商的安全管理方面的協(xié)作管理。 ，接待投訴人員，并做好事務(wù)處理記錄，并及時(shí)向管理者代表反映。 2) 提前做好溝通計(jì)劃。 各部門要把公司每月的安全生產(chǎn)例會(huì)精神及有關(guān)安全環(huán)保文件法規(guī)信息傳達(dá)給部門員工。 ，歸納匯總后報(bào)管理者代表，管理者代表組織安委會(huì)對(duì)建議進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)采納的意見、建議由安環(huán)部負(fù)責(zé)落實(shí)。 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行聯(lián)系。 安環(huán)部副部長負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有安全環(huán)保信息的收集、傳達(dá)及對(duì)內(nèi)、外安全環(huán)保信息的交流工作。 每年的文件評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審，員工代表必須參與文件的制定、評(píng)審、修訂過程。部門保管文件定期移交檔案室。 2) 其他支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。 受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司分管人員批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。版本號(hào)按第一版、第二版依次變化，修訂號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字從 0、 2依次變化。 ，發(fā)放單位 應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄表》，接受人員在《文件發(fā)放記錄表》中簽字確認(rèn)，并及時(shí)給部門負(fù)責(zé)人傳閱。 文件的發(fā)放、回收 ： 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)程序文件、制度文件的發(fā)放范圍由公司安環(huán)部、辦公室規(guī)定，其他受控文件的發(fā)放范圍由各部門規(guī)定。 ： 1) 程序文件 2) 管 理手冊(cè) 3) 部門指導(dǎo)性作業(yè)文件 1) 公司程序文件、施工組織設(shè)計(jì)、部門細(xì)則文件在發(fā)放使用前，在文件封面右上角加蓋“受控”章，以示受控，并在封面左上角編排分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)分別用 00 00 003 等表示，以電子文檔為載體的文件，設(shè)置專用口令。 文件的狀態(tài) ，為便于醒目識(shí)別，公司規(guī)定受控文件應(yīng)在其封面加蓋“受控”印章。 ： 層次劃分 文件內(nèi)容 A(一層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè) B(二層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)程序文件 C(三層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件 文件的格式及媒介 ：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件 。 安環(huán)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)審核安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中對(duì)實(shí)際操作有指導(dǎo)性的文件、通知等。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《文件資料控制管理制度》、《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)方針文件。 安環(huán)部組織人員負(fù)責(zé)對(duì)各單位的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)行自評(píng)考核與組織考核相結(jié)合的方式。 安全生產(chǎn)委員會(huì)成員根據(jù)反饋情況，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)編制的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行最終評(píng)價(jià)和修訂。 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)每位員工進(jìn)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂 與考核。 本程序適用于公司每一位員工以及外包工。 人員任命要求 ，并有培訓(xùn)記錄： 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)； 1) 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)； 2) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)； 3) 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)； 4) 安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)； 5) 事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。 1) 安全負(fù)責(zé)人； 2) 消防負(fù)責(zé)人； 3) 員工代表； 4) 公司急救員。 5. 1. 5 各職能部門主要負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理任命并提交公司辦公會(huì)議審議通過，基層單位安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人由管理者代表提名報(bào)最高管理者任命并頒發(fā)任命書。對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)的產(chǎn)生過程進(jìn)行登記，并發(fā)文公布。 管理者代表提名安環(huán)部部長和副部長，經(jīng)辦公會(huì)議通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)任命。 本程序適用于公司各級(jí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與專、兼職安全生產(chǎn)管理人員的任命規(guī)范管理工作。 、車間、工段對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)，培訓(xùn)比例要求達(dá)到 100％。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新： 1) 本公司環(huán)境、安全管理體系方針發(fā)生變化時(shí)； 2) 本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化 時(shí)； 3) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)； 4) 管理評(píng)審、內(nèi)外評(píng)審的要求時(shí)； 5) 相關(guān)方有要求時(shí)； 6) 研究開發(fā)，引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時(shí)； 7) 作業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化時(shí)。 ，通過網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)系函等形式進(jìn)行資料獲取。 ，培訓(xùn)計(jì)劃中必須規(guī)定員工法律法規(guī)提升計(jì)劃。 安環(huán)部對(duì)各種法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行收集、識(shí)別、分發(fā)及存檔。 安環(huán)部部長組織安委會(huì)成員對(duì)收集的適用法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行辨識(shí)。 管理者代表對(duì)《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)月份考核登記表》進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)安全目標(biāo)不符合公司實(shí)際情況項(xiàng)目進(jìn)行修訂，安環(huán)部及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。 3) 安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含： ① 改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)； ② 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 目標(biāo)的改進(jìn) 1) 百萬工時(shí)傷害率 與去年相比下降 1； 百萬工時(shí)死亡率 與去年持平，沒有死亡事故發(fā)生 2) 安全標(biāo)準(zhǔn)化得分提高 5～ 10 分 。 各職能部門主任負(fù)責(zé)各區(qū)域的安全目標(biāo)的落實(shí)。 本程序適用于公司所有部門和全體員工。對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要危害因素進(jìn)行綜合管理，建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的目標(biāo)，順利開展實(shí)施運(yùn)行、績效監(jiān)測、檢查與糾正預(yù)防、審核和管理評(píng)審等活動(dòng)。 在建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系時(shí)，一定要從本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模和實(shí)際情況出發(fā)。 第二章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理要素描述 依 據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實(shí)施指南》 (— 20xx)與配套《金屬非金屬尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》標(biāo)準(zhǔn)要求，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的核心內(nèi)容包括 9 個(gè)支撐要素， 38 個(gè)子要素，每一個(gè)要素均由策劃、實(shí)施與運(yùn)行 (執(zhí)行 )、檢查與糾正措施 (符合性 )、管理評(píng)審 (績效 )四個(gè)基本過程組成，構(gòu)成了對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的完整要求。 6) “四不推 原則： 處理事故隱患或相關(guān)不符合項(xiàng)時(shí)應(yīng)遵循的原則，即個(gè)人能解決的不推給班組；班組能解決的不推給工段；工 段能解決的不推給廠 (區(qū) )；廠 (區(qū) )能解決的不推給公司。 ： 1) 三種時(shí)態(tài) ：過去、現(xiàn)在、將來。 2) 程序文件的解釋權(quán)屬管理者代表。程序文件持有者調(diào)離時(shí)，須將程序文件交回辦公室。 2) 程序文件分受控和非受控兩種。 20xx 年 12 月 31日河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫安全生產(chǎn)許可證》，有效期至 20xx年 12 月 30 日。目前第七期壩第三道子壩已堆積結(jié)束，壩頂標(biāo)高 ，壩內(nèi)水位 ，干灘長度 170M，浸潤線和滲流量都在正常范圍內(nèi) 。 20xx 年 9 月 30日由河南天泰礦冶安全工程咨詢有限公司對(duì)選廠安全設(shè)施進(jìn)行了竣工驗(yàn)收。距洛寧縣城 60Km，距洛陽市約 150km，其地理坐標(biāo)為：東經(jīng) 111011′ 15〞～111018′ 35〞 。經(jīng)過 6 年多的發(fā)展，現(xiàn)已成為以銀、鉛、鋅等有色金屬礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)為主，集生產(chǎn)、科研、開發(fā)為一體的礦山企業(yè)。 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司 月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 程序文件 編 制：安環(huán)部 審 核：張琦 批 準(zhǔn)：楊賢龍 版 本： 20xx 年第一版 修訂號(hào)： 0 受控狀態(tài)：受控 文件編號(hào)： HNFED/AQ/B20xx 生效日期： 20xx 年 3 月 10 日 更 改 記 錄 序號(hào) 文件 編號(hào) 章節(jié)號(hào) 更改申請(qǐng) 表序號(hào) 更改 日期 批準(zhǔn)人 更改方式 更改人 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 備注 安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 程序文件頒布令 河南發(fā)恩德 礦業(yè)有限 公司依據(jù) 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)程尾礦庫實(shí)施指南》（ ）與配套《金屬非金屬尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面法律、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司安全管理工作的實(shí)際情況，編寫了《 河南發(fā)恩德 礦業(yè)有限公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 程序文件》。注冊(cè)資金 400 萬美元。 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司月亮溝鉛鋅銀礦區(qū)配套選礦工程下峪選廠的莊頭尾礦庫位于下峪鄉(xiāng)政府所在地東北約 的莊頭村。由中國第十冶金建設(shè)工程有限公司承擔(dān)尾礦庫工程的建設(shè)，中機(jī)十院國際工程公司承擔(dān)工程監(jiān)理。 莊頭尾礦庫屬于山谷型透水堆石壩，設(shè)計(jì)最終堆積標(biāo)高 650m，總壩高 70m，其中初期壩高度 26m（壩頂標(biāo)高 606m），堆積壩高度 44m，有效庫容 283 104 m3 。 20xx年 12月份由河南省安全科學(xué)技術(shù)研究中心對(duì)尾礦庫進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論是該庫屬于正常庫的四等庫。 程序文件管理 1) 本程序文件由安環(huán)部負(fù)責(zé)編寫，主管安全副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并確定本管理程序文件發(fā)放范圍和數(shù)量。 4) 程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遺失和外傳。新版本發(fā)布的同時(shí)，舊版本作廢，并收回受控舊版本，任何單位和個(gè)人對(duì)程序文件不妥之處都有建議修改權(quán)，但任何單位和個(gè)人不得私自修改程序文件。 2) 尾礦庫： 是指筑壩攔截谷口或圍地構(gòu)成的，用以堆存金屬或非金屬礦山進(jìn)行礦石選別后排出尾礦或其他工業(yè)廢渣的場所。 4) 四不傷害： 不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，保護(hù)他人不受傷害 5) “四定”原則： 下達(dá)的事故隱患整改通知書要堅(jiān)持“四定”原則，即定措施、定責(zé)任人、定時(shí)限、定驗(yàn)收人。 9) 五同時(shí)： 即生產(chǎn)經(jīng)營單位在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)