銷售部流程管理-流程圖-全文預(yù)覽
【正文】 稱（公司統(tǒng)一名稱）、規(guī)格、數(shù)量、有無(wú)特殊要求等信息，產(chǎn)品清單將用于下單生產(chǎn)及發(fā)貨，產(chǎn)品清單必須準(zhǔn)確、無(wú)誤。 合同管理流程圖 擬定合同（根據(jù)公司 的統(tǒng)一名稱規(guī)格參數(shù)等） 無(wú)特殊要求定型產(chǎn)品 未定型產(chǎn)品或50W以上合同 詳見《 一、訂單評(píng)審 》 將擬定的合同交相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽審批 通過(guò) 未通過(guò) 根據(jù)相關(guān)人員提出的建議進(jìn)行修改 進(jìn)行合同的簽訂（需要兩份原件） 本部門進(jìn)行下單存檔等處理 開發(fā)票時(shí)提供給財(cái)務(wù)部門 同時(shí)需要整理好合同產(chǎn)品清單附于合同之后， 將用于下單生產(chǎn)及發(fā)貨，產(chǎn)品清單必須準(zhǔn)確、無(wú)誤。 第四條 遇特殊情況需提前下單生產(chǎn)的，需在訂貨單特殊情況說(shuō)明處詳盡描述原因，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可下單。 第十一章 產(chǎn)品返修 管理 第一條 經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品確有問(wèn)題影響使用的，銷售人員開返修單，注明客戶反映的問(wèn)題，以便技術(shù)人員進(jìn)行處理。 第四條 相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行維修并填寫維修記錄，返修完成后，由質(zhì)檢部組織檢驗(yàn)并形成記錄，產(chǎn)品合格后將維修產(chǎn)品返還至銷售內(nèi)勤處。 第二條 銷售人員將填寫的退貨 （換貨） 申請(qǐng)單送至 本部門經(jīng)理 處進(jìn)行審核，對(duì)退貨 （換貨）要求是否符合退貨條件進(jìn)行判斷，符合條件的予以審核通過(guò)，不符合條件的返回銷售人員，由銷售人員通知客戶不符合退貨條件原因。財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨驗(yàn)收情況與客戶進(jìn)行結(jié)算。 第二條 開票時(shí)需要提供合同的原件（或有雙方蓋章）給開票人員，開票人員確定款項(xiàng)到了之后，會(huì)給開具發(fā)票；如有款項(xiàng)未到或者是到了部分，則需要填寫 《 提前開發(fā)票 申請(qǐng)單 》 ，進(jìn)行審核審批后，（或雙方蓋章合同）去財(cái)務(wù)找相關(guān)人員進(jìn)行開票 財(cái)務(wù)人員確定款項(xiàng)是否到賬 已到全款 未到全款 銷售人員需要在銷售助理處領(lǐng)取《 提前開發(fā)票申請(qǐng)單 》。 授權(quán) 管理 流程圖 需要授權(quán)人員填寫《 法定代表人授權(quán)書 》 本小組組長(zhǎng)進(jìn)行審核 通 過(guò) 未通過(guò) 攜帶有組長(zhǎng)簽字的合同蓋章記錄表，找部門經(jīng)理確簽字確認(rèn) 行政進(jìn)行蓋章處理 尋找原因進(jìn)行重新核對(duì) 如有本組長(zhǎng)不確定的可找本部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn) 行政部門有規(guī)定，所有公章使用，均需部門經(jīng)理或者是總經(jīng)理進(jìn)行簽字確認(rèn)，否則不予蓋章處理 第十四章 客戶接待 管理 流程 第一條 若需在公司接待客戶，需 至少提前一天 填寫客戶接待預(yù)約單， 提交至教育產(chǎn)品銷售部經(jīng)理審批，并安排相關(guān) 人員 接待客戶 ， 協(xié)助安排技術(shù)人員 演示公司產(chǎn)品并進(jìn)行講解。 第三條 審核通過(guò)的退貨 （換貨） 申請(qǐng)，銷售人員通知客戶將退貨 （換貨） 產(chǎn)品發(fā)送至公司倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)將批復(fù)的退貨 （換貨） 單送至銷售內(nèi)勤處，通知銷售內(nèi)勤對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行接收、核對(duì)，同時(shí)相關(guān)技術(shù)人員對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收，如退貨 （換貨） 與退貨 （換貨） 申請(qǐng)單一致，且無(wú)客戶因素造成的質(zhì)量問(wèn)題，相關(guān)部門予以驗(yàn)收通過(guò)，否則不予驗(yàn)收，通知相關(guān)銷售人員與客戶進(jìn)行溝通解決。 第六條 由銷售人員與客戶確認(rèn)產(chǎn)品故障是否完全排除，收集客戶反饋信息作為此次返修評(píng)價(jià)的依據(jù)。 第三條 由技術(shù)人員鑒定并將鑒定結(jié)果（故障原因、需換配件等）及 預(yù)估 維修費(fèi)用清單填于返修單上。 第二條 銷售內(nèi)勤在得知貨物生產(chǎn)完成時(shí)，需要通知銷售助理進(jìn)行安排 第三條 銷售助理與財(cái)務(wù)對(duì)賬得知款項(xiàng)到賬后，通知銷售內(nèi)勤進(jìn)行發(fā)貨處理；款項(xiàng)未到賬，需要與銷售人員進(jìn)行溝通，進(jìn)行催款處理，到款項(xiàng)到賬為止 第四條 銷售內(nèi)勤發(fā)貨時(shí)，需要填寫發(fā)貨記錄單，以便后續(xù)查詢 發(fā)貨管理流程圖 銷售內(nèi)勤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度 與供貨期不同 通知銷售人員，方便與客戶進(jìn)行溝通 與供貨期相同 銷售內(nèi)勤繼續(xù)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度 生產(chǎn)完成 通知銷售助理 銷售助理與財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)賬 到賬 未到賬 銷售助理通知銷售內(nèi)勤進(jìn)行發(fā)貨，并記錄發(fā)貨記錄表 銷售助理與銷售進(jìn)行溝通，進(jìn)行催賬處理 銷售內(nèi)勤，不可不經(jīng)銷售助理的通知直接進(jìn)行發(fā)貨處理，如有銷售助理不在的情況下，可直接找部門經(jīng)理進(jìn)行處理。 第二條 銷售內(nèi)勤接到下單通知后，需當(dāng)天根據(jù)產(chǎn)品清單及庫(kù)存情況進(jìn)行下單生產(chǎn) （銷售內(nèi)勤實(shí)時(shí)更新成品庫(kù)存記錄） 。 第三條 合同簽訂后， 需要兩份合同原件。 第四條 制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。 第二條 銷售人員根據(jù)公司已有資源自行整理的項(xiàng)目方案，需經(jīng)部門經(jīng)理審核后方可交給客戶。 第三條 出差總結(jié)：銷售人員每次出差返回 2個(gè) 工作日內(nèi)
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