《太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套》20xx年力諾瑞特新能源公司(36個(gè)文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改-全文預(yù)覽
【正文】 號(hào)： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 7/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 審核結(jié)束前，所有不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字，凡證據(jù)確鑿的不合格項(xiàng)，受審核部門負(fù)責(zé)人必須確認(rèn)并簽字，不得強(qiáng)調(diào)客觀理由拒絕確認(rèn)簽字。 （ 2）收集客觀證據(jù) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃、檢查表有目的、有重點(diǎn)地收集客觀證據(jù)，并將收集的客觀事實(shí)及時(shí)分析，形成審核證據(jù)（與審核有關(guān)的客觀事實(shí)）并記錄，避免事后追憶。 首次會(huì)議 （ 1）現(xiàn)場(chǎng)審核前召開首次會(huì)議，由審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，與會(huì)人員進(jìn)行簽到。 通知審核 內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文件或 電子 兩種形 式?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》審核前由審核組長(zhǎng)編制；《部門檢查表》審核前由內(nèi)審員編制；《不合格項(xiàng)報(bào)告》審核過程中由內(nèi)審員編制，《內(nèi)部審核報(bào)告》審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制。 內(nèi)審步驟 品質(zhì)部根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核人員 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號(hào)： Q/LP21700120xx 版 本 號(hào)： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 3/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 審核人員必須經(jīng)過培訓(xùn) ， 持有內(nèi)審員資格證書 ， 具備獨(dú)立審核的 能力并獨(dú)立于受審核的部門。 發(fā)生了重大的職業(yè)健康安全問題 時(shí)。管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)至有關(guān)部門，確保采取相應(yīng)行動(dòng)。 4. 程序 內(nèi)審時(shí)機(jī) 根據(jù)管理手冊(cè)和年度內(nèi)審計(jì)劃開展內(nèi)審活動(dòng)。 2. 范圍 適用于本公司整合管理體系內(nèi)部審核以及質(zhì)量保證能力審查和產(chǎn)品一致性檢查應(yīng)覆蓋申請(qǐng)認(rèn)證的所有產(chǎn)品和加工場(chǎng)所。判斷 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)及管理手冊(cè)和程序文件的要求 ,以及此要求是否得到了正確的實(shí)施和保持，并及時(shí)采取糾正 措施 和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂本次整合管理體系內(nèi)部審核實(shí)施
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