【正文】 荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂 莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈。 10 合計(jì) 100 備注 (單位 )，流程考核分兩部分執(zhí)行，其中聯(lián)合辦公大廳考核占總分的 30％，本項(xiàng)考核占總分的 70％。 10 13 對(duì)出現(xiàn)新增業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)重組或機(jī)構(gòu)重組等重大變革后，或其他原因需要新增加流程的，原則上三個(gè)月內(nèi)應(yīng)主動(dòng)梳理、設(shè)計(jì)、修訂相關(guān)業(yè)務(wù)流程。 不主動(dòng)與單位溝通、安排任務(wù)、不為相關(guān)人員講解傳授流程知識(shí)，發(fā)現(xiàn)一次視情況扣 2－ 3分。 無故不參加業(yè)務(wù)流程方面的會(huì)議或者其他活動(dòng)的每次扣 1分； 不能按時(shí)提交工作任務(wù)每項(xiàng)次扣 1分。 未進(jìn)行評(píng)價(jià)不得分； 評(píng)價(jià)后存在不合格流程扣 2分。 未進(jìn)行培訓(xùn)不得分；培訓(xùn)未覆蓋全員扣 2分；未進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估扣 2 分。 缺少流程一條扣 2分，直至扣完。 附件 4： 神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程工作考核標(biāo)準(zhǔn) 被考核單位： 考核月份： 序號(hào) 考核內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 分值 扣分原因 實(shí)際得分 32 1 建立健全單位內(nèi)部流程管理辦法，建立流程內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制。 第七條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員在沒有接到任何許可的情況下，不得進(jìn)行權(quán)限釋放和更改。 第四條 企業(yè)管理部對(duì)提報(bào)“申請(qǐng)”進(jìn)行核實(shí)后作出批示。模型存放在部門流程區(qū)中，如下圖所示： 28 部門流程場景中的功能需與具體流程建立分配關(guān)系，部門流程場景示例圖如下所示： 29 一般機(jī)電事故、故障調(diào)度工作流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部一般機(jī)電事故預(yù)防性檢修質(zhì)量檢查工作流程神東煤炭集團(tuán)事故應(yīng)急匯報(bào)流程屬于一般機(jī)電事故生產(chǎn)單位發(fā)生機(jī)電故障一般機(jī)電事故事后處理流程運(yùn)行部接收到信息監(jiān)測部指派工作機(jī)電故障、事故排除工作流程一般機(jī)電事故已排除 膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部安裝完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報(bào)警膠帶機(jī)安裝實(shí)施流程機(jī)電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計(jì)表已定期提交運(yùn)行部罰款單已提交經(jīng)營部機(jī)電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報(bào)工作流程未恢復(fù)，屬于一般機(jī)電事故 附件 3： 神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定 第一條 為了維護(hù)業(yè)務(wù)流程管理的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程軟件（ ARIS）的權(quán)限管理，制定本規(guī)定。 ? 流程圖擺放在設(shè)計(jì)界面左上角，不要占用過大空間。管理制度與步驟連線上應(yīng)填寫該步驟對(duì)應(yīng)的具體制度條款要求，如“第一章第一款 XXX” 流程描述布局要求建立的模型整潔、美觀，以增強(qiáng)模型的可讀性，便于溝通。 ? 流程負(fù)責(zé)人：填寫業(yè)務(wù)流程的負(fù)責(zé)崗位。 ? 流程接口不和任何部門、系統(tǒng)、文檔連線。 ? 在功能對(duì)象的“描述 /定義”中填寫對(duì)應(yīng)管理制度具體條目細(xì)則要求和參與該活動(dòng)的部門 /崗位以及相關(guān)職責(zé)。如果不通過直接結(jié)束，則寫明“不通過，流程結(jié)束” ? 功能對(duì)象命名要規(guī)范 操作 +信息對(duì)象 如 “錄入客戶主數(shù)據(jù)”。事件和事件不可連接。 24 使用對(duì)象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、人員類型、外部人員、組、應(yīng)用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。 技術(shù)術(shù)語模型存儲(chǔ)位置和內(nèi)容如下圖所示： 21 22 神東煤炭集團(tuán)制度體系機(jī)電管理部類型: 技術(shù)術(shù)語模型最后更改: 0 9 1 1 1 1 1 4 : 2 1 : 3 9神東制度體系財(cái)務(wù)部工程管理部教育培訓(xùn)中心科技中心洗選加工中心信息中心工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合事務(wù)管理中心總調(diào)度室 生產(chǎn)管理部核算中心設(shè)備管理中心物資供應(yīng)中心設(shè)備維修中心環(huán)保管理處煤質(zhì)處企業(yè)管理部人力資源部紀(jì)檢監(jiān)察部公共關(guān)系部規(guī)劃發(fā)展部工程造價(jià)事務(wù)所綜合辦公室黨委工作部安全監(jiān)察局工會(huì)工作部補(bǔ)連塔礦生產(chǎn)服務(wù)中心運(yùn)銷處 地測公司生產(chǎn)準(zhǔn)備處工程監(jiān)理公司上灣煤礦新聞中心總工辦信息管理部內(nèi)控審計(jì)部 法律事務(wù)部后勤保障部礦業(yè)服務(wù)公司物業(yè)公司工程建設(shè)綜合開發(fā)公司置業(yè)公司 神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務(wù)中心萬利生活服務(wù)中心通用制度哈拉溝煤礦車輛管理處 大柳塔煤礦電水暖服務(wù)中心 通過分配，建立了各部門和單位的制度模型與公司制度總圖之間的關(guān)系。 信息載體圖存儲(chǔ)位置和內(nèi)容如下圖所示： 19 神東煤炭集團(tuán)業(yè)務(wù)表單生產(chǎn)管理系統(tǒng)表單類型: 信息載體圖最后更改: 0 9 7 1 1 5 : 5 5 : 2 8神東煤炭集團(tuán)表單總圖信息中心生產(chǎn)管理部 核算中心補(bǔ)連塔礦機(jī)電管理部設(shè)備管理中心物資供應(yīng)中心設(shè)備維修中心環(huán)保管理處科技中心煤質(zhì)處企業(yè)管理部工程造價(jià)事務(wù)所綜合事務(wù)管理中心安全監(jiān)察局公共關(guān)系部人力資源部 紀(jì)檢監(jiān)察部工程管理部總調(diào)度室規(guī)劃發(fā)展部財(cái)務(wù)部綜合辦公室黨委工作部工會(huì)工作部供電處工程質(zhì)量監(jiān)督站洗選加工中心教育培訓(xùn)中心生產(chǎn)服務(wù)中心運(yùn)銷處地測公司生產(chǎn)準(zhǔn)備處車輛管理處工程監(jiān)理公司上灣礦新聞中心總工辦信息管理部內(nèi)控審計(jì)部法律事務(wù)部后勤保障部礦業(yè)服務(wù)公司電水暖服務(wù)中心物業(yè)公司工程建設(shè)綜合開發(fā)公司置業(yè)公司神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務(wù)中心萬利生活服務(wù)中心通用表單大柳塔煤礦哈拉溝煤礦 通過分配，建立了各部門和單位的表單模型與公司表單總圖之間的關(guān)系。使用對(duì)象：應(yīng)用系統(tǒng) 。 ? 組織單元組織單元：具體部門，例如“財(cái)務(wù)部”、“設(shè)備管理中心”； ? 職位 崗位 ：具體崗位，如“設(shè)備管理中心項(xiàng)目部綜采項(xiàng)目管理員”，名稱要包含所在的各級(jí)部門； ? 組組：臨時(shí)性組織，如“定額管理委員會(huì)”、“安全檢查小組”、“項(xiàng)目驗(yàn)收小組”； ? 人員類型 人員類型 ：臨時(shí)性組織中的角色，如“檢查小組組長”。每級(jí)模型按層級(jí)存放在“ 01 組織”下的同名組中。 三． 客戶端配置 啟動(dòng) ARIS Business Designer 或 ARIS Business Architect 在菜單欄“視圖 〉選項(xiàng)”中統(tǒng)一配置好各項(xiàng)參數(shù)（模板、連接、打印、網(wǎng)格等） 11 12 13 四． 模型規(guī)范 ? 組織圖建模規(guī)范 組織圖適用于行政組織架構(gòu)以及臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)。 5. 賬號(hào)授權(quán) 建模賬號(hào)擁有對(duì)全部目錄的讀權(quán)限，經(jīng)信息中心系統(tǒng)管理員授權(quán)后擁有對(duì)本單位目錄的讀寫權(quán)限。 許可證由企業(yè)管理部統(tǒng)一管理，各部門和單位提出 ARIS 使用申請(qǐng)后，由企業(yè)管理部批準(zhǔn)，信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配。 10 第十二條 獎(jiǎng)勵(lì)資金在總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金中提取。 第九條 公司及二級(jí)單位每年為流程專員創(chuàng)造保持能力的機(jī)會(huì)，定期組織流程再培訓(xùn)及流程運(yùn)行跟蹤寫實(shí)、修訂等工作。 （五）各單位（部門）需每年組織本單位（部門）內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管 理培訓(xùn)、新員工入企業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)，并且每年進(jìn)行一次流程運(yùn)行跟蹤寫實(shí)及 9 改進(jìn)。 （二） 流程專員確定后，如無特殊原因一年內(nèi)不得更換。 8 （二）無論內(nèi)培還是外培，只有考試合格者，才有資格從事公司及公司各部門、單位的流程管理工作。 第二條 流程專員是公司流程管理中關(guān)鍵業(yè)務(wù)與管理人員，各單位、部門和流程專員均應(yīng)自覺遵守本辦法的各項(xiàng)要求。 （四） 業(yè)務(wù)流程基本要素包括：流程步驟、關(guān)鍵控制（管理制度）、系統(tǒng)支持，以及對(duì)應(yīng)的操作崗位、記錄表單等。并將結(jié)果納入公司五型企業(yè)績效考核兌現(xiàn)。 第三十二條 各單位（部門）要做好本單位業(yè)務(wù)流程的日常管理和維護(hù)，要根據(jù)本單位（部門）的組織機(jī)構(gòu)或職責(zé)變革及時(shí)修訂本單位流程，做好制度和流程的匹配工作，新