采購作業(yè)管理程序-全文預覽
【正文】 存量訂量之生產(chǎn)原、輔料： ① 需求確定 A. 資材部針對存量訂購之生 產(chǎn)原、輔料，應明確規(guī)劃出安全存量、訂購點、訂購數(shù)量等要素，如條件有變化，應及時修正； B. 對采取存量采購的生產(chǎn)原、輔料、倉庫應在其保保管賬卡上標出訂購點及安全存量，并在材料庫存達到訂購點時以請購單提出請購； C. 請購金額在人民幣 元以下（含）者，請購單由資材部部長批準，請購金額在人民幣 元以上者須由總經(jīng)理或其授權人批準； D. 批準后的請購單一聯(lián)交采購進行操作，一聯(lián)交財務作為付款審核依據(jù)。 零星采購 共 8 頁第 1 頁 企業(yè)內控與稽核實戰(zhàn)精解 采購管理 采購作業(yè)管理 規(guī)定 文件編號 :Da001 文件版本 : 生效日期： 2 《協(xié)眾企管實戰(zhàn)書系》 指不定時發(fā)生的小金額采購，如文具用品、設備補修部品、辦公設施等。 3. 名詞定義 訂單采購 指依據(jù)訂單生產(chǎn)需要而進行采購的方式，適用于高價值、多種少量、特殊規(guī)格之物料。 2. 適用范圍 所有的生產(chǎn)原、輔料及其他物品的采購作業(yè)和產(chǎn)品委外加工等服務采購作業(yè)均適用。 緊急訂 購 指因緊急需要引起的采購。 ② 采購作業(yè) A. 采購將批準后的訂料計劃總表分解為針對各合格供應商的采購單或采購合同； B. 采購單或購合同經(jīng)采購科長審核后應移交資材部長根據(jù)有效的訂料計劃總表進行核準； C. 如采購單或采 購合同的內容超出訂料計劃總表之外，資材部部長應要求采購科給出合理解釋； D. 采購科應及時將取得批準的采購單或采購合同以傳真或其他途徑傳達給供應商了解并取得供應商的承諾； E. 在供貨過程中，采購員應保持供應商的有效溝通，力求確保貨品按質、按量、如期到達，以采購追蹤控制表體現(xiàn)； 共 8 頁第 3 頁 企業(yè)內控與稽核實戰(zhàn)精解 采購管理 采購作業(yè)管理 規(guī)定 文件編號 :Da001 文件版本 : 生效日期： 4 《協(xié)
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