【正文】 辦公用品由企管部保管員、辦公用品保管員和采購員現(xiàn)場共同驗收。 3．質(zhì)檢單開出后，企管部保管員依采購計劃和購貨合同的內(nèi)容，核對采購的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證或質(zhì)量證明（低值易耗品除外）以及送貨清單，準(zhǔn)確無誤后，依發(fā)票、銷貨清單開驗收入庫單，采購員、保管員簽字。 （十二）備品備件、五金工具、潤滑油類、氣體燃料、低值易耗、電器電料、儀器儀表、 消防器材、化驗儀器、化驗藥品、勞保用品印刷用品 等物資的驗收入庫程序。 5．夾板出庫時，由領(lǐng)用車間復(fù)檢其質(zhì)量，若質(zhì)量不符合要求時，不予領(lǐng)用，其責(zé)任由技術(shù)部承擔(dān)，退貨由市場部辦理。 2．驗收的夾板必須是烘干或晾干的，否則，造成霉變由技術(shù)部負(fù)責(zé)。 （十）網(wǎng)、毛毯、三材、引紙繩、包裝材料等物資的驗收入庫程序。 3．貨主持單到倉庫，保管員對照采購計劃和合同驗收，抽樣稱重，數(shù)量準(zhǔn)確無誤后， 辦理驗收入庫手續(xù)，開具驗收單，并在質(zhì)檢單簽名后連同驗收單交車主。質(zhì)檢單上須詳細(xì)填寫各項指標(biāo)的檢驗結(jié)果，簽署是否接收的準(zhǔn)確意見并簽名。其計量驗收程序同液氯。 驗收、結(jié)算手續(xù)按燒堿規(guī)定執(zhí)行。 企管部物管、計量與技術(shù)部共同對產(chǎn)品的裝箱單（或重量證明 ）進(jìn)行檢查，包括產(chǎn)品的批號、貨號、產(chǎn)地等，發(fā)現(xiàn)問題由驗收部門共同出具書面依據(jù)，并通知市場部供應(yīng)，市場部依此向供貨單位索賠。 7．若車間對氯瓶重量有異議時，可通知計量進(jìn)行復(fù)核，計量組織相關(guān)人員到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)核，如復(fù)核有較大誤差時，由計量出具證明，在結(jié)算時扣除。 4．若車間液氯有庫存時，夜間車輛一律不準(zhǔn)過磅。 12．質(zhì)量責(zé)任劃分：化驗員 60%，保管員 40%；數(shù)量責(zé)任劃分：司磅員 60%，監(jiān)磅員 40%。過磅單一式四聯(lián)司磅員自存一聯(lián)，監(jiān)磅員一聯(lián)，企管部一聯(lián)，車主結(jié)算一聯(lián)。在卸貨過程中，保管員或車間若發(fā)現(xiàn)水分或雜質(zhì)與原扣數(shù)明顯不符時，應(yīng)立即通知技術(shù)部復(fù)驗，技術(shù)部必須在 10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，會同保管員和車間共同取樣化驗，并以復(fù)驗結(jié)果為準(zhǔn)。若封、簽受損時，視為堿車運輸人有舞弊行為。質(zhì)驗單一式兩份，技術(shù)部自存一份，交車主一份。 4．運堿車輛由市場部委托供貨廠家在堿車過磅后，對堿車入口、出口實行封、簽。驗收時間為上午 7:00 至下午 18:00，其它時間不予化驗和過磅。 原煤發(fā)熱量在 4800— 5100 大卡時，降價金額由技術(shù)部在質(zhì)檢單上折扣成原煤重量，企管部計量員依據(jù)質(zhì)檢單上折扣數(shù)量開具計量單。 13．為提高和穩(wěn)定煤質(zhì)，公司將根據(jù)煤質(zhì)的優(yōu)劣按以下標(biāo)準(zhǔn)降價結(jié)算。 9．計量員見到質(zhì)檢、車間簽署意見的質(zhì)檢單后方可開出計量單，計量員須詳細(xì)填寫車主、車號、毛重、皮重、凈重、扣水分量、扣雜重量以及加扣數(shù)量，監(jiān)磅員、計量員均簽字后，計量員自存一聯(lián)，交監(jiān)磅員一聯(lián)，計量一聯(lián)、車主一聯(lián)（車主一聯(lián)須與質(zhì)檢單粘貼一起）。 7．技術(shù)部按照內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗，化驗結(jié)果及應(yīng)扣雜質(zhì)、水分量須詳細(xì)填寫在車主交來的保管員已簽署意見 8 的質(zhì)檢單上，檢驗結(jié)果符合內(nèi)控質(zhì)量要求的，由技術(shù)部、車間驗收人員分別簽署 “合格同意接收”。無質(zhì)檢單一律不準(zhǔn)過磅?；炌ㄖ獑螒?yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號、產(chǎn)地等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部。 10．車主持計量單和質(zhì)檢單到企管部辦理驗收手續(xù)，驗收必須經(jīng)物資主管、企管部經(jīng)理簽字認(rèn)可，財務(wù)部方可辦理結(jié)算手續(xù)。凡無技術(shù)部、車間驗收人員簽字的，企管部不準(zhǔn)辦理驗收。卸車時，技術(shù)部、車間共同取樣，并在質(zhì)檢單上分別簽字。 3．質(zhì)檢人員見通 知單后，首先同車間驗質(zhì)人員進(jìn)行外觀檢查，外觀檢查合格后，由技術(shù)部開質(zhì)檢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)簽注“請先過磅”，簽名后交車主。 6 分類入帳：程序同麥草。 車主持計量單和質(zhì)檢單辦理驗收和結(jié)算手續(xù)。卸車完畢，現(xiàn)場管理員在質(zhì)檢單在簽注“貨已卸”，并填寫扣雜數(shù)量（百分?jǐn)?shù)），簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交技術(shù)部。 （二）木片驗收程序 楊木片 車進(jìn)公司后，實行一車一驗，由原料制備車間通知技術(shù)部，技術(shù)部質(zhì)檢員接到通知后十五分鐘必須到達(dá)現(xiàn)場開質(zhì)檢單，質(zhì)檢單一式二份，一份自存，一份交車主。 （ 4）購進(jìn)麥草質(zhì)量責(zé)任的劃分為：卸料場麥草，原料制備車間驗質(zhì)員負(fù) 60%責(zé)任，料場管理員負(fù) 40%責(zé)任；卸車間麥草，原料制備車間驗質(zhì)員負(fù) 100%責(zé)任。 （ 1）麥草進(jìn)廠后驗質(zhì)、計量，按照麥草卸料場的驗收程序（ 1）、（ 2）執(zhí)行。 （ 7）若麥草量方收購時，企管部須在計量單上注明長、寬、高及麥草等級系數(shù)和麥草單價，其它程序按 1～ 5 規(guī)定執(zhí)行。 （ 4）車主持料場管理員已簽名的質(zhì)檢單交企管部司磅員，司磅員過車皮重量，并開出過磅單，過磅單必須編號，必須寫明毛重、皮重、扣水分量、扣雜質(zhì)量、凈重，司磅員、監(jiān)磅員、車主簽名，過磅單一式四聯(lián)，司磅員自存一聯(lián)，監(jiān)磅員一聯(lián)，車主結(jié)算一聯(lián)，計量一聯(lián)。 （ 2）麥草車主持原料制備車間質(zhì)檢員簽名的質(zhì)檢單交企管部司磅員計量，司磅員在原料制備車間監(jiān)磅員的監(jiān)督下量方或稱量毛重后，將麥草車毛重登記在驗質(zhì)單上并簽名，監(jiān)磅員簽注“同意卸車”字樣并簽名。 1．麥草卸料場驗收程序。 （七）計量器具采購計劃編報審批程序 企管部負(fù)責(zé)編報計量器具“采購 計劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)企管部經(jīng)理審批， 送企管部匯總，由企管部選擇采 3 購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 特殊辦公用具的購買，由需求單位打報告，單位正職審簽，報總經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 （二）備品備件、五金工具、低值易耗品、潤滑油類、外協(xié)件、電和電器、儀表類等物資采購計劃的編報審批程序 每月 18 日，各單位編制需求計劃報生產(chǎn)制造部匯總，其中電器自控儀表類采購計劃必須經(jīng)主管電器自控的總經(jīng)理 2 助理審定。 年度采購計劃的編報、審 批程序同月度采購計劃。 原輔材料、燃料采購計劃按月度、年度制定 . 月度采購計劃的編報審批程序：每月 20 日下午 5:00 前，生產(chǎn)制造部提供下月原輔材料、燃料消耗計劃給企管部，企管部根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的月度消耗計劃，結(jié)合庫存量基準(zhǔn)、庫存量情況編報“采購計劃審批表”，于 23 日前送生產(chǎn)部，計劃下達(dá)后由企管部選擇采購方式，市場部負(fù)責(zé)采購。企管部依據(jù)庫存情況提出采購計劃，追加采購計劃的審批和報送部門按前述程序執(zhí)行。 （三）辦公用品采購計劃編報審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報辦公用品“采購計劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批后，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 （六）化驗儀器、化驗藥品采購計劃編報審批程序 技術(shù)部負(fù)責(zé)編報化驗儀器、化驗藥品“采購計劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。收購時間根據(jù)季節(jié)和實際情況確定。經(jīng)檢驗不合格的麥草，不準(zhǔn)開出質(zhì)檢單。復(fù)驗發(fā)現(xiàn)麥草不合格者，必須在驗質(zhì)單上簽注“不合格，退貨”字樣。草車進(jìn)公司后，由原料車間麥草驗質(zhì)員檢查后，在質(zhì)檢單上簽署麥草等級。 2．麥草卸車間驗收程序。 （ 3）計量及持單結(jié)算程序按麥草卸 料場驗收程序（ 4）、（ 5）執(zhí)行。 5 （ 6）麥草分類入帳，由原料車間每周將驗收單交企管部材料會計一次，每月 25 日前必須將當(dāng)月購進(jìn)麥草全部驗收入帳完畢。 車主持質(zhì)檢單到貨場卸貨，由現(xiàn)場管理員和技術(shù)部人員共同取樣。 司磅員算出準(zhǔn)確凈重，開計量單，司磅員須詳細(xì)填寫車主、車號、毛重、皮重、凈重、扣水分?jǐn)?shù)、扣雜質(zhì)數(shù)，監(jiān)磅員核對后，會同司磅員簽字，無技術(shù)部扣水分?jǐn)?shù)不準(zhǔn)過皮重、不準(zhǔn)出具計量單。 腐朽霉?fàn)€和流失責(zé)任劃分：因收購及存放不當(dāng)造成霉?fàn)€及流失時，原料制備車間承擔(dān)損失的 100%；由于生產(chǎn)部未按先進(jìn)先出的原則使用造成霉?fàn)€時，由生產(chǎn)部承擔(dān)全部損失，同時追究直接責(zé)任人的責(zé)任?；炌ㄖ獑螒?yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號、產(chǎn)地等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部。 5．車主持質(zhì)檢單到灰廠卸貨，由保管員和車間共同驗收。裝車時，由技術(shù)部、企管部兩家現(xiàn)場認(rèn)定監(jiān)裝。 7 9．計量員見到質(zhì)檢、車間簽屬意見的質(zhì)檢單后方可開出計量單，計量員須詳細(xì)填寫車主、車號、毛重、皮重、凈重、扣水分量、扣雜重量以及加扣金額，監(jiān)磅員、計量員均簽字后，計量員自存一聯(lián)，交監(jiān)磅員一聯(lián)，計量一聯(lián)、車主一聯(lián)（車主一聯(lián)須與質(zhì)檢單粘貼一起）。 2．原煤進(jìn)廠，由市場部向技術(shù)部開化驗通知單一式二份，一份自存，一份交車主。 4．企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會同監(jiān)磅員過磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重并簽名，監(jiān)磅員簽注 同意卸車的意見，簽名后交車主。 6．卸車完畢