【正文】 ●運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)： 受審核部門 生產(chǎn)科 部門負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 7． 5． 1 運(yùn)作控制 ●運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付 后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？ 7． 5． 2 過程確確認(rèn) ●組織規(guī)定了哪些特殊過程？ ●對(duì)這類特殊過程是否作了規(guī)定？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ●是否進(jìn)行了再確認(rèn)？ ●是否對(duì)特殊過程的更改進(jìn)行了控制？ 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ●是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？ ●當(dāng)有 可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？ 內(nèi)審 員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)： 受審核部門 生產(chǎn)科 部門負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) ●對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ ●當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) ●在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)（包 括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？ ●產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？ 生產(chǎn)車間 ●生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)安全文明管理 ● 5S 管理、整理、整頓、清潔、清掃、產(chǎn)品推放 ●消防器材、通風(fēng)、照明 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)： 受審核部門 生產(chǎn)科 部門負(fù)責(zé) 人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 ●最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？ ●組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？ 8． 5． 2 糾正措施 ●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ ●是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？ ●糾正措施是否有效？ ●重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ 8． 5． 3 預(yù)防措施 ●是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？ ●如何識(shí)別和分析潛在不合格？ ●實(shí)施了哪些 預(yù)防措施？是否 符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn) 是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？ ●重大的 預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ 內(nèi)審員 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)： 受審核部門 供銷科 部門負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 7． 4 采購 7． 4． 1 采購控制 ●是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？ ●對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ ●是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？ 7． 4． 2 采購信息 ●是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ ●規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購文件？ ●采購文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？ 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ●組織是否識(shí)別了對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？ ●當(dāng)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)： 受審核部門 供銷科 部門負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 8． 5． 2 糾正措施 ●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ ●是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？ ●糾正措施是否有效？ ●重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ 8． 5． 3 預(yù)防措施 ●是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？ ●如何識(shí)別和分析潛在不合格？ ●實(shí)施了哪些 預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn) 是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？ ●重大的 預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 ? 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？ ? 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)報(bào)表、作業(yè)通知單是否正確填報(bào)？ ? 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編 號(hào)： 填報(bào)部門： 表號(hào)： 受審核部門 質(zhì)檢部 部門負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 4． 2． 3 文件控制