【正文】 本有發(fā)放序號和受控標(biāo)識，非受控版本無受控標(biāo)識，在本程序文件修改和換版時(shí)不再通知非受控版本持有者。 目 錄 第一章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理程序文件說明 .............................. 9 第二章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理要素描述 ................................. 11 第三章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理運(yùn)行總要求 ............................... 12 第四章 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 ......................................... 13 第一節(jié) 安全生產(chǎn)組織保障 ............................................ 13 安全生產(chǎn)目標(biāo)控制管理程序 ....................................... 13 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求控制管理程序 ......................... 15 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命控制管理程序 ............................. 18 崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制控制管理程序 ................................. 20 安全文件與資料控制管理程序 ..................................... 21 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通控制管理程序 ................................. 27 承包商的選擇與管理控制管理程序 ................................. 30 安全投入控制管理程序 ........................................... 33 工傷保險(xiǎn)控制管理程序 ........................................... 34 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理 .................................................... 36 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理程序 ............................... 36 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理程序 ........................................... 40 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析控制管理程序 ................................. 42 第三節(jié) 安全教育培訓(xùn) ............................................... 45 員工安全意識、培訓(xùn)控制管理程序 ................................. 45 第四節(jié) 尾礦庫建設(shè) .................................................. 48 尾礦庫勘查、設(shè)計(jì)、施工與驗(yàn)收控制管理程序 ....................... 48 尾礦庫的閉庫與再利用控制管理程序 ............................... 49 第五節(jié) 尾礦庫運(yùn)行 .................................................. 51 尾礦輸送、筑壩與排放控制管理程序 ............................... 51 水位控制與防汛控制管理程序 ..................................... 52 尾礦壩滲流與防震、抗震控制管理程序 ............................. 53 作業(yè)現(xiàn)場安全管理控制管理程序 ................................... 54 變化管理控制管理程序 ........................................... 60 第六節(jié) 檢查 ........................................................ 63 安全檢查控制管理程序 ........................................... 63 第七節(jié) 應(yīng)急管理 .................................................... 68 應(yīng)急控制管理程序 ............................................... 68 第八節(jié) 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 .................................. 71 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析控制管理程序 ......................... 71 第九節(jié) 績效測量與評價(jià) .............................................. 76 績效測量與評價(jià)控制管理程序 ..................................... 76 第十節(jié) 法 律法規(guī)及條例清單 .......................................... 80 第一章 安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 管理程序文件說明 目的和適用范圍 本文件是根據(jù)《金屬非金屬礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化 尾礦庫實(shí)施指南》（ ）的有關(guān)規(guī)定編制完成，闡明了公司的安全生產(chǎn)方針和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的要求，建立并保持文件化的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。各項(xiàng)排洪設(shè)施完好暢通。下峪選廠目前共有職工 194 人，其中安全管理人員 13 名（ 1名尾礦庫專職安全員），尾礦庫工段共有員工 12 人 (尾礦工 8 名，水泵工 2 名，電工 1 名，機(jī)修工 1 名 )，為了配合公司對尾礦庫進(jìn)行安全管理，選廠設(shè)立安全環(huán)?？疲崎L 1 名，工作人員 3 名。北緯 3409′ 35〞～ 34011′ 15〞。 20xx 年至今，上繳稅費(fèi) 億元，國稅納稅進(jìn)入河南省 30 強(qiáng)。本程序文件是公司安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化管理的行為準(zhǔn)則，是企業(yè)的法規(guī)，現(xiàn)予以公布，并自 20xx 年 3 月 10 日起實(shí)施，全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 二 0 一一年 三 月 十 日 礦山安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 公司簡介 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 安全分管責(zé)任人 （安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長） 安全第一責(zé)任人 （安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長） 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員 安環(huán)部部長 （安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦主任） 安環(huán)部 管理人員 生產(chǎn)處 第一責(zé)任人 各班組 管理人員 各班組 組長 各工種 操作人員 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司（ Henan Found Mining Co.， Ltd.）是加拿大希爾威金屬有限公司（ Silvercorp Metals Inc.）與河南有色地質(zhì)礦產(chǎn)有限公司于 20xx年 7月合作成立的中外合作經(jīng)營公司。在 20xx 年度二季度洛陽市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展考評中，排名工業(yè)企業(yè)第七名。 由河南省洛陽豫西水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察公司進(jìn)行巖土工程勘察，馬鞍山礦山研究院工程勘察設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行尾礦庫工程和《尾礦庫安全專篇》的設(shè)計(jì)。莊頭尾礦庫自 20xx 年 8 月開工， 20xx 年 2 月竣工，選礦廠設(shè)計(jì)年處理鉛鋅礦 能力為 萬噸，年產(chǎn)生尾礦量約 萬噸。尾礦庫回水通過兩個(gè)泵站全部打回選廠循環(huán)利用。 本程序文件適用于公司各層次、各部門、單位的采礦、選礦及相關(guān)工藝安全標(biāo)準(zhǔn)化管理活動。 3) 程序文件的發(fā)放 受控程序文件發(fā)放時(shí)要有編號，并在首頁上蓋有“受控”標(biāo)記，履行發(fā)放登記手續(xù)。 1) 由安環(huán)部負(fù)責(zé)修改程序文件，程序文件的重大修訂經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)換版。 1) 粉塵： 尾礦子壩堆積過程中，尾礦揚(yáng)沙產(chǎn)生的直徑介于 1～ 100 微米之間的固體微粒稱為粉塵。 3) 三違： 違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律。 8) 四不放過： ① 事故原因分析不清不放過； ② 事故責(zé)任者未受到處理不放過； ③ 事故防范措施落實(shí)不到位不放過； ④ 事故責(zé)任者和員工不受到教育不放過。體系的建立與運(yùn)行嚴(yán)格規(guī)范了用人單位實(shí)施、建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系所應(yīng)遵循的原則與基本要求，是用人單位獲得認(rèn)定審核的必要條件，也是審核員進(jìn)行審核的基本依據(jù)，以下分別對體系的 9 個(gè)支撐要素和 38 個(gè)子要素及其相互關(guān)系進(jìn)行描述，這是深刻理解該體系和運(yùn)用本程序的關(guān)鍵。確定活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源、有害 因素，并評價(jià)出重大危險(xiǎn)源和重要危害因素。 本安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系文件適用于河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司的采選、生產(chǎn)、經(jīng)營 及尾礦庫管理 活動。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂公司年度安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行分解和實(shí)施。 目標(biāo)的設(shè)立 總經(jīng)理根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，制訂公司長遠(yuǎn)安全目標(biāo)。 1) 安全生產(chǎn)目標(biāo)制定，必須與企業(yè)實(shí)際相結(jié)合。管理者代表組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，對安全目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行修訂， 安環(huán)部制定《安全生產(chǎn)獎懲制度》， 最高管理者與公司各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽訂《單位年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》，并有安環(huán)部實(shí)行監(jiān)督。 本程序適用于公司所有的規(guī)章制度和所有員工，以及相關(guān)方。 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)對已識別的法律法規(guī)及其他要求的融入性進(jìn)行組織修訂。 安環(huán)部對管理者代表確認(rèn)后的文件進(jìn)行發(fā)布。 《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)表》進(jìn)行歸納，提交安委會進(jìn)行評價(jià)確認(rèn)。 合規(guī)性評價(jià)、評審及更新 ，對不適用的法律法規(guī)或已變更的要進(jìn)行重新整理，提交安環(huán)部。 融入 ，對已識別的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行歸納，針對公司管理和作業(yè)特點(diǎn)，將法律法規(guī)融入到公司的規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程中。 ，做好培訓(xùn)記錄。 董事長提名總經(jīng)理，董事會批準(zhǔn)并任命。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)許可證管理。 ，負(fù)責(zé)公司日常安全管理工作。 ，分別負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)安全管理工作： 1) 職業(yè)病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組； 2) 工傷勞動鑒定工作領(lǐng)導(dǎo)小組； 3) 應(yīng)急管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組； 4) 事故調(diào)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 員工代表的 安全職責(zé)必須在其工作場所懸掛，員工代表要熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。所有被任命人員的證件見《安全生產(chǎn)許可與資質(zhì)證件登記管理臺帳》。 安委會負(fù)責(zé)對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審。 安環(huán)部根據(jù)上年度崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況，針對公司當(dāng)前實(shí)際情況，對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行編制和修訂。 公司總經(jīng)理對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行頒布實(shí)施。 《安全生產(chǎn)責(zé)任制評審表》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》 安全文件與資料控制管理程序 為了對與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，使所有有關(guān)場 所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，防止使用作廢文件，特制定本控制程序。 公司安環(huán)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)放、記錄、歸檔、保管、更新等管理工作。 公司各部門、各生產(chǎn)單位設(shè)專職人員負(fù)責(zé)對公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的文件和資料的接收、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理，并保證及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。 文件編號方法： ： 管理手冊編號法 HNFED /AQ /A 0000— 20xx 修訂年份 該層次文件循序號 表示第一層次文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 ： 程序文件編號法 HNFED /AQ /B — 20xx 修訂年份 表示第二層次文件文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 ： HNFED / AQ / C/ 0000— 20xx 修訂年份 崗位編號 表示第三層次文件