【正文】 到處理不放過； ③ 事故防范措施落實(shí)不到位不放過； ④ 事故責(zé)任者和員工不受到教育不放過。 9) 五同時(shí)： 即生產(chǎn)經(jīng)營單位在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時(shí)，必須同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作，體現(xiàn)管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，實(shí)現(xiàn)安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一。 第二章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理要素描述 依 據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實(shí)施指南》 (— 20xx)與配套《金屬非金屬尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》標(biāo)準(zhǔn)要求，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的核心內(nèi)容包括 9 個(gè)支撐要素， 38 個(gè)子要素，每一個(gè)要素均由策劃、實(shí)施與運(yùn)行 (執(zhí)行 )、檢查與糾正措施 (符合性 )、管理評審 (績效 )四個(gè)基本過程組成，構(gòu)成了對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的完整要求。按照安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行所遵行的 PDCA 循環(huán)模式運(yùn)行，滿足了體系構(gòu)建與運(yùn)行必須持續(xù)改進(jìn)的要求與核心思想。體系的建立與運(yùn)行嚴(yán)格規(guī)范了用人單位實(shí)施、建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系所應(yīng)遵循的原則與基本要求，是用人單位獲得認(rèn)定審核的必要條件，也是審核員進(jìn)行審核的基本依據(jù)，以下分別對體系的 9 個(gè)支撐要素和 38 個(gè)子要素及其相互關(guān)系進(jìn)行描述，這是深刻理解該體系和運(yùn)用本程序的關(guān)鍵。 第三章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理運(yùn)行總要求 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實(shí)施指南》 (— 20xx)與配套《金屬非金屬尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系規(guī)范要求，建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系，遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，在日常工作中要考慮安全 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)既定目標(biāo)和盡可能減少重大危險(xiǎn)有害因素和重大危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與不良影響，利用自己的影響力，對重大危險(xiǎn)源、重大危害因素施加影響，并促使公司不斷改善管理水平，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)，和諧發(fā)展的戰(zhàn)略。 在建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系時(shí)，一定要從本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模和實(shí)際情況出發(fā)。以 PDCA(策劃 — 實(shí)施與運(yùn)行 — 檢查和糾正措施 — 管理評審 )管理模式為基礎(chǔ)，依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)施情況制定適宜的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理方針與目標(biāo)。確定活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源、有害 因素，并評價(jià)出重大危險(xiǎn)源和重要危害因素。確定適用于本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序。對重大危險(xiǎn)源和重要危害因素進(jìn)行綜合管理，建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的目標(biāo)，順利開展實(shí)施運(yùn)行、績效監(jiān)測、檢查與糾正預(yù)防、審核和管理評審等活動(dòng)。以確保本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 本安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系文件適用于河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司的采選、生產(chǎn)、經(jīng)營 及尾礦庫管理 活動(dòng)。 第四章 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 第一節(jié) 安全生產(chǎn)組織保障 為了確保公司安全生產(chǎn)長遠(yuǎn)目標(biāo)和年度目標(biāo)制定、評審、頒布和實(shí)施、溝通及回顧過程的有效管理，特制定本程序。 本程序適用于公司所有部門和全體員工。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)： 20xx 年 7月國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》 應(yīng)用公司文件：《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略性安全目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂公司年度安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行分解和實(shí)施。 安環(huán)部部長 對公司安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行落實(shí)，并對完成情況進(jìn)行監(jiān)督、回顧。 各職能部門主任負(fù)責(zé)各區(qū)域的安全目標(biāo)的落實(shí)。 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)安全投入資金及時(shí)到位。 目標(biāo)的設(shè)立 總經(jīng)理根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，制訂公司長遠(yuǎn)安全目標(biāo)。 公司長遠(yuǎn)安全目標(biāo)定為： ? 職工傷亡事故為“零” ? 環(huán)境污染事故為“零” ? 重大生產(chǎn)安全事故為“零” ? 保持尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè) 公司年度安全目標(biāo)定為： ? 重大生產(chǎn)安全事故為“零” ； ? 事故隱患整改合格率為 100%； ? 重大火災(zāi)責(zé)任事故為“零” ； ? 死亡 事故為“零” ； ? 作業(yè)人員持證率 100%； ? 控制污染，改善環(huán)境，職業(yè)病新增發(fā)病率為“零”； ? 爭取尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)。 目標(biāo)的改進(jìn) 1) 百萬工時(shí)傷害率 與去年相比下降 1； 百萬工時(shí)死亡率 與去年持平，沒有死亡事故發(fā)生 2) 安全標(biāo)準(zhǔn)化得分提高 5～ 10 分 。 管理者代表根據(jù)公司實(shí)際情況，制定公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，層層分解，并制定年度實(shí)施計(jì)劃。 1) 安全生產(chǎn)目標(biāo)制定，必須與企業(yè)實(shí)際相結(jié)合。 2) 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)要考慮下列因素： ① 管理評審結(jié)果； ② 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果； ③ 生產(chǎn)和過程績效； ④ 自我 評估結(jié)果。 3) 安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含： ① 改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)； ② 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 目標(biāo)的實(shí)施 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)對公司所有部門科長和各部門安全員進(jìn)行溝通，針對目標(biāo)分解提出意見并提交給管理者代表。管理者代表組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，對安全目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行修訂， 安環(huán)部制定《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》， 最高管理者與公司各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽訂《單位年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》，并有安環(huán)部實(shí)行監(jiān)督。 安環(huán)部每月對安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核登記，并記錄在《河南發(fā) 恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)月份考核登記表》上，保存期限為一年。 管理者代表對《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)月份考核登記表》進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，對安全目標(biāo)不符合公司實(shí)際情況項(xiàng)目進(jìn)行修訂，安環(huán)部及時(shí)對文件進(jìn)行更新。 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》 《單位年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)月份考核登記表》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)季度考核表》 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求控制管理程序 為獲取識(shí) 別和更新適用于公司的法律法規(guī)，有效地將法律法規(guī)融入到公司的各項(xiàng)規(guī)章制度中，同時(shí)對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行識(shí)別、提升、跟蹤，特制定本程序文件。 本程序適用于公司所有的規(guī)章制度和所有員工，以及相關(guān)方。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 (1993 年 5月 1日 ) 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 (1989 年 4 月 1 日 ) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全教育培訓(xùn)制度》 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)收集公司各部門適用的法律、法規(guī)及其他要求，填寫《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)表》，并對辨識(shí)后的 法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行收集。 安環(huán)部部長組織安委會(huì)成員對收集的適用法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行辨識(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)對適用法律法規(guī)及其他要求的辨識(shí)確認(rèn)。 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)對已識(shí)別的法律法規(guī)及其他要求的融入性進(jìn)行組織修訂。 安環(huán)部和人力資源部培訓(xùn)人員要針對融入后的公司規(guī)章制度進(jìn)行員工培訓(xùn)。 安環(huán)部對各種法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行收集、識(shí)別、分發(fā)及存檔。 安環(huán)部負(fù)責(zé)對員工的安全法律意識(shí)進(jìn)行調(diào)查。 安環(huán)部對管理者代表確認(rèn)后的文件進(jìn)行發(fā)布。 法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查與跟蹤 ，并填寫好《法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》，調(diào)查方式： 1) 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)問卷調(diào)查； 2) 員工安全法律法規(guī)意識(shí)現(xiàn)場調(diào)查； 3) 試卷測試 ，對安全法律法規(guī)意識(shí)淡薄的員工進(jìn)行培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 ，培訓(xùn)計(jì)劃中必須規(guī)定員工法律法規(guī)提升計(jì)劃。 需求識(shí)別與獲取 ，并填好《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)表》，提交至安環(huán)部部長。 《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)表》進(jìn)行歸納，提交安委會(huì)進(jìn)行評價(jià)確認(rèn)。 安環(huán)部部長組織安委會(huì)成員對各職能部門需求的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果填入《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》己識(shí)別法律法規(guī)與其他要求應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1) 法律； 2) 行政法規(guī)； 3) 部門規(guī)章； 4) 地方法規(guī)； 5) 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 6) 規(guī)范性文件及其他要求。 ，通過網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)系函等形式進(jìn)行資料獲取。 安環(huán)部負(fù)責(zé)將獲取的法律法規(guī)及其他要求文件下發(fā)至需求 部門，并填好《文件發(fā)放清單》；對安環(huán)部保存的資料，需要做好《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》記錄，公司員工借閱室時(shí)，做好《文件借閱記錄》。 合規(guī)性評價(jià)、評審及更新 ，對不適用的法律法規(guī)或已變更的要進(jìn)行重新整理，提交安環(huán)部。 、評審和及時(shí)更新。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新： 1) 本公司環(huán)境、安全管理體系方針發(fā)生變化時(shí)； 2) 本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化 時(shí)； 3) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)； 4) 管理評審、內(nèi)外評審的要求時(shí)； 5) 相關(guān)方有要求時(shí)； 6) 研究開發(fā)，引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時(shí)； 7) 作業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化時(shí)。 ，更換《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，對修訂好的文件由管理者代表進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布。 融入 ，對已識(shí)別的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行歸納，針對公司管理和作業(yè)特點(diǎn)，將法律法規(guī)融入到公司的規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程中。 80％以上。 、車間、工段對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)，培訓(xùn)比例要求達(dá)到 100％。培訓(xùn)內(nèi)容包括： 1) 法律法規(guī)要求的員工測試； 2) 危害識(shí)別要求； 3) 個(gè)體防護(hù)用品要求； 4) 記錄保持和報(bào)告要求； 5) 許可要求； 6) 監(jiān)測要求。 ，做好培訓(xùn)記錄。 《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)表》 《法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》 《文件發(fā)放清單》 為建立并保 持安全管理組織體系，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與安全生產(chǎn)管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。 本程序適用于公司各級(jí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與專、兼職安全生產(chǎn)管理人員的任命規(guī)范管理工作。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全生產(chǎn)組織管理制度》 《安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》 《安全生產(chǎn)委員會(huì)工作職責(zé)》 《安全生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度》 董事會(huì)提名并任命董事長。 董事長提名總經(jīng)理，董事會(huì)批準(zhǔn)并任命。 總經(jīng)理提名安全生產(chǎn)管 理者代表，經(jīng)公司辦公會(huì)議通過并任命，同時(shí)建立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，對安委會(huì)成員進(jìn)行考評和任命。 管理者代表提名安環(huán)部部長和副部長，經(jīng)辦公會(huì)議通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)任命。 各部門主任對本部門安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任，提名部門相關(guān)安全管理人員，經(jīng)安環(huán)部審核，管理者代表批準(zhǔn)任命。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)許可證管理。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中的規(guī)定，組織成立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，并明確安全生產(chǎn)委員會(huì)的職責(zé)。對安全生產(chǎn)委員會(huì)的產(chǎn)生過程進(jìn)行登記，并發(fā)文公布。 《安全許可證條例》辦理公司相關(guān)安全許可證，證件記錄在《安全生產(chǎn)許可證與資質(zhì)證件登記管理臺(tái)帳》中。 ，負(fù)責(zé)公司日常安全管理工作。 、副部長及專職安全生產(chǎn)管理人員的提名，經(jīng)辦公會(huì)會(huì)議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)任命。 5. 1. 5 各職能部門主要負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理任命并提交公司辦公會(huì)議審議通過，基層單位安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人由管理者代表提名報(bào)最高管理者任命并頒發(fā)任命書。 、班組的安全管 理人員由各部門負(fù)責(zé)人提名，報(bào)安環(huán)部審核，經(jīng)管理者代表審批并任命。 ，分別負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)安全管理工作： 1) 職業(yè)病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組； 2) 工傷勞動(dòng)鑒定工作領(lǐng)導(dǎo)小組； 3) 應(yīng)急管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組； 4) 事故調(diào)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 ，并經(jīng)被任命人員簽字接受任命。 1) 安全負(fù)責(zé)人； 2) 消防負(fù)責(zé)人； 3) 員工代表； 4) 公司急救員。 、重新任命安全委員會(huì)成員： 機(jī)構(gòu)發(fā)生變更或人事發(fā)生變動(dòng)調(diào)離本公司。 員工代表的 安全職責(zé)必須在其工作場所懸掛，員工代表要熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。 安環(huán)部部長必須存有安全生產(chǎn)例會(huì)記錄、紀(jì)要等文件。 人員任命要求 ，并有培訓(xùn)記錄： 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)； 1) 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)； 2) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)培訓(xùn)； 3) 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)培訓(xùn)； 4) 安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)； 5) 事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。 、或其它相關(guān)證件。所有被任命人員的證件見《安全生產(chǎn)許可與資質(zhì)證件登記管理臺(tái)帳》。 《安全生產(chǎn)許可與資質(zhì)證件登記管理臺(tái)帳》 確保安全生產(chǎn)責(zé)任制有效落實(shí)，特制定本程序。 本程序適用于公司每一位員